项目部质量管理及奖惩实施办法

项目部工程质量管理及奖惩实施办法第一章总则第一条为满足改革和发展要求，强化和规范工程质量管理工作，不断增强企业竞争力，提高工程质量，多创名牌，多出精品，根据建设工程质量管理条例、中铁十一局集团公司工程质量管理暂行办法有关规定，结合项目部实际情况，特制定本办法。第二条认真贯彻执行国家有关法律、法规，坚持“以人为本、科学管理、规范运作、逐级监控、争创精品”和“创新提升质量，名牌促进发展”的指导思想，坚持“百年大计，质量第一”的方针，贯彻实施“三标一体”系列标准，开展全面质量管理活动，以保证企业管理方针、管理目标的实现，使工程质量不断上新台阶。第三条建立和完善“企业自控系统”的工程质量管理机制，落实工程质量责任终身制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政、舆论监督等手段，使工程质量处于全过程监控之下，快速、优质、安全、环保地完成工程建设任务。第四条质量管理目标树立零缺陷工程质量理念，并遵循“安全良好，质量优良，资源节约，环境优美，系统最优，公众满意”的思剑高速公路建设管理理念。工程交工验收质量评定合格率100，竣工验收质量评定优良；不发生重大质量责任事故，控制质量通病。第二章工程质量组织机构第五条项目部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，项目总工程师任副组长，项目其它领导、工程、安质、测量、试验、物资、机运、计划、财务等专业负责人为组员，办公室设在项目安质部。组长丁永全副组长强俊涛组员王天亮、丛涛、游峥嵘、孙天颖、刘伟、杨芳东、杨超、滕阳光、刘玉芹、王中建、各施工队负责人第六条质量检验工作小组项目部成立以总工程师为组长，工程与安质部长为副组长，专业（质检）工程师、试验室主任、测量队长为主要成员的质量检验工作小组，负责本项目所有工程的质量控制，包含各种原材料的进场检验、施工过程控制、成品半成品保护、竣工资料的编制等工作。另外，每个施工队配有经培训合格、持证上岗的专职质检员，以满足施工需要。2第三章工程质量管理基础工作第七条质量教育。坚持“百年大计，质量第一”的方针，坚持“大工程创优质，小项目出精品”的理念，对员工、劳务人员进行有关法律、法规和制度的教育，增强全员的质量责任意识；深入开展“一学、五严、一追查”（学规范标准；严守设计标准，严守操作规程，严用合格产品，严格程序办事，严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，切实履行法定的质量义务，做到依法施工生产。第八条技术培训。每项工程开工前，针对工程特点，按照“三标一体”系列标准要求，做好各类施工人员的技术培训（培训后经考核合格者才能上岗），组织员工学习规范、验标和操作规程，特种工必须持证上岗。施工中，进行“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）成果的技术培训和推广，全面提高施工及管理人员的业务能力和技术水平。第九条技术交底。施工前，必须向现场管理人员和操作人员进行技术交底（交任务、交施工方法、交质量标准、交安全注意事项等）。技术交底应采用书面形式，并有交底人员、审核人员和被交底人员签认。第十条加强现场试验室和精测队的建设，施工现场必须按要求配备合格的计量器具、测量仪器，坚持定期送检标定制度，配齐计量、试验及测量人员。第十一条开展质量管理（QC）小组活动。按照国家及上级有关开展QC小组活动的规定和要求，对列入创优规划的项目，必须组织开展QC小组活动，QC小组活动采取自愿结合或行政组织等多种方式，围绕单位的方针目标和现场存在的质量问题，以保证安全，改进质量、降低消耗、提高效益和人员素质为目的，运用质量管理的理论和方法开展活动。开展QC小组活动要坚持“小、实、活、新”原则，发表成果讲究“真实性”、“效益性”、“科学性”，要密切结合工点实际，扎扎实实开展攻关活动对于项目部下达的创优指标。第十二条坚持标准化管理。标准化、规范化是质量管理工作的基础，严格执行项目内控标准及施工工艺标准。各级人员均要做到认真学习标准、掌握标准、运用标准、达到标准，克服随意性。第十三条内业资料。重视各项质量记录的及时收集、汇总、整理、分类、归档工作。要做到记录与施工同步，杜绝内业资料与施工现场不符的现象，做到“三专”（专人、专柜、专盒）管理。质量记录包括设计图纸、有关的法律、法规、文件，创优规划，施工组织设计（施工方案），作业指导书，操作规程，教育培训记录，开竣工报告，施工日志，技术交底记3录，设计文件会审记录，变更设计申报及批复单，定位复测及各项工程观测记录，水文地质现场核对资料，桩基检测记录，检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收记录表，隐蔽工程检查签证记录，设备试运行测试记录，各种原材料、成品、半成品及设备合格证及抽检记录，原材料检验单、试验报告单，配合比设计，同条件试件养护记录，土工试验记录，不合格品报告和处置记录，历次质量检查及讲评记录，有关质量问题通知单及回复资料，QC小组活动记录，质量事故报告（处理记录），施工技术总结，竣工验收记录，重要隐蔽工程的图片资料，与工程有关的声像资料等等。内业资料应满足“三标一体”和业主、用户的要求，保证工程竣工后资料能够顺利交接。第十四条强化质量自控能力一、扎扎实实贯彻“三标一体”系列标准，结合实际，严格按照质量、环境、职业健康安全管理手册的规定，做到“做我所写，记我所做”，不断完善质量管理体系，并确保有效运行。二、坚持持证上岗制度。质检员及规定须持证上岗的人员必须符合条件，并经培训考核合格，取得岗位证书后方能上岗。