年产500吨优质干茶改扩建项目可行性研究报告

扶持对象农业产业化龙头企业项目类别加工项目（茶叶）项目代码国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2014年XX省XX市XX县龙头企业项目可行性研究报告项目名称年产500吨优质干茶改扩建项目项目单位XX县茶铺茶业有限公司项目法人代表XX项目建设地点XX县茶铺茶场管理区申报时间二一三年十月目录第一章总论111项目单位基本情况1111概况1112法人代表基本情况2113经营情况3114带动情况3115财务状况312参与项目的合作社情况4121概况4122财务状况4123与项目申报单位的关系413项目建设方案5131项目名称及项目负责人5132建设性质、建设地点及期限5133产品方案及建设规模6134品种、技术、设备方案6135土建工程714投资结构及资金来源715项目效益716可行性研究报告编制依据817综合评价9171项目建设的必要性9172可行性9173风险评估10174带动作用10175制约因素及解决方案10176结论与建议11第二章背景及必要性1421项目建设背景14211国家产业政策14212行业规划15213区域发展规划1622项目建设的必要性17221是贯彻落实国家产业政策及行业、区域发展规划的需要17222是促进农业产业结构，发展农村经济的需要18223推动农业产业化经营，带动农民增收的需要18224是发展壮大龙头企业的需要19第三章建设条件2031项目区概况20311建设地点选择20312自然条件20313社会经济状况21314本产业及关联产业发展现状2132项目建设条件优劣势分析22321政策、资源、科技、基础设施条件等22322主要障碍因素及解决方案23第四章市场分析与销售方案2441市场分析24411项目产品市场供求现状及前景分析24412项目产品市场竞争优势分析2542营销策略、方案和模式2643市场风险分析27431项目产品市场风险因素分析27432防范和降低风险的对策28第五章建设方案3051产品方案和建设规模3052建设规划和布局3053建设标准和产品标准31531建设标准31532产品标准3254技术（工艺）方案32541技术路线及流程32542产品品种及主要技术来源的可靠性和可得性33543主要技术参数33544物料消耗定额及平衡分析33545水资源平衡分析3455设备选型方案34551设备选型34552设备来源3456建筑方案34561主体工程方案34562辅助工程及其它配套工程3557实施进度安排35第六章环境影响及节能评价3761环境影响评价37611主要污染源及污染物37612环境保护与治理措施38613评价与审批3962节能评价39621项目综合能耗情况39622能源供应保障情况39623综合节能措施40第七章项目组织与管理4271组织机构与职能划分42711建设期组织机构42712项目建成后组织机构4272劳动定员4473经营管理措施44731工程管理44732财务管理45733生产管理45734营销管理4574技术培训4575劳动安全、卫生与消防46751劳动安全46752安全卫生48753消防4976农民持股方案及保障措施49第八章投资估算与资金来源5081投资估算依据5082投资估算50821总投资5083资金来源51831中央财政资金51832地方财政配套资金51833自筹资金及来源51834银行贷款及筹措情况5184资金使用和管理51841财政资金使用和管理51842自筹资金使用和管理52第九章财务评价5391财务评价依据5392营业收入、营业税金和附加估算53921营业收入53922增值税5393总成本及经营成本估算54931单位产品生产成本估算54932项目总成本估算54933经营成本估算5594财务效益分析5595不确定性分析55951盈亏平衡分析56952敏感性分析5696财务评价结论57第十章社会效益分析59101壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析59102完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析59103项目带动及辐射能力分析591031项目申报单位对参与项目的合作社带动作用591032带动农户及增收效果分析601033带动基地601034带动就业60104项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用60105对比分析61一、附表附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表21土建工程投资明细表附表22设备投资明细表附表3流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划表附表41财政资金使用明细表附表5总成本费用估算表附表51单位产品生产成本估算表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7利润及利润分配表附表71营业收入、销售营业税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表附表9财务计划现金流量表附表10资产负债表二、附图1地理位置图2现状图3总平面布置图其它附图三、附件1、项目逐级联合上报文件2、项