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客户资料2000版内部质量体系审核程序（表格）济南舜华园建设发展有限公司年度内部质量体系审核计划时间部门当年月份123455789101112备注“”表示实施审核。ISO9000工作组组长（拟定）日期管理者代表（审批）日期济南舜华园建设发展有限公司内部质量审核清单适用部门部门代号第页，共页文件编号文件名称检查内容编号检查内容注1检查内容编号的方式为所依据的文件号版本号部门代号检查内容序号；2部门代号如下工程中心办公室01，开发设计部02，工程部03，采购部04，市场部05，销售部05，客户部07，预决算部08，文秘档案部09，人力资源部10，信息中心11，财务部12，营销中心办公室13编制（审核员）日期审阅日期济南舜华园建设发展有限公司内部质量审核记录表受审核部门序号评价凭证名称或/检查内容编号检查记录符合不符合及编号审核员日期济南舜华园建设发展有限公司内部质量审核不合格报告表内部质量审核不合格报告编号日期受审核部门部门负责人责任人不符合文件的要求不合格分级严重轻微不符合标准的要求不合格分类A8BC不合格的描述责任人审核员拟纠正措施（含不合格产生之原因）部门负责人预完成日期审核组长已采取的纠正措施部门负责人完成日期ISO9000工作组组长再次审核或ISO9000工作组组长追踪审核对纠正措施有效性的评价满足要求不满足要求审核员/ISO9000工作组组长日期不满足要求的理由再次确定的完成日期部门负责人济南舜华园建设发展有限公司质量记录部门记录名称记录编号记
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