第四章质量管理责任制第十五条建立和完善以下责任制度一、工程质量领导责任制。各单位的法定代表人应对承建的工程负主要领导责任。对承担工程的施工质量要实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量应负相应的法律责任和技术责任。二、项目经理责任制。项目经理对所承建的工程质量负总责，负责监督、落实质量责任分解到项目各个员工，实行全员、全方位的质量管理网络体系。三、工程质量终身负责制。各级负责人要按各自的职责对承建的工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质检人员、试验人员、测量人员对工程质量负相应的管理、监督和技术责任。凡发生重大质量事故，不管责任人调到哪里工作，也不管担任什么职务，都将按照有关法律法规和与公司签订的工程质量终身责任书追究相应的法律责任、行政和经济处罚。第五章工程质量管理职责第十六条项目经理质量职责一、项目经理在工程质量上对上级负责，对负责施工的工程项目的工程质量负管理4和领导责任。二、认真贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理的方针、政策、法令和法规，认真落实公司管理体系文件规定，针对工程特点，组织编制本工程的项目管理计划及施工组织设计，确定项目创优目标，组织制定创优规划及编制实现质量目标的管理和技术保证措施。三、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理，督促指导开展QC小组活动，严格执行质量奖惩规定，对质量问题组织分析原因和制定整改措施。及时制止施工队伍违反操作规程施工，造成工程质量低劣的，责令返修或返工。四、严格按施工程序办事，文明施工，随时掌握工程进度和质量情况。五、加强对分包队伍和外部劳务的管理，严格监管其工程质量。六、正确处理质量与工期的关系，组织均衡生产，当成本与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量。七、对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。八、参与工程交工和竣工验收工作，办理交工及竣工验收报告手续。第十七条项目总工程师/副经理的质量职责一、项目总工程师的质量职责1、协助项目经理制定项目质量管理方针、目标、规划和组织开展贯标工作，组织项目部有关部门制定本工程的项目管理计划及质量保证措施，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量提出纠正和预防措施，并组织实施和验证。2、认真审核设计图纸，并严格按设计图纸和技术要求施工，对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，有权制止，及时纠正质量问题。3、组织员工学习施工技术，开展技术攻关和QC小组活动，总结交流QC小组活动经验。推广应用“四新”成果和先进的工法，对存在的质量通病组织攻关。4、加强对实验室、测量室和计量等质量基础工作的领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行科学试验。5、组织参加质量检查和质量评定工作，参与质量事故调查、分析。6、组织填写各种原始记录及质量评定资料，负责组织技术档案的整理工作。7、对因技术原因造成的质量事故及不合格工程负直接技术责任。二、项目副经理质量职责51、在项目经理的领导下，坚持“百年大计、质量第一”的方针，科学组织施工；2、贯彻执行国家和行业的各项技术规范、规则、条例以及重大技术措施，在施工中进行督促检查；3、杜绝违章指挥、违规操作危害工程质量的行为。第十八条其他相关部门人员质量责任一、工程部长质量职责1、落实项目技术管理规划，制定并执行项目技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任。2、负责组织施工图纸审查和现场核对，主持编制施工组织设计、施工方案，组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。3、检查指导技术交底实施情况；检查指导检验和试验的技术工作，组织做好测量及其复核工作；组织做好测量放样、试验、隐蔽检查及预检等施工记录，督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，审查施工技术资料。4、按项目部要求组织专业技术培训和职工技能培训。5、配合安质环保部做好对质量问题和质量事故的初步调查，组织有关人员从技术上分析原因，提出处理建议，落实纠正措施。6、参加分项、分部、单位工程质量验收，做好工程竣工验收准备。二、安质环保部长质量职责1、在项目总工程师领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实工作，对工程质量负直接管理责任。2、组织编制工程创优规划和质量保证措施，制定使用新技术、新工艺、新方法、新材料的有关质量控制暂行标准。3、制定项目工程质量内控标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行工程质量奖罚制度。4、明确质检（技术）人员、操作工人质量职责，评价工序质量控制效果。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动。监督项目各级管理人员、班组做好各项质量记录。5、负责收集工程质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设、咨询、监理、设计单位和项目总工的有关指令并组织实施。