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证3、项目单位2011年、2012年财务审计报告及合作社2012年财务审计报告4、银行对账单5、机构信用代码证与客户信用评级审批通知单6、土地使用证明7、环保部门审批意见8、龙头企业级别认定证书9、全国工业产品生产许可证10、绿色食品认证证书11、中国驰名商标证书12、XX省著名商标证书13、国家ISO90012008质量管理体系证书14、外观设计专利证书15、国家证明商标标志及国家地理标志产品保护标志16、合作社营业执照、组织机构代码证及税务登记证17、农民合作社成员构成及入股情况证明第一章总论11项目单位基本情况111概况项目单位名称XX县茶铺茶业有限公司XX县茶铺茶业有限公司是2013年4月由XX市XX茶业综合开发有限责任公司更名而来，公司于2006年注册，是一家专业从事茶业种植、加工、销售于一体，同时利用茶山放养、圈养土鸡，在鸡饲料中添加天然茶叶茶末，科学性有机利用生态资源立体生产的综合性农业开发型企业。公司位于XX县茶铺茶场管理区原XX市茶铺茶场，2006年由XX县优秀企业家XX先生组织成员集资入股注册成立，注册资金500万元。2008年由法人代表XX购股成为独资企业。XX县茶铺茶业有限公司目前主要于XX县雪峰山脉山脚广宽的山丘资源，开展茶叶研发栽培、深加工、销售，同时充分利用茶山和茶叶加工副产品（茶叶加工过程中的片、末、老叶、茶梗加工成粉末）添加入鸡饲料、鸡粪经密封发酵施放入茶园肥培土壤，增加土壤有机质含量促进茶树芽叶健康快速，多轮次生产而增加单产的同时提高茶叶商品质量天然型无污染源的循环利用，保护环境，降低生产成本，致力向茶叶饮料和土鸡、土鸡蛋菜篮子工程高端市场迈进。为国内、国际市场提供绿色、环保高档的优质红茶、绿茶、黑茶等和原生态健康营养的土鸡、土鸡蛋；禽类食品企业均己报清并通过中华人民共和国工商、质量技术监督、食品卫生等部登记注册，注册商标为“XX”“湘水玉芽”“茶花寺”生产的红茶、绿茶系列产品己通过QS质量体系认证，同时抽样送至德国国际农产品检测中心检测，重金属及农残含量符合欧盟出口产品标准。公司目前是XX市农业产业化龙头企业，是中共XX省委讲师团“宣讲湖湘之子、促进富民强省”的模范单位，同时授为国际绿色产业社会绿色产品，是XX县人民政府重合同守信用单位，是XX市人民政府种养示范户，是XX市首届农产品展销暨年货交易会“XX人民最喜爱的农副产品”，是中国生产力学会“XX企业发展战略研究试点单位”被消费者认定为过得硬、信得过的优质农禽产品。公司自2006年始建以来，在党和国家发展农业产业化精神指导和省、市、县各级党委和政府关怀下，在XX县金融系统的支助和科研机构的科技辅导下，已初具规模，现公司有成龄茶园1500亩，员工76人，其中技术人员18人，茶叶加工厂场地面积16000，其中制茶车间占地面积8700，具有加工红茶、绿茶和黑茶三大茶类的初制设备和技术力量，年产茶4500担。正在修筑的办公大楼2500，茶山鸡舍4栋6800，年出栏土鸡10万只，土鸡蛋1800吨，截止2012年12月底，公司固定资产3820万元。公司面管理人员12人，其中经理1人，生产副经理和营销副经理各1人，计财会计、出纳保管各1人，生产、加工技师各一人，产品销售人员4人。大专以上7人，中专高中5人。112法人代表基本情况法定代表人XX，1966年出生，现年47岁，系XX县石江镇任家村人，XX农业大学茶叶专修班毕业、品茶师。他具有现代经营意识和开拓创新精神，在经营活动中没有出现破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。113经营情况公司制做的茶叶商品，一部分来自公司的1500亩茶园，另一部分来自茶铺茶业专业合作社成员108名提供的茶鲜叶，年干茶产量300吨。其中扁型绿茶主要销往浙江义乌和山东济南茶叶市场，条型绿茶销往长沙高桥市场、针型绿茶销往XX、怀化、XX等地，红茶销往广东东莞茶叶市场、土鸡、土鸡蛋主销XX、怀化、XX菜市场，2012年产品销售收入1535万元，利润174万元。114带动情况公司于2010年组织茶铺茶场管理区二家、双桂、半山三个社区的部分茶农，成立XX县茶铺茶业专业合作社，注册资金60万元，参加成员逐年增加，至2013年7月底，合作社茶农46人，周边茶农见到经营效益可佳，均纷纷参入，至2013年10月，合作社成员增加到108人，提供老式茶园2500亩做为合作社茶鲜叶的生产基地。同时，还可带动当地农业、外贸、加工、运输、制箱等多种产业的共同发展，对增加财政收入和社会稳定都起着非常重要的作用。115财务状况2011年末，公司总资产2338万元，其中固定资产1873万元，流动资产186万元，实收资本500万元，所有者权益1675万元，资产负债率2836。2011年公司实现销售收入1206万元，利润134万元，上缴税金0万元。2012年末，公司总资产2744万元，其中固定资产2102万元，流动资产364万元，实收资本5000万元，所有者权益1832万元，资产负债率3324。2012年公司实现销售收入1536万元，利润157万元，上缴税金76万元。12参与项目的合作社情况121概况茶铺茶业合作社于2010年12月成立，始初入会人员6人，注册资金60万元，其中XX任理事长，入股资金36万元，尹玩连任出纳入股资金6万元，肖康民任监事入股资金6万元、社员张贵香、曾芳英任理事入股资金各6万元，而后逐年增加入会成员，至2013年7月底会员人数增加到46人，再至2013年10月会员总人数达108人，基地茶园为2500亩上世纪六七十年代种植的单行条列式有性繁殖茶园，单产茶青400斤/亩。合作社成员及章程见附件。122财务状况XX县茶铺茶业合作社2012年经营收入1246万元，经营支出1099万元，管理费用5279万元，财务费用1513万元，经营收益7903万元，当年可分配盈余7903万元，按35提取公积金2777万元，当年盈余返还5126万元。123与项目申报单位的关系茶铺茶业合作社农民成员108名的2500亩老式茶园，是茶铺茶业有限公司茶园基础建设的一部分，公司负责技术培训，无偿提供改造机械设备和树体更新劳力开支、统一提供茶园有机肥料和生态防治茶树病虫害器械，由成员自行施肥和架设，成员按公司的科技标准进行园地、树体农业管理，按公司要求摘采细嫩芽叶交付，公司按高出市场价100进行分级检验收购，此种相互促进、互利共协的协作企社动作模式，促进了公司和合作社的发展步伐。13项目建设方案131项目名称及项目负责人项目名称年产500吨干茶改扩建项目项目由XX县茶铺茶业有限公司及茶铺茶业合作社共同负责，项目建成后，由公司的1500亩良种茶园，扩建的1000亩高标准现代经茶园和合作社成员承包的2500亩茶园供应鲜茶。132建设性质、建设地点及期限建设性质改扩建建设地点项目茶铺茶业合作社的2500亩茶园改造分布于茶铺茶场管理区二家、双桂、半山三个社区原茶茶茶场种植，公司扩建的1000亩高标准良种茶园种植，座落于茶铺茶场管理区、双桂社区石坳队的蛇家岭地段，4800的茶叶加工现代车间的改建，位于公司已购买的茶叶加工厂车间。建设期限建设期限为14个月，即2013年10月至2014年12月。其中合作社的2500亩茶园改造时间安排为2013年11月至2014年2月；扩建的1000亩高标准良种茶园种植时间安排为2013年10月至2014年11月完成；茶叶加工现代车间的改建时间安排为2013年12月至2014年9月竣工；精制设备生产流水线于2014年3月定型与生产厂家签订购机合同，同年10月购机安装到；2014年底全部完成项目建设和试生产，2015年1月正式投产。133产品方案及建设规模产品方案5000亩丰产优质茶园，通过项目运作，每亩年可产干茶（红茶、绿茶）100斤，共产干茶（红茶、绿茶）500吨/年。建设规模合作社2500亩低产茶园，树体园地改造。园地改造的内容是深耕改土，每亩增施相当60担土杂肥效果的无污染农家肥，树体改造是把老茶树进行全部更新。扩建1000亩高标准茶园，引进XX省优良无性繁殖的桃源大叶茶园，单行条例式栽种，并做好第一次定型修剪。因老车间不同程度的破烂，基础也不牢固，安全生产系数较小，改造4800的老式茶叶加工车间项目。购买滚动园筛机、平园机、切茶机、风造机、光电栋梗机、茶叶成型机，1吨蒸气锅炉等精制生产流水线设备。134品种、技术、设备方案主要品种茶铺茶业合作社成员的承包茶园及公司1500亩良种茶园是原茶铺茶场上世纪七十年代种植的福丁大白，属国家级茶叶良种。新扩种的桃源大叶是XX省大力推广的茶叶良种，其适应性广、生长势和抗逆均在中小叶种茶区品种之首，产量高、内质优。年产量每亩都可产鲜茶400公斤。主要技术采取早春制绿茶，晚春和夏秋季节制红茶的加工方式安排，具体工艺流程鲜叶摊青杀青揉捻初烘做形提毫理条整形足干提香包装检验成品。主要设备滚动园筛机2台,平园筛4台,皮滚式切茶机2台,茶叶风造机8台,光电栋梗机2台,茶叶拼摊机2台,1吨蒸气锅炉1台。共计21台（套）。135土建工程利用已购买的破烂旧场地改建4800的茶叶加工车间，包括鲜叶摊青车间，红绿黑茶初制车间，毛茶仓库，干茶精制车间，成品茶包装车间，与生活区、办公区分离，厂房质量达到现代食品加工的行业标准。对合作社2500亩低产茶园，进行树体园地改造。扩建1000亩高标准茶园，进行开垦、道路、水利设施修筑、施底肥、栽种茶苗等工序。14投资结构及资金来源项目总投资134765万元。其中建设投资125189万元，流动资金9576万元。建设投资125189万元中，其中建设工程费114930万元，工程其他费用费6613万元，预备费用3646万元。本项目建设期14个月，建设期不计算贷款利息。资金来源自筹资金92765万元，中央补助资金300万元，地方配套资金120万元。15项目效益经济效益经测算，项目投产后，正常年新增销售收入2400万元（不含税）,正常年平均新增利润总额75109万元，投资利润率2785，税前财务内部收益率为2729，财务净现值136292万元，税前静态投资回收期为537年（含建设期），税前财务内部收益率为1812，财务净现值63225万元，税后静态投资回收期为621年（含建设期），项目本身各项财务评价指标较好，有较强的盈利能力。社会效益该项目符合XX省国民经济和社会发展“十二五”计划纲要，符合国家保护和支持地方传统特色产品的精神，项目投产后创税率高，可增加财政收入，且项目加工产品所需原料的主要来自所在地合作社和种植大户，可为广大养殖专业户提供就业机会，让农户通过企业对新品种、新技术的推广可得到较高的产量，并解除销售上的后顾之忧。本项目施实后，为农村大量剩余劳动找到了出路，生产加工部分可按排143个就业岗位，合作社108个成员的茶青有了销路，即带动当地群众解放思想，更新观念，又有效地促进了产业结构调整更有效增加农民经济收入。生态效益茶树是一种四季常青的阔叶木本植物，又属可持续发展的高效生态经济作物，具有净化空气保持水土，改善生态环境、绿化荒山荒丘等生态功能。