对质量监督机构、建设、咨询、监理、设计单位6提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。6、组织召开工程质量分析会，讲评质量状况，实施预防和纠偏措施。参加分项、分部、单位工程的质量验收。7、对项目分部、施工队质量部门进行业务指导，落实培训计划。8、组织工程质量事故的初步调查，分析事故原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，编写质量事故报告。三、质检工程师质量职责1、根据项目经理和总工程师的要求具体制定施工方案，并协助领导组织实施。2、加强对进入现场的材料、施工过程和工程质量的监管，及时发现施工过程中影响工程质量的环节和工程半成品、成品的质量缺陷，组织纠正并及时反馈。3、认真收集各种有关质量管理的合理化建议及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。4、收集、保管质量档案，按照管理体系文件的要求，认真填写各项质量报表、检查记录、质量评定等资料，保证填写记录的准确、真实性。5、参与质量缺陷分析会，做好记录，及时填报有关质量报表。6、组织开展质量培训工作，指导并参加QC小组活动。四、测量工程师质量职责1、熟悉本项目工程的设计图纸、技术标准、测量仪器性能及操作规程，对测量工作质量负责。2、严格按测量规范实施工程放样测量，保证工程放样精度符合规定要求。每项测量都要进行复核，保证建筑物各种断面、几何尺寸、中线、水平准确无误。3、作好各项测量记录，真实反映工程形成过程的断面尺寸、坐标位置，施工放样和检查结果。保证完全符合设计图纸，技术标准的要求。4、负责管理本单位使用的检测仪器，保证其性能准确、测量结果、数据无误，仪器性能完全处于良好状态。五、试验工程师职责1、认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程。2、具体负责施工检验工作，熟练操作仪器设备，按有关规定进行各类检验和试验。3、指导、监督检验和试验人员开展工作，积极处理检验试验工作中的技术问题。74、按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。5、参与不合格工程分析和质量事故调查会议，协助提出纠正和预防措施。6、不受进度问题干扰和分管行政领导的影响，坚持原则秉公办事，对检验和试验数据负责。第十九条项目部各部门质量职责一、办公室质量职责1、负责管理体系相关的管理性文件和资料的控制、管理、发放工作；2、负责制定信息沟通与协商控制程序，并组织实施；3、负责汇总收集、获取质量方面的法律法规及其它要求，监督检查各单位质量管理法律法规及其它要求的执行情况，对企业所执行国家有关质量、法律法规的有效性进行检查，并发布有效法律法规清单；二、工程部质量职责1、贯彻执行有关技术政策、标准、规范、规程和规定，掌握国家和行业有关新信息，及时传达、通报颁发、修改和作废情况，制订和完善施工技术管理制度，监督、检查和指导施工技术管理工作。2、负责对施工准备、施工技术控制、特殊过程控制、工程产品防护和施工作业安全技术方案的编制等施工过程控制工作进行监督检查。3、编制施工组织设计，处理施工中的重大技术问题，牵头组织相关人员制订技术方案。4、负责施工过程控制，对顾客提供产品进行控制，参与调查处理重大工程技术事故，参加质量检验和严重不合格品的评审、处置、纠正和预防措施的制定与实施。6、负责技术文件的管理，指导编制竣工文件，保证管理目标在本部门得到量化分解和有效落实。7、制定和实施年度科技发展计划，组织对新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，组织科技攻关以及科技成果、工法整理、呈报工作，参与对相关特种作业人员的组织培训工作。三、安质环保部质量职责1、认真贯彻执行国家及上级制定的有关工程质量管理的方针、政策、法律、法规和制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查。82、树立“质量兴业”的思想，开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立典型，表彰先进，适时提出召开质量管理工作会议。负责推广质量管理先进经验，积极推行QC小组活动。3、负责编制质量工作规划和各项规章制度、管理办法、年度工作要点、创优规划和措施，并组织实施和监督检查。4、组织各级质检员的业务培训和上岗资格考试。5、负责质量管理体系中主管程序的指导检查。组织定期和不定期质量检查，督促各单位落实工程质量自检、互检、交接检制度，及时下发质量检查通报。针对施工现场存在的质量问题或隐患，及时加以制止和纠正，必要时发出工程质量问题通知书（见附表1），提出整改措施，限期改正，并验证落实情况。6、对工程质量依法进行监督管理，行使工程质量监察（检查）权和质量一票否决权，遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料和设备不合格等影响质量的行为及时制止，并有权实施经济处罚。按工程质量验收标准对施工过程及不合格品的处置实施监督、检查。7、参加上级或建设单位（业主）组织的有关质量检查和评比工作，对各单位的质量情况作出评价，并根据有关规定实施奖惩。8、按规定上报质量事故报告，组织并参加质量事故调查处理结案工作，通报质量事故，提出改进措施，并验证落实情况，对有关责任单位和个人根据有关规定进行处罚。9、按规定及时上报质量情况和统计报表。监督检查施工单位做好竣工交付后的质量回访、顾客投诉和服务工作。