当茶树叶面指数达45时，强大的光合代谢作用能消耗大量的二氧化碳，释放出新鲜的氧气，有良好的净化空气的作用。另外，茶树具有特殊的新鲜气味，清香带辣，有明显的消毒功能，对呼吸道感染更具疗效。且茶树为灌木类，丛状栽培，根系发达，既能保持水份，又能防止山皇水土流失，同时是山地绿化的优选树种之一。16可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2013年中央一号文件中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见；2013年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目申报指南（国农办2013115号）；国家农业综合开发发展化经营财政补助项目可行性研究报告编写大纲；XX省人民政府湘政发201326号文件，XX省人民政府关于全面推进茶叶产业提质升级的意见；XX县人民政府关于强力推进茶叶产业提质升级的实施意见；XX省特色农产品发展规划。17综合评价171项目建设的必要性项目的实施，是大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，实现农业增效、农民增收和农业可持续发展的需要；实现资源优势向经济优势转变的需要；是优化区域布局，加强原料基地建设，培育新品种农产品企业的需要；是转变增长方式，促进资源精深加工和综合利用，发展循环经济的需要；是企业自身发展，提高竞争能力，提高经济效益的需要。172可行性项目改扩建后，使用优质品种和先进技术，产品质量显著提高，产品市场竞争力明显增强，项目的社会效益、经济效益显著；项目的建设基础条件具备，投资规模适度、投资结构合理，筹资方案可靠，项目财务评价各项指标优良，项目建设具有很强可行性。173风险评估项目实施的风险主要有工程、资金、外协条件、市场、技术、政策风险。针对本项目而言，项目建设地的水文地质条件明确，水电、交通、通讯等外部协作条件良好，基本没有工程和外协条件风险。本项目实施符合国家政策，在可预见的将来，政策不会有重大变化或调整，基本不存在政策风险。项目投资规模适度，且项目资本金占总投资的6883，项目单位经济基础较好，加之有国家和地方财政的扶持，项目投资资金完全可以落实，因此不存在资金中断或不足的风险。项目品种优质，并经过国内外检验站检验过，经济实用，基本不存在技术风险。项目存在一定的市场风险。今后茶叶市场面临品牌激烈竞争格局，在这样情况下，目前在本地虽然处于二线品牌位置，但是在激烈的市场竞争中，很难独善其身，市场风险依然存在，不能忽视。174带动作用项目建成后，将实现茶叶转化增值，促进当地茶叶种植的发展，突破茶叶产区农民增收难的瓶颈，带动粮产区农民增产增收，进一步加快农民奔小康的步伐，并可解决当地部分农村劳动力就业问题，增加地方财政收入，同时也带动运输、包装等相关产业发展，对振兴地方经济具有积极意义。175制约因素及解决方案制约因素一是茶叶生产是一项劳动密集型产业作物生长周期在30年以上，从种植至投产，以及整个生产过程需要大量的物化劳力投入。二是从事农业生产农民科学素质和种植技术不高，制约着高品质、无公害和绿色茶叶的种植及生产。三是人均耕地，大部分农民更看重稻田。四是农产品质量安全问题。解决办法一是通过开展农业产业化经营，不断完善企业与农户利益联结机制，特别是利益分配机制和补偿机制，实行以工补农，增加农民收入。二是加强与当地农业技术部门合作，开展技术推广和技术培训，不断提高基地农民科学素质和技术水平。三是依托科研院所和农业技术推广机构，探索、推广高效种植模式和新品种，提高种植效益。四是在以后经营中，与农民专业合作社联结，调动、发挥农民合作组织在原料生产中的纽带和桥梁作用。176结论与建议研究结论XX县茶铺茶业有限公司是一家专业从事茶业种植、加工、销售于一体，同时利用茶山放养、圈养土鸡，在鸡饲料中添加天然茶叶茶末，科学性有机利用生态资源立体生产的综合性农业开发型企业，本项目是公司优质茶叶改扩建项目，符合国家农发办扶持农业产业化龙头企业政策和农产品深度开发政策，对促进农民增产增收、促进农业可持续发展和建设社会主义新农村，更好地服务“三农”具有重要意义。本项目通过引进新品种，生产线中关键部位采用国内先进设备，精心设计具有鲜明特色和独到之处的先进工艺，从产品的产量，质量，动力消耗，工艺对原料的适应性和灵活性，工艺的完善性，设备的维护、保养，投资的经济性与合理性等方面综合来看，具有国内先进水平。本项目建设按照“公司基地农民专业合作社农户”的发展模式运作，可带动当地优质水稻种植基地化、规模化、标准化，实现产加销一条龙、农工贸一体化，延长产业链，增加附加值，实现农业增效，农民增收，企业增利，同时还能够促进当地包装、运输、养殖等多个行业的同步发展。本项目经济效益较好。项目经营计算期内，正常投资利润率为2785；所得税后项目财务净现值为63225万元，财务内部收益率达1812，投资回收期为621年（含建设期2年），表明项目的盈利能力大于行业平均水平。从盈亏平衡角度分析，项目产量盈亏平衡点为设计能力的4816，低于同行业盈亏平衡点。项目经营期内财务状况较好，具有较好的盈利能力和一定的抗风险能力，项目在财务上是可行的。综上所述，该项目采用目前国内先进的技术，选用具有国内领先水平的主要设备，投资规模适宜、见效快，经济效益、社会效益显著，所以本项目是完全可行的。建议加强员工培训，要求所有员工都能熟悉掌握工艺流程，能够熟练掌握设备性能，把握生产工艺关键点，严格按操作规程操作，防止浪费和安全事故。同时加强人力资源的谋划和开发，确保企业扩大生产规模所需的人才及时供给。实施品牌战略，扩大企业及产品的知名度和影响力。本项目建设后具有较大的经济效益和相应的社会效益，建议政府有关部门和银信部门提供大力支持和服务，使项目早日建成，发挥效益。第二章背景及必要性21项目建设背景211国家产业政策中国是一个人口众多发展中国家，农业是我国国民经济的基础，但整个农业基础比较薄弱，生产方式和生产力水平相对低下，随着我国加入“WTO”，国外现代化农业对我国传统农业形成了强大的冲击，党中央和国务院对农业和农村工作越来越重视，并在“十一五”“十二五”计划中明确提出要大力发展“三高”农业，逐步实现农业现代化和农村经济产业化，最终达到社会可持续发展。2005年中央一号文件中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见指出稳定、完善和强化各项支农政策，切实加强农业综合生产能力建设，继续调整农业和农村经济结构，进一步深化农村改革，努力实现农民持续增收，促进农村经济社会全面发展。大力扶持食品加工业，以发展农产品加工业为突破口，走新型工业化道路，促进农业增效、农民增收和地区经济发展，继续加大对多种所有制、多种经营形式的农业产业化龙头企业的支持力度。鼓励龙头企业以多种利益联结方式，带动基地和农户发展。2007年中央一号文件中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见提出坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，巩固、完善、加强支农惠农政策，切实加大农业投入。2012年中央一号文件关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见加大农业投入和补贴力度。持续加大财政用于“三农”的支出XX县茶铺茶业有限公司从事有机农产品及无公害农产品生产、加工经营,是当前食品行业规模化经营的一种趋势,也是农村产业结构调整,促进农村经济发展,农民增收的一种新理念。茶叶种植、生产、加工是一种环保的劳动密集型产业，大力发展茶叶生产将有利于自然环境的保护；将有利于农村产业结构的优化配置；将会为越来越多的农村剩余劳动力提供稳定的就业平台，这完全符合国家对社会主义新农村建设的要求。212行业规划XX是农业大省，最大的省情是“农情”。XX要实现科学跨越的基础、依托和根本，惟有加速推进XX农业现代化、实现规模化、产业化经营。湘政发200524号文件XX省人民政府关于加快农产品五大产业链建设推进农业产业化经营要求“以市场为导向，以建设优势农产品产业带为基础，以培育农产品加工龙头企业和知名品牌为突破口，以提高规模效益为中心，以推动农业产业升级和农民增收为主要任务，促进农村经济增长方式的根本性转变，全面提高我省农产品市场竞争力和农业农村经济整体素质”。XX省湘西地区开发总体规划指出要“进一步加大改革开放和扶持力度，促进优势企业加快发展。一是扶持对农业发展、农民致富带动力强的龙头企业。二是扶持产业关链度大、产业链条长的优势企业。”关于加快湘西地区开发的决定提出要“大力发展农产品加工业。重点扶持一批龙头企业发展，鼓励发展农村各种专业合作经济组织，提高农民市场化组织程度。”XX省人民政府湘政办发200634号关于进一步加快茶叶产业发展的意见也指出我省当前茶叶发展现况和发展规划要求,我县属于全省茶叶生产的十七个重点优势县之一XX市委、市政府邵市发201117号文件关于加快发展XX农业产业化经营的决定明确提出今后五年在我市建立十万亩茶叶基地的目标。213区域发展规划茶叶是XX县传统的主要经济作物,上世纪八十年代,全县茶园面积在6190公顷以上,年产干茶8000吨以上,占当时农业总产值的10左右,九十年代由于市场疲软,经营分散,科技滞后,茶叶生产连年滑波,至2006年统计,全县茶叶总产量下降到1680吨,且多为大路产品,总产值3000多万元,只相当于农业总产值的12左右。XX县茶铺茶业有限公司传承历史,推出了“XX”“湘水玉芽”“茶花寺”等高档茶产品生产的红茶、绿茶系列。产品己通过QS质量体系认证，同时抽样送至德国国际农产品检测中心检测，重金属及农残含量符合欧盟出口产品标准,2012年公司实现销售收入1536万元,并带动了XX茶产业的发展,XX茶业种植规模和产值连年上升。经过近三年的发展，XX茶叶产业格局初步形成，一批私营茶叶企业主成了茶叶种植、营销的领头雁，农民种茶的积极性空前提高。22项目建设的必要性221是贯彻落实国家产业政策及行业、区域发展规划的需要为推进社会主义新农村建设，国家积极鼓励农业产业化发展，出台了资金扶持、税收减免等一系列优惠政策，积极培育和发展产业化经营实体，带动农民致富。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出要延长产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多效益。支持发展农业产业化经营，培育带动能力强的龙头基地，健全基地与农户的利益共享、风险共担机制。