10、负责项目信用考核的管理工作，及时掌握、应对和上报现场信誉评价考核工作的真实动态情况。四、试验室质量职责1、贯彻执行国家有关试验、计量标准、规程、规范及规章制度，负责试验、检测、计量工作，并制定相应的实施办法。2、负责对施工所需材料、施工过程、竣工产品的有关检测、试验工作。3、负责检测、试验和计量设备（不包括职业健康、环境检测设备）的检定、核准、使用、维护工作，检查、监督施工试验设备的使用、维护和校验。五、测量室质量职责91、贯彻执行国家有关测量标准、规程、规范及规章制度，负责测量工作，并制定相应的实施办法；2、负责队测量仪器的鉴定、核准、使用、维护工作；3、负责收集、完善、推广优秀测量成果工作。调查并参与处理各类测量事故，对事故责任人实施追究。六、计划部质量职责1、负责拟定项目责任成本管理办法并组织实施，制订责任成本预算的编制原则，明确各级成本管理单位的责任范围、管理权限和经济责任；2、负责项目经济合同的管理；3、负责搜集、整理相关统计资料，监督、指导相关统计工作；4、负责组织对项目使用的外部劳务进行调查、评价、检查、监督；七、物资部质量职责1、负责采购产品特性验证和试验的监督工作；2、负责物资标识和可追溯性工作的监督、检查；3、负责监督检查项目节约能源和降低材料消耗工作；八、机运部质量职责1、负责机械设备的管理、检查、维护工作，确保机械设备使用效率；确保机械设备的性能满足施工产品的质量要求。2、编制机械设备需求计划，经批准后组织验收、交接工作；确保机械设备的数量和完好率，满足施工生产的连续性。3、积极推广、应用新设备，在工艺、装备上为提高工程质量创造条件。4、负责采购的设备、顾客提供的产品的标识和可追溯性工作的实施与检查指导。九、财务部质量职责按规定拨付质量奖励经费，收取、清收对质量事故责任单位或人员的罚款；及时办理质量管理方面的奖惩兑现手续。第六章工程质量管理工作制度第二十条首件工程认可制一、一般规定1、所有工程项目在全面进行施工前，都必须选择一段或一处作为先行施工试验段，10检验人员、设备、施工工艺和施工质量控制是否满足规范、合同文件及本项目管理目标的要求，规范该工程项目施工工艺、质量控制标准及检验、验收程序。2、此处所说的工程项目是指本项目施工图设计中所有的分项、分部、单位工程独立或共同组成的实体构筑物。3、首件工程单元划分1）路基填筑、路面结构层施工按规范要求的试验路段的规定和标准执行；桥涵台背及构筑物回填参照路基填筑试验路段及规范要求执行；2）路基防护、排水、绿化、环保工程按自然段落划分；3）桥涵工程中的一座墩台、一片梁体或一个节段箱梁；长度不小于30M的桥面系；一道伸缩缝；一座涵洞或通道；4）隧道工程按进洞施工（含边、仰坡开挖、防护、洞口管棚等）、初衬、二衬及洞门划分。二、首件工程申报程序1、根据施工现场实际情况选择作为首件工程的施工点；2、项目部将首件工程开工申请上报驻地办审批；3、驻地办在接到申请报告后，进行审查，签署意见后报总监办审批；4、总监办审批后报业主项目办备案。三、首件工程验收程序1、工程完成，经项目自检合格后，向驻地办书面申请首件工程验收；2、驻地办对首件工程完成情况进行检查，出具检查报告或签署审查意见后向总监办书面申请首件工程验收；验收工作由总监办组织，项目办、设计代表组及相关单位参加。总监办负责形成验收会议纪要，纪要中明确该工程项目是否通过首件工程验收、施工工艺、机械组合、质量控制标准与要点、存在的问题和改进的意见等，报项目办审查后下发。四、在首件工程验收合格后，即可按验收会议纪要的要求进行该项工程的全面施工。五、如果首件工程验收不合格，将根据工程的质量缺陷要求分别进行修补、修饰或返工处理，限期补做首件工程直至合格，同时对相关人员与队伍进行处罚。第二十一条开竣工检查制度一、开工前检查内容及要求111、符合基建程序，已签定承包合同；2、设计文件、施工图纸经审核并满足开工需要；3、施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求；4、各种技术交底工作已能掌握运用，特殊过程、关键工序要有作业指导书；5、采用的新技术、机具设备、原材料及人员素质能保证工程质量要求。二、竣工检查内容及要求1、校对各部尺寸，完成数量及质量是否符合合同和设计文件、施工规范、验标要求；2、各种规定的记录是否齐全达标；3、复查评定记录，核定质量等级，如发现问题，应列项处理，限期完成。第二十二条施工过程检查制度施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检查1、项目质量自控体系是否完善。2、有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实。3、质量教育是否覆盖全员。4、施工测量及放线是否正确，精度是否达到要求。5、是否按设计图纸、规范、技术交底、现场记要要求施工，构筑物各部位结构尺寸是否符合设计及规范要求，操作方法是否正确，质量是否符合验收标准。6、原材料、成品、半成品、建筑构配件、商品混凝土是否按规定提交质量证明文件及抽检试验报告，本单位不能检测的检验书面材料应委托有检验、试验资质的单位，签字盖章确认，并各种手续齐全；未经检验或者检验不合格的，不得使用；设备是否有产品合格证和出厂说明书。7、各类工程的各项指标是否按规定频度进行检测并符合要求，施工时砼、砂浆配合比是否符合要求，砼、砂浆试件组数及砼、砂浆试件制作检测指标是否符合要求，砼试件同条件养护是否标准、记录是否真实。8、工班是否严格执行自检、互检、交接检制度，并有相关记录。9、施工日志填写是否符合现场实际，质量描述是否完整，施工原始记录是否填写完整、记载真实。第二十三条隐蔽工程检查制度一、隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖。12二、工程检查签证，除执行国家、行业标准规定外，还应执行建设项目的有关规定并与建设、监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。三、严格工序管理，隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，应补验，由此产生的全部损失由施工单位承担。四、提高一次报验通过率，隐蔽工程须经质检人员检查合格后，才能邀请有权签证的监理人员复查签认。五、发现与设计不符，本级质检人员无权处理的，应及时呈报上级解决，必要时可邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。六、隐蔽工程检查证，用碳素墨水填写或打印，要求字迹工整，数据准确，用词规范，描述详细。第二十四条工程质量“三检制”自检。分操作人员自检和班组自检。工班长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做出记录，工后讲评。互检。指同一工种或多工种之间，由工程队组织不定期相互检查，互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进共同提高的目的。交接检。指同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。由队（跨队由项目部）组织交接，各工班应做到不合格的活不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。检查中发生的质量问题应及时处理，处理情况由质检员及时记入施工日志，限期纠正并验证处理情况。第二十五条质量监督、检查、验收制度一、项目部每月组织一次定期检查，由项目部分管工程质量的领导带队，安质部和有关部门的人员参加；不定期检查、抽查可根据需要安排。检查内容应根据施工实际情况确定，对检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。对整改情况要予以验证，并有验证记录。二、凡经验收合格的工程，必须按规定及时填写分项、分部和单位工程验收记录表，及其他规定的工程质量保证资料，作为考核质量成绩和验工计价的凭证。验收不合格的，除按规定要求处理外，验工时按未完工程处理。三、全部工程完工后必须经自验合格，提交自验报告，才能正式申请竣工验收。13第二十六条验工签证制度验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质检人员签证的工程项目和数量，不予计价、拨款。有下列情况之一者，不予签证计价一、混凝土、砂浆强度以及路基填筑质量指标未按规定进行检验、试验，不能判定其质量是否合格者。二、工程质量不合格或因质量不合格构成质量事故尚未处理的。三、由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量。四、隐蔽工程检查资料不全或未经检查签认的。五、成品、半成品、设备没有试验鉴定资料及出厂合格证，原材料未经试验鉴定确认合格者。六、未按变更设计程序办理手续及擅自变更设计者。第二十七条质量分析会制度项目部要每月至少召开一次质量分析会。如遇特殊情况，应及时召开专题质量分析会，针对质量管理方面存在的问题和施工现场存在的质量隐患、质量通病（含临时工程），分析原因，制定纠正或预防措施，组织落实和验证实施情况，并做好记录。第七章质量缺陷与事故处理第二十八条质量缺陷的现场处理在各项工程的施工过程中或完工以后，如发现工程项目存在着技术规范所不容许的质量缺陷应根据质量缺陷的性质和严重程度，按如下方式处理1、当因施工而引起的质量缺陷处于萌芽状态时，质检工程师应及时制止并要求立即更换不合格的材料、设备和不称职的施工人员；或要求立即改变不正确的施工方法及操作工艺。2、当因施工而引起的质量缺陷已出现时，质检工程师应立即向施工队发出暂停施工的指令（先口头后书面），待施工队采取了经质检工程师批准能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，再书面通知恢复施工。3、当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时，质检工程师应及时对质量缺陷产生的原因及责任作出判定并确定补救方案后，上报项目总工同意后，再进行质量缺陷的处理，处理完善后再进行下道工序或分项工程的施工并把处理结果报备项目部。144、在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时，由项目部组织队伍及时进行修补、加固或返工处理，同时扣减原施工队伍相应费用。第二十九条质量缺陷的修补与加固1、对因施工原因而产生质量缺陷的修补与加固，应先由技术主管提出修补方案及方法，经总工批准后方可进行；对因设计原因而产生的质量缺陷由项目部上报，经项目办、总监办与设计单位研究后提出处理方案及方法，由施工队进行修补。2、修补措施及方法应不降低质量控制指标和验收标准，并应是技术规范允许的或是行业公认的良好工程技术。3、如果已完工程的缺陷，并不构成对工程安全的危害，并能满足设计和使用要求时，经征得项目总工同意，可不进行加固或处理。如工程缺陷属于施工队的责任，将降低项目部对此项工程的支付费用。4、施工队未经项目总工批准擅自对混凝土缺陷进行修补和修饰，将从重处罚。第三十条质量事故处理当某项工程在施工期间和缺陷责任期间出现了技术规范所不允许的断层、裂缝、倾斜、倒塌、沉降、强度不足等情况时应视为质量事故。