XX省人民政府关于加快农业五大产业链建设，推进农业产业化经营的意见（湘政发200524号）中指出“以科学发展观为指导，坚持可持续发展战略，以市场为导向，以建设优势农产品产业带为基础，以培育农产品加工龙头企业和知名品牌为突破口，以提高规模效益为中心，以推动农业产业升级和农民增收为主要任务，促进农村经济增长方式的根本性转变，全面提高我省农产品市场竞争力和农业农村经济整体素质。XX县茶铺茶业有限公司开展茶叶研发栽培、深加工、销售，同时充分利用茶山和茶叶加工副产品（茶叶加工过程中的片、末、老叶、茶梗加工成粉末）添加入鸡饲料、鸡粪经密封发酵施放入茶园肥培土壤，增加土壤有机质含量促进茶树芽叶健康快速，多轮次生产而增加单产的同时提高茶叶商品质量天然型无污染源的循环利用，保护环境，降低生产成本，致力向茶叶饮料和土鸡、土鸡蛋菜篮子工程高端市场迈进。为国内、国际市场提供绿色、环保高档的优质红茶、绿茶、黑茶等和原生态健康营养的土鸡、土鸡蛋。通过本项目建设，引进优质品种，发展加工环节，推进农业产业化经营，实现生产、加工、销售一体化开发。因而本项目对于贯彻落实国家产业政策及行业、区域发展规划，是非常必要的。222是促进农业产业结构，发展农村经济的需要XX县地处湘中偏西南部，属典型的山丘型农业大县，长期以来粮食产业在当地区域经济发展中起着举足轻重的作用。近年来，当地各级政府在投入大量的人力和物力发展粮食生产的同时，注意培植新的经济增长点，针对XX县山区山地多，不适合种植粮食作物的情况，拟采取“公司合作社基地农户”的模式在山区开发种植有机茶叶，以订单、合同等形式，优质优价收购茶产出的鲜茶，为农户提供良种补贴及种植技术服务，这样既可促进山区多种经营、保证农民增收，拉动山区经济发展，又有利于发展特色农业，增加新的经济增长点，为农业工业探索新的途径。223推动农业产业化经营，带动农民增收的需要我国是农业大国，农民人口占全国总人口的70以上，只有农民富才能国家盛，促进农民持续增收，是社会主义新农村建设的重要任务，是“三农”工作的主题。推广有机茶订单种植农业，实现茶叶产业化经营是促进山区农民脱贫致富的有效途径。我公司拟采取企业带茶叶专业合作社，合作社建基地，基地带农户的方式，发展订单茶业，推广有机茶种植基地5000亩，优质优价收购，进行有机茶加工。该项目建成后，既可以进一步使企业扩大生产规模，又可以帮助基地农户增产增收，获得更大的效益,据初步统计我们的签约农户种一亩茶比传统农业增收在5000元以上。企业增效后，按照产业化经营的需要，从企业利润中拿出一定比例资金反哺农民，对农民进行技术培训，为基地加强基础设施建设，尽可能使农民增加更多收入，实现以工促农、农企双赢的目标。224是发展壮大龙头企业的需要随着人们生活水平的提高，人们对食品的要求越来越高，不仅要营养丰富，而且要口感好、无污染。通过实施本项目，不仅可实现为消费者提供优质优价有机茶叶，增加项目区农民收入，而且可确保企业收购到符合有机标准的原料，为创立名牌，增加销售，提高企业经济效益，对公司的发展壮大具有重大意义。第三章建设条件31项目区概况311建设地点选择本项目茶铺茶业合作社的2500亩茶园改造分布于茶铺茶场管理区二家、双桂、半山三个社区原茶茶场种植，公司扩建的1000亩高标准良种茶园种植，座落于茶铺茶场管理区、双桂社区石坳队的蛇家岭地段，4800的茶叶加工现代车间的改建，位于公司已购买的茶叶加工厂车间。312自然条件项目区属丘陵地区，海拔320385米，土质以沙盐土和黄盐土为主，PH值5565，有机质含量4，NPK及微量元素含量丰富，耕作层60左右，年平均降水量14955，年平均气温167，高于10农耕温度以上的年活动积温5209，平均年日照时数为1568小时，无霜期长达293天，由于地处雪峰山脉，境内日夜温差大，空气中水分含量丰富，阳光多为漫射光，有利于茶叶有机质等内含物的积累。XX县蓼水灌区主干渠及蓼水河支流风溪贯穿境区支渠交叉，地下水资源十分丰富，水利设施完善，境内土坯条件、气候条件、水资源条件都利于茶树生长。根据国家质量技术监督局发布的中国地震动参数区划图（GB183062001）查得XX县地震动峰值加速度005G，地震动反应谱特性周期为035S，建筑物无需考虑抗震设防措施。313社会经济状况2012年，全县完成生产总值10286亿元，按可比价计算，比2011年增长118。从三次产业看，第一产业完成增加值4067亿元，增长47；第二产业完成增加值3392亿元，增长161；第三产业完成增加值2827亿元，增长157。按常住人口计算，人均生产总值13240元，比上年增长124。三次产业结构为395330275，二产业比重比上年提高08个百分点。三次产业对经济增长的贡献率分别为140、461、399。在全县生产总值中，工业增加值占生产总值的比重为274，工业对经济增长的贡献率达339，拉动GDP增长4个百分点；规模工业企业应缴税金386亿元，增长22；新增规模工业企业4家，产值过亿元的企业达到34家；工业招商引资完成1097亿元，增长14；高新技术产品实现增加值907亿元，占规模工业比重为309；工业投资完成4545亿元，增长22；节能降耗成效显著,万元规模工业增加值能耗下降123。城镇化进程加快，年末城镇化水平达到3301,比上年提高335个百分点。全县农村外出务工人员167万人；劳务总收入1458亿元，增长126。314本产业及关联产业发展现状茶铺茶场管理区有土地面积24万亩，80为山地丘岗、境内有茶园、桑树园和金银花园，因茶树细嫩芽叶生长具有明显的轮次性，既春茶、厦茶、秋茶，采茶人员每轮茶叶结束后均有一段时间的空闲。