并按如下程序处理1、现场技术主管上报详实反映该项工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失费用的“工程质量事故报告”后应立即指令施工队暂停该项工程的施工并采取有效的安全措施。项目部及时组织人员进行现场调查，分析原因，查明事故详细情况，审核书面处理方案，及时按程序将审核意见上报项目办。2、经总监办驻监办组织设计、施工等单位有关人员在对质量事故进行审查、分析、诊断、测试或验算的基础上，对项目部提出的处理方案予以审查，报项目办批准后由总监理工程师指令恢复该项工程施工。第三十一条工程质量事故处理要求1、发生工程质量事故后，要以最快的方式将事故的简要情况上报，由项目部向总监办、项目办逐级报告，并对现场进行防止事故进一步扩大的必要处理。2、项目部对工程质量事故按有关法规进行调查，按照“没有查清事故原因不放过，人们没有受到教育吸取事故教训不放过，没有制定防范整改措施不放过”的原则认真进行处理。3、对破坏质量事故现场，隐瞒不报、谎报、拖延报告、提供伪证的队伍和个人，按照15有关规定进行处理。构成犯罪的，由司法机关依法追究法律责任。第八章工程创优第三十二条结合本项目实际情况制定如下创优规划思剑高速公路项目部创优规划一览表序号里程工程名称创优目标负责单位负责人1K93725黑石庙大桥桥涵队2K95898杨家岩大桥桥涵队3ZK97535YK97526龙塘坪大桥桥涵队4ZK98080YK98088龙塘坪隧道隧道施工队5ZK98471YK98475石门坎大桥桥涵队6K99423马槽窝大桥创局优，合格率100，优良率95以上桥涵队第九章工程质量奖惩制度第三十三条项目部在本项目上将严格按公司有关文件推行奖惩机制。一、凡造成等级质量事故者，损失自负，并一律实施罚款。罚款额一般工程质量事故按损失总额的15计算，重大工程质量事故按损失总额的6计算。对事故责任者，除追究行政责任外，并处2000元以上的罚款，并取消事故队伍在此项目上的施工资格。有下列情况之一者按隐瞒事故论处，并加倍处罚。1、发生工程质量事故，不按规定时间上报者。2、虽按时上报，但上报后未按“三不放过”的原则处理者。3、事故发生后，擅自处理者。4、为推卸责任而有意谎报事故损失和事故等级者。5、砼、砂浆检查试件不合格未上报或不按规定进行试验者。6、未按测量、试验、质检程序和规则办事，造成工程质量事故，隐瞒不报或故作伪证者。二、对出现以下情况之一者，质量检查人员可处罚施工单位10002000元，个人50500元罚款，由质检人员填写“质量监察通知单”一式叁份，其中一份交项目部财务作为扣款依据，一份施工单位或个人留存，一份安质部留存。1、施工现场未按规定拌合砼或使用未经试验室鉴定原材料。2、施工中粗制滥造、偷工减料者或违反“三检”，不按施工程序野蛮施工者。3、未认真落实“质量检查评定制度”者。4、未完成项目部创优规划指标。165、顶撞质检人员（含甲方监理）者。6、现场负责人玩忽职守，对存在质量问题不制止，不汇报者。三、对以上出现的质量情况被质检人员连续二次或累计三次质量通报的施工队，取消其在此项目上的施工资格。四、项目部每月组织进行一次工程质量、进度大检查评比活动，对工程质量、进度进行综合评定打分。按照评定分数排列名次，对工程质量好、工程进度快的施工施工队以及对工程质量、工程进度管理作出突出贡献的个人给予表彰和奖励。第十章工程质量终身责任制第三十四条建立和落实工程质量终身责任制根据中华人民共和国产品质量法、建设工程质量管理条例等国家及行业有关法律、法规的规定和要求为贯彻国家提出的建立工程质量领导人责任制和工程质量终身负责制的精神，落实集团公司关于建立层层领导质量责任制的要求，明确在建项目各级负责人，使在建工程项目各分项分部工程及各个工序均责任到人，形成个人向单位负责，单位向业主负责的整体责任意识，要求各级都要签订相应的“工程质量终身责任书”具体规定如下1、要在工程项目开工前必须签订工程质量终身责任书，有关责任人签名应在括号内注明职务身份。2、工程质量终身责任书是明确负责人的责任范围依据，当有关责任人员中途变更时，接替人员应在责任书后继续签名，并注明日期，同时加附剩余工程说明。3、单位要层层落实，直至签订到各个工程的每个部位。项目部对各队负责人队长、技术主管个人签订，队对各工班负责人工班长个人签订，工班长对工班关键工序关键岗位人员签订。并在施工日志中记录施工过程，以便分清责任，有据可查。4、工程质量终身责任书（见附表2）要求一式两份，项目部与各队、各队与工班签订的工程质量终身责任书要求一式三份，一份随工程竣工文件一起内部存档，一份交队/工班存档，最后一份报公司安质环保部备案。第十一章工程质量管理细则第三十五条路基工程1、路基开工前做好复测工作，并报监理工程师审核批准。2、路基填筑前先做好清表工作，清除基底表层植被，挖除树根将坑穴用原土或砂性17土回填夯实，清表厚度不小于设计值。填挖结合部或地面自然横坡或纵坡陡于15时，开挖2M宽向内横坡为4的台阶，并照相留底；如填挖交界处采用土工格栅等处理的，应标示出其宽度、桩号且有验收拍照。3、填筑采用横断面全宽纵向水平分层填筑压实方法，填筑虚铺厚度按照试验段确定的参数进行控制，土方不宜大于30，石方不宜大于50，填筑时路基两侧各加宽50。每层均恢复中线，抄平，插杆，划线倒料。5、路基填料要符合下列规定1）土液限小于50，塑性指数小于26。080以内填料CBR8，粒径10，压实度96；80150以内CBR4，粒径15，压实度94；150以下压实度93。2）石石料强度不小于15MPA，粒径小于26，做路床填料时粒径不超过10。石料强度大于20MPA时，粒径不超过层厚的2/3。土石混填时，石块需为软质岩或极软岩（强度小于15MPA），粒径不能超过层厚。6、路基填筑严格按“三阶段、四区段、八流程”施工工艺施工。