近几年来，XX县委、县政府把发展特色农业作为财政增收、农民致富及农业产业化结构调整的突破口来抓，特种种植、养殖业得到了飞速发展，食品加工业步入全国百强行业，茶叶、林产品加工技术水平和产业规模有了明显提升。32项目建设条件优劣势分析321政策、资源、科技、基础设施条件等政策条件为了推进农业产业化发展，市党委、政府都相继制定和出台了一系列扶持农业产业化发展的政策。其中XX省人民政府湘政发201326号文件XX省人民政府关于全面推进茶叶产业提质升级的意见和XX县人民政府关于强力推进茶业产业提质升级的实施意见，为项目的实事提供了政策保障。资源条件茶叶种植最主要的是需要土地资源，XX县茶叶生产鼎盛时期境内茶园达上万余亩,后因国家退耕还林政策的影响,茶园面积遂年减少，近年来由于茶铺管理区大量年轻劳动力进城打工，在原茶铺茶场种过茶树、桔树的荒山荒地还有45000亩处于荒芜和半荒芜状态，可为项目的实施和扩大提供足够的土地资源。科技支撑公司产品技术来源于XX省农业大学，技术力量雄厚，公司和专业户有从事茶叶生产的专业技术人员40人，其中高级农艺师2名，农艺师4人，技术员34人，在长期的生产实践中，培养了种植茶的技术人员1000多名，制作茶叶技术人员20名。基础设施条件公司现有生产设施和水、电、气等基础设施齐全，完全能满足项目建设的需要。XX区位条件较好，自古就有“南方丝绸之路”湘黔古驿道贯通全境，现有泸昆高速公路、洞新高速公路、320国道、1805、1806省道交汇于此，成为通往大西南的交通要地。经过近十几年的发展，全县形成东西纵横、南北交错总长达600余公里、以县城为中心、国省道为主线、县乡村公路为干线、乡村公路为支线，通外地，连集镇，系农村的公路运输网络，是XX最早实现村通公路、乡乡通客班车的线之一。目前，每天有几十辆客车驶往广州、深圳、长沙等地。项目地距离320国道10公里，距离泸昆高速公路入口19公里，交通条件优越。322主要障碍因素及解决方案本项目面临的主要制约因素，一是工程项目建设投资高，资金短缺，解决方案是自筹为主，申请农业综合开发投资解决扩建深加工生产线资金短缺问题。二是现有茶叶品种单一，不能满足消费者对产品多样性的需求，解决方案公司应从客户角度审视产品多样化程度，充分考虑客户的消费趋势、需求特点、功能要求及反馈意见，不断引进新品种，严格按照优质茶生产标准和操作规程组织生产加工，提高产品的市场竞争力，并获得利润。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析茶叶是一种有着悠久历史的传统饮料，被誉为中国的“国饮”。中国是茶树的原产地，也是世界上最早进行茶叶商品化生产的国家，在世界茶叶生产和贸易中，都居于第一位。茶叶已经成为全球性的天然饮料，消费量一直呈增长态势，全球茶叶的消费一直以每年35的增幅递增，专家预测“21世纪将是茶饮料的天下”。十几年来，世界茶叶生产发展较快，茶叶产量从2007年的300多万吨增长到2012年400多万吨，其中绿茶年产量110多万吨，中国为最大绿茶生产国，占有世界绿茶产量的80以上。世界红茶产量200多万吨，中国占75左右。尽管世界茶叶贸易中，红茶占85以上，由于绿茶对人体健康有益作用的宣传，刺激了国际市场对绿茶需求的快速增大，我国绿茶、特种茶出口量也随之增大。除传统销售市场摩洛哥、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、日本等国的绿茶销量都有不同程度增大外，在美国、德国、俄罗斯等欧美发达国家也有很大的市场增长空间。近年来，我国茶叶在外销出口逐年巩固和增加的同时，内销市场的需求也进一步扩大。目前，国内人均茶消费只有460克/年，与世界人均年消费量相比仍有一定差距，与消费水平高爱尔兰、土耳其、科威特、英国、伊拉克等国人均年消费量2000克以上的相比差距更大。国内各地之间差别也较大。随着社会经济的发展，生活水平的提高，茶叶保健功能的开发和茶文化的发展，茶叶消费增加已是不争的事实。专家预测，今后十年内国内茶饮料市场将有一个较快的发展过程，年增长率将在10以上。同时，随着茶多酚、茶多糖等茶叶有效成分的广泛开发和利用，茶叶加工将进一步深发与发展，茶叶原料需求量也将同步增加。412项目产品市场竞争优势分析1）产品质量安全可靠。公司注册商标为“XX”“湘水玉芽”“茶花寺”生产的红茶、绿茶系列产品己通过QS质量体系认证，同时抽样送至德国国际农产品检测中心检测，重金属及农残含量符合欧盟出口产品标准。2）产品优势。有机茶生产市场空间大，附加值高，代表着食品前进的方向，具有持续发展不可替代的优势。本项目严格按有机产品标准执行，其主要产品扁型绿茶主要销往浙江义乌和山东济南茶叶市场，条型绿茶销往长沙高桥市场、针型绿茶销往XX、怀化、XX等地，红茶销往广东东莞茶叶市场，产品声誉好，其高档品种年年供不应求，实施有机茶新品种引进及生产线改造后，产品质量和性能自然更好，产品效益更高。3）公司在省内具有规模优势。公司目前是XX市农业产业化龙头企业，是中共XX省委讲师团“宣讲湖湘之子、促进富民强省”的模范单位，同时授为国际绿色产业社会绿色产品，是XX县人民政府重合同守信用单位，是XX市人民政府种养示范户，是XX市首届农产品展销暨年货交易会“XX人民最喜爱的农副产品”，是中国生产力学会“XX企业发展战略研究试点单位”被消费者认定为过得硬、信得过的优质农禽产品。42营销策略、方案和模式产品定位针对目前传统农产品深加工产品需要量较大的市场状况和目前的销售渠道，本项目生产的优质茶产品主要以较大批量承接客户的系列产品并销售给第三方的代理经销商，在全国主要一线城市设立品牌专卖店，推广点等方式销售。