7、路基填筑时，应设置临时泄水槽及临时排水沟，保证路基施工期间雨水及时排出且不冲刷边坡。8、台背回填81范围桥台背顺路线方向长度，顶部为距翼墙尾端不小于台高加2米，底部距基础内缘不小于2米，涵洞填土长度每侧不小于2倍孔径长度。82填料采用设计要求的填料，不应超过15，压实度95，对于基坑回填处理同台背。83必须在结构物施工完成且强度达到一定强度后方能填筑，并在20天内填筑完成，以保证台背填料有足够的沉降和稳定时间。9、路堑施工土方路堑直接用挖掘机开挖，工序为从最高一级台阶施工，刷修边坡，表面平整度不超过8；石方路堑采用光面爆破，严格控制用药量，完工后的边坡留有钎痕，完整，没有因用药量过大而出现的新裂痕，表面平整度不超过15；再往下一级台阶施工，开挖前作好截水沟，施工期间修建临时排水设施，开挖时，预留30，采用人工刷坡。第三十六条盖板涵、倒虹吸1、砼工程1811砼的原材料在指定的地点购买，进场的原材料由材料员进行外观检查，合格的由试验室按规定的抽检频率检验，检验合格的原材料才能进场使用。12砼用拌合站集中拌制，砼运输采用混凝土运输车运送。要保证砼运到浇筑地点时仍保持均匀性和规定的塌落度，并使浇筑工作不间断。13灌注混凝土前应首先检查基底是否清理合格并应采取措施，按规定填写检查记录。对干燥的非粘土基面应用水湿润。14在混凝土施工接缝面上浇灌新混凝土前应先将施工接缝面凿毛后清扫干净，清除松动的石子和软弱混凝土层，并用水冲净湿润但不得积水。灌注前宜在横向施工缝处先铺一层厚约3并与混凝土灰砂比相同而且水灰比略小的水泥砂浆，然后再浇灌新层混凝土。施工接缝处的新层混凝土应充分捣实。15混凝土自由倾落高度超过2M时必须用滑槽、串筒等灌注方法，防止混凝土离析。16灌注混凝土前及灌注过程中应对模板支架、钢筋骨架、预埋件等加以检查，发现问题及时处理并做好记录。17混凝土应水平分层灌注，分层厚度为3040且一次性连续灌注。如因故停灌，灌注面应立即整理成水平面，严禁斜向接缝，同时安放连接筋或连接石。18新老砼的连接面必须凿毛，用水冲刷，砼强度必须达到05MPA，人工凿毛时，大于25MPA，风动机械凿毛时大于10MPA。19拆模后，混凝土表面清理干净，切割钢筋头时不得损伤混凝土，钢筋头不得露出混凝土表面，严禁用氧气烧割。110灌注后应根据气候条件最迟不超过12H，采用塑料薄膜或其他物品洒水覆盖养护，直到规定的养护时间。111不同结构的混凝土达到规定强度后方可拆模，拆模后砼的表面平顺，无蜂窝麻面，颜色一致。2、模板工程21模板由项目部统一规划，平模板不低于1520M，圆柱模板高度不低于2M，在厂家定制。22模板使用前要先进行表面打磨、除锈、除污，然后涂油待用。23模板经常整修，平整度不得大于2，变形破损不得使用。模板错台不超过1。24拼装模板一律采用纵横两道背梢，12拉筋加固，模板穿孔要统筹规划，电钻打19眼。25预制盖板安装前应检查盖板和边墙的尺寸，支撑垫石位置是否准确。3、钢筋的加工及安装31工地所用钢筋应具有材料质量证明书和试验报告单并符合国家有关规定。32钢筋平直无弯曲，表面应洁净。33钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。34钢筋焊接应符合规范要求，在正式施焊前要进行试焊，试焊合格后才能进行正式施焊，电焊操作人员要持证上岗。35钢筋放置在仓库（棚）内，露天堆置时应垫高并加遮盖。36钢筋加工标准见附表。4、混凝土质量检验41混凝土组成材料的用量和拌制方法以及每一工班至少检查两次。42混凝土坍落度检查每一工班至少两次，当运输距离较长时应在拌制及灌注地点分别检查。43混凝土灌注后应对其养护，拆模后对混凝土外观进行检查。44混凝土试件要及时拆模养护，未及时拆模而影响试件强度和试模使用的，每出现一次试模使用问题的罚款500元，每出现一次试件强度不合格的罚款2000元以上。5、浆砌工程51浆砌标准浆砌采用大小较一致的块石浆砌勾凹缝。52材料质量521石料强度必须符合设计要求，选用质地坚硬不易风化，无裂缝的硬质石料，石料表面的污渍应予清除。石料必须达到抗冻指标。522块石外形规则，强度不低于MU60，顺石尺寸长60左右，宽不小于25，厚25左右。53砂浆531砂浆的强度等级符合设计要求。532砂浆应具有适当的流动性和良好的和易性，其稠度宜为47。533拌和方式一律采用机械拌制，随伴随用，气温在30以下时必须在34小时内用完，气温超过30时必须在23小时内用完。20534文明施工每个砂浆拌和点必须要有经试验鉴定合格的计量工具，并保证正常使用。每盘拌合料必须依次过磅。54浆砌工艺541浆砌施工严格按挤浆法分层分段砌筑分段位置设在沉降缝或施工缝处，石块间互相咬错交搭密实，石块应大小搭配大面朝下，较宽的灰缝可用小石块挤塞。542镶面石要采用一顺一丁交错的方式砌筑，水平砌缝和竖向砌缝要做到横平竖直，砌缝宽度1，深05。勾缝所用砂浆的强度不低于砌体所用砂浆强度543每层镶面石砌筑后再填砌腹石，腹石应与镶面石大致同高。55砌体施工允许偏差551轴线偏位10；料石20，10；大面平整度10；竖直度或坡度03H；高程10，10。552沉降缝施工要求（1）沉降缝设置的位置要符合设计要求，测量放线时，沉降缝两侧应放桩以备施工中检查。（2）墙身施工时在每个沉降缝处立断面架挂线分层砌筑，施工中经常检查断面架垂直度。基础、墙身、盖板的沉降缝要做到上下对齐，缝宽一致并在同一垂直面上。（3）沉降缝表面用木条浸泡沥青填塞，表面5以内填塞粘土，施工不得污染砌体。墙背沉降缝处，防水层制作前要用砂浆找平基层，经养护干燥后方可铺设防水层。553防水层施工要求（1）防水板应具备防水、牢固、耐久、粘结性和必须的弹韧性等性能。（2）构造物基面、防水层和保护层应平顺，不得有明显的凸凹现象，各层间必须粘结牢固。第三十七条桥梁工程1、挖孔桩的施工11施工前应复核桩位，以确保桩位准确。12挖孔过程中采取可靠的安全保护措施确保施工安全，挖孔深度达到设计标高后，应对孔深、孔径进行检查，同时进行钎探达35M，每孔不少于3处，探明基底是否有夹层、溶洞等情况，报监理工程师检验合格后进入下一工序。13钢筋骨架制作和吊放的允许偏差为主筋间距10，箍筋间距20，骨架外径2110，骨架倾斜度05，骨架保护层厚度20，骨架中心平面位置20，骨架顶端高程20，骨架底面高程50。15砼要有良好的和易性和流动性，坍落度必须符合设计要求，采用集中拌和，砼搅拌车运输。在运输和灌孔过程中应无显著离析、泌水现象。2、梁的预制施工21T梁底座采用大块钢模，铺设在支垫方木上，方木顶面水平，间距50，在T梁起吊点处设活动底模。22砼所用原材料必须满足规范有关要求。23钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单，并按规定抽取试样做力学性能试验和焊接试验；受力主筋必须采用闪光对焊接头位置，接头质量须符合规范要求，钢筋表面无明显烧伤和裂纹，接头弯折角度不大于4，接头轴线偏移不得大于01，并不大于2，钢筋加工及安装允许偏差见附表。24模板采用定制的整体大块钢模，应具有足够的强度、刚度、稳定性和正确的几何尺寸，模板加工和安装允许偏差见附表。25砼的浇筑251砼必须有良好的和易性、坍落度必须符合设计要求，同一座桥的梁必须使用同一厂家、同标号、同品种的水泥。252后张法制梁采用预埋波纹管，固定波纹管的定位钢筋间距50，并与主筋焊接固定。253每片梁体至少制作4组试件，其中2组与梁体同条件养护，其强度作为张拉和吊装的依据。254现场必须有备用发电机、拌合机，以保证每片梁不间断浇筑完成。255预应力筋的加工及张拉A、预应力筋与锚具到场要检查其合格证，并按规定的抽检频率取样送检，并做锚固试验，合格后才能使用。B、预应力钢丝束应梳理顺直，编束后穿入不得有缠绞，扭麻花现象。C、油泵、千斤顶使用前应进行标定，根据标定结果计算出钢铰线控制张拉应力对应的油表读数作为施工控制依据。D、制孔管道应安装牢固，接头紧密，弯曲圆顺，锚垫板平面应与孔道轴线垂直，钢筋22安装完成，模板安装前要仔细检查波纹管位置、接头及有无破坏，发现问题及时处理。E、孔道压浆的水泥浆强度必须符合设计要求，压浆时排气孔应有水泥浆溢出。应力筋的张拉在预制梁、板混凝土强度达90时方可进行，预应力钢束张拉实行张拉应力和伸长量双控法张拉，张拉工序为低松驰力筋0初应力10CON锚固（持荷2分钟）F、张拉时要做到孔道锚环和千斤顶对中，任何情况下作业人员都不得站在预应力束的两端。G、钢筋加工允许偏差见附表。H、模板允许偏差见附表。I、先张法、后张法允许偏差见附表。26梁（板）体质量标准A、梁体外观应平整密实，如有蜂窝麻面则其面积不超过同侧面积的05。B、无露筋、无掉角现象，允许有015以下的表面裂纹。C、梁（板）体外型尺寸允许偏差见附表。27梁（板）体堆放、架设及运输271梁（板）体堆放场地应选择已沉降完毕或专门硬化后的场地，防止上拱度增大、倾斜等破坏梁（板）体。272整片梁（板）体起吊存放、运输时，压浆强度不得低于设计强度的75，封端混凝土强度不得低于设计强度的50。第三十八条隧道工程1、洞口施工11截水沟施工隧道洞口开挖前，在洞口开挖边坡线5M以外施工截水沟，截水沟通向路基边沟，以防雨季山坡汇积水冲洗已开挖的坡面。12洞口土方的施工首先清除地表草木植被等影响施工的地面植物。第二步，按设计图纸的坡度测设出边、仰坡开挖轮廓线。第三步，进行开挖作业，对土直接用挖掘机开挖，第四步，清理坡面上的浮土，修整坡面凹凸不平的地方。13洞口边仰坡的防护坡面防护采用锚杆、挂网、喷射砼。14进洞方法采用台阶法施工，进洞前采用管棚、超前小导管对围岩进行预加固。2、洞身开挖2321开挖方法遵循“少扰动，早进洞，早喷锚，早封闭”的原则，根据本隧道范围围岩级别及周边环境采用以下开挖方法级围岩地段采用二台阶环形开挖预留核心土法开挖，级围岩地段采用超短台阶七步开挖预留核心土法开挖。22出碴与运输采用侧卸装碴机或挖掘机装碴、自卸汽车运输出碴。3、初期支护与超前支护31锚杆（1）采用锚杆台车钻孔，锚杆为22普通砂浆锚杆时，施工工艺为在岩面上标出锚杆位置；钻孔；清除孔内粉尘；孔内注浆，注浆压力控制在0406MPA之间；打入锚杆；安设挡头板；预加应力；安设钢筋网。（2）采用锚杆台车钻孔，锚杆为25中空注浆锚杆时，施工工艺为在岩面上标出锚杆位置；钻孔；清除孔内粉尘；插入杆体，安止浆塞，浆液配置；孔内注浆；安设挡头板；预加应力；安设钢筋网。（3）采用地质钻机钻孔，超前支护为42钢花管时，施工工艺为钻孔先将小导管的孔位用红油漆标出，钻孔位置根据放样进行，钻孔的方向垂直于24开挖面，仰角10。采用风钻或凿岩台车成孔。钻孔钻进避免钻杆摆动，保证孔位顺直。钻至设计孔深后，用吹管将碎渣吹出，注意避免塌孔。顶管顶管前，先将42钢管加工成钢花管。顶管施工时，在钻孔内插入42钢花管，安上与纤尾形状相同的击盘，在管尾后段30CM处，将麻丝缠绕在管壁上成纺锥状，并用胶带缠紧。开动风钻，利用气腿凿岩机的冲击力将钢花管顶入围岩中，孔口露出喷射混凝土面15CM，钢管顶进钻孔长度90管长。顶管至设计孔深后，将孔口用织物包裹，水泥水玻璃胶泥将钢花管与孔壁之间的缝隙封堵。孔口露出喷射混凝土面15CM，安装钢拱架后与拱架焊接在一起。注浆注浆前加工连接球阀用的丝扣管、变径接头。注浆前将42丝口管焊接在管尾，安上球阀。小导管注浆可采用KBY50/70注浆机，自制水泥浆搅拌捅。止浆采用球阀止浆，注浆结束标准为，注浆压力达到10MPA且注浆量也达到设计时，即可停止注浆。停止时先停泵再关闭球阀，最后清洗