本项目产品定位在同等国内质量水平的中高档绿、红茶。优质产品进入市场，其立竿见影的方法就是利用行业内重点客户企业的示范作用。因此，目前可以与建立了战略合作关系的国内有影响的第三方代理商为基点，辐射业内其他需求客户。市场目标根据上述产品定位，项目公司可确定本系列产品的市场目标近期目标。在目标区域同类产品中拥有自己较大的占有份额；规范客户的服务体系，为其提供优质的技术指导和售后服务，保持客户的忠诚度。长期市场目标。在竞争激烈的茶叶市场中树立茶铺优质名茶的品牌形象，在同档次产品中建立巩固、突出的地位。品牌策略实施品牌战略，做强茶铺名茶品牌。市场是企业的生命，品牌是消费的信任标志，是联系产品与消费者的纽带。利用茶铺茶厂延续下来的产茶历史和茶文化，造就了产品的高品质，具备打品牌战略的优势。以项目产品已有的销售渠首为起点，选择大中城市的客户为主，以点及面，通过多种方式打开市场。突出品牌宣传，加强工艺技术的开发力度和保护力度。力争在35年内使产品走向全国。具体推广策略为利用已有的客户基础，建立销售网络，选取代理商，扩大产品销售队伍，初期阶段以本地区及周边城市为目标。积极与广大经销商联合，利用其完善的销售渠道为产品提供发展空间。建立完整的技术服务体制。建立销售和技术支持网络，逐步发挥电子商务的优势。在重点地区进行产品属示，行业座谈，参加行业协会及新产品展销会，扩大影响。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析本项目是在我公司现有生产、加工、销售基础上通过产品升级、技术改造、茶园建设扩建的项目，产品全部升级为有机茶后，市场巨大，不存在明显风险，但原料供应，产品质量是市场风险因子。原料供应风险有机茶产品，有机原料是根本，目前公司合作基地只有4000亩茶园通过有机茶认证，新建设的1000亩茶园建成后需进行认证，如果不能通过认证，茶叶原料供应将存在问题，别外茶叶原料生产受气候等因素影响大，这同时会加大原料的风险。产品质量风险产品质量优劣主要取决于工艺技术和生产人员的操作水平。本项目采用的工艺技术均是当前先进实用技术，操作人员均有着多年生产经验，且拟加强人才的引进和技术培训，产品质量风险程度不大。市场风险中国是茶叶消费大国，尽管近年来茶叶生产得到了恢复性增长，但仍呈供略小于求的局面。由于人口的自然增长及人们对茶叶认识的不断提高，茶叶需求量每年均成增长之势，茶叶市场供过于求的风险不高。432防范和降低风险的对策大幅提高产品的加工档次。选用目前国内外有机茶叶加工成熟的工艺技术和加工设备，根据市场的需求加大高中档茶加工的比例，减少普茶加工比例，在产品的加工、计量包装方面做到既降低成本又能提高产品档次，为消费者提供满意的有机茶叶加工产品。进一步降低销售成本。成立销售公司，建立一支精干的销售队伍，对内为企业发展作贡献，对外为企业形象作宣传。并在省内外大中城市和茶叶集散地设立总经销，建立健全销售网络，以点带面，增加销售量，保证销售产品不积压，降低销售成本，及时回笼货款。加强对新建茶叶种植基地的管理，按有机茶叶生产标准建设基地，为了防范自然灾害造成茶叶减产品，可在基地周边地区，引导农民按有机茶标准种植茶叶，保证原料供应。第五章建设方案51产品方案和建设规模产品方案5000亩丰产优质茶园，通过项目运作，每亩年可产干茶（红茶、绿茶）100斤，共产干茶（红茶、绿茶）500吨/年。原有规模如下公司现有成龄茶园1500亩，员工76人，其中技术人员18人，茶叶加工厂场地面积16000，其中制茶车间占地面积8700，具有加工红茶、绿茶和黑茶三大茶类的初制设备和技术力量，年产茶4500担。新增规模合作社2500亩低产茶园，树体园地改造。园地改造的内容是深耕改土，每亩增施相当60担土杂肥效果的无污染农家肥，树体改造是把老茶树进行全部更新。扩建1000亩高标准茶园，引进XX省优良无性繁殖的桃源大叶茶园，单行条例式栽种，并做好第一次定型修剪。因老车间不同程度的破烂，基础也不牢固，安全生产系数较小，改造4800的老式茶叶加工车间项目。购买滚动园筛机、平园机、切茶机、风造机、光电栋梗机、茶叶成型机，1吨蒸气锅炉等精制生产流水线设备。52建设规划和布局茶铺茶业合作社成员承包的2500亩老式茶园的改造规划是茶树台刈后，在茶行中开深沟，宽05米，深05米，与每亩60担有机肥混合后，回填平沟槽。公司现在的1500亩茶园，只增施有机肥，每亩40担，深锄土肥均匀混合就能丰产。公司1000亩高标准桃源大叶茶园，采取开荒成林等水平梯田后，以行距15米，开深沟宽05米，深05米，并与每亩60担有机肥混合回填平沟槽后，株距04米，单行条列式栽种茶苗，全面散布红之叶，白之叶多年生草本绿肥。4800茶叶加工车间和精制设备合理布局，满足生产工艺流程需要。厂区水、电、路、安全、卫生、消防、绿化等总体布局不变，加工生产工艺流程，原材料及成品运输。53建设标准和产品标准531建设标准优质茶生产加工，加工要求达到国家有机产品标准。具有建设标准按照有机茶中心编写的农业部行业标准NY51962002有机茶NY/T51972002有机茶生产技术规程NY/T51982002有机茶加工技术规程NY/51992002有机茶生产环球境等技术标准。改建的茶叶加工车间，设计使用年限50年，建筑抗震设防类别为丙类，抗震防烈度为七度，地基基础设计等级为丙级。主要参照有关国家标准规范GB500162006建筑设计防火规范GB