某印刷有限公司质量管理手册

郑州金辉印刷有限公司JHYSQM2O11质量手册编制审核批准版本号A/0版受控状态换版日期20111201实施日期20111210颁布令为确保公司产品满足顾客需要，在建立、实施质量管理体系以及持续改进其有效性时采用过程方法，增强顾客满意。依据质量管理体系要求（GB/T190012008IDTISO90012008）编制完成了质量手册A/0版，现予以批准发布，于2011年12月01日起实施。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是开展各项活动的行为准则，也是对外提供质量保证的证实。全体员工必须遵照执行。总经理任命书为了贯彻执行GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运行的推动和监督，兹任命为公司的管理者代表。其职责除原有其它规定职责外还应履行以下职责1）确保质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持；2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理质量方针印刷精美亮丽，使用方便环保，质优价廉安全，服务周到及时。方针内涵1关注社会和顾客的需求，产品从环保、节能和实用出发。本着求实创新的理念，不断改进产品和服务质量。2以优质可靠的生产质量和安全便利的使用质量，确保满足顾客及标准的要求。3全面为顾客需求服务，以诚信的经营理念，热情、周到、及时的服务态度赢得顾客满意。质量目标1设计符合顾客要求100；制图差错率32采购主要原材料合格率100；3制版合格率98；4产品退货批次率2；顾客综合满意率90；总经理201年12月01日章节号01版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册01目录页码1/1标题GB/T190012008标准条款对照01目录02质量手册说明10企业概况20质量管理体系结构图30质量管理体系过程职责分配表40质量管理体系41、42401文件控制程序423402质量记录控制程序42450管理职责51、52、53、54、55501管理评审控制程序5660资源管理61601人力资源控制程序62602基础设施和工作环境控制程序636470产品实现7176701与顾客有关的过程控制程序72702设计开发控制程序73703采购控制程序74704生产和服务提供控制程序7580测量、分析和改进81、823、84801顾客满意度测量控制程序821802内部审核控制程序822803产品的监视和测量控制程序824804不合格品控制程序83805改进控制程序85附录第二级文件清单章节号02版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册02质量手册说明页码1/11手册内容本手册依据GB/T190012008质量管理体系要求，并与公司实际相结合编制而成，包括1质量管理体系覆盖的范围,包括任何删减的细节和正当的理由；2为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；3对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。2本手册的有效运用，以增强顾客满意，并保持持续的改进提高。3手册编制目的确定公司质量方针、质量目标、质量管理体系、程序和要求。按GB/T190012008标准要求建立实施有效的质量管理体系。4手册修改及版本控制（1）手册修改执行文件控制程序的有关规定。修改记录填写在质量手册后附的更改记录中。（2）手册版序号以大写英文字母“A、B、C”依次表示。修改状态以阿拉伯数字“0、1、2、3、4”依次表示。5适用范围（1）产品范围包装印刷品、广告印刷品、纸质包装袋的加工。（2）适用于向第二方（顾客）提供质量证实和作为第三方（质量管理体系认证机构）认证审核的依据。6术语和定义（1）采用ISO90002005IDTGB/T190002008质量管理体系基础和术语；（2）本手册所使用的供应链为供方组织顾客7删减说明本公司产品实现过程为包装袋印刷和制作、广告宣传页的印刷，各工序过程通过后续检验均可加以验证。不存在需要确认的过程，故标准752条款删减，此过程删减不影响公司为顾客提供合格产品的责任。章节号10版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册10企业概况页码1/1电话0371传真0371章节号20版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册20质量管理体系结构图页码1/1注质量管理体系覆盖范围除财务外所有层次和部门。总经理财务总监销售副总2管理者代表生产副总设计部综合部采购部质检部印刷车间销售一部生产设备部销售二部财务部制版技术组成品仓库销售副总1后工车间物流部原材料仓库行政后勤司机体系主管人力资源章节号30版本0/A郑州金辉印刷有限公司质量手册30质量管理体系过程职责分配表页次1/1职能部门体系要求管理层综合部生产部设计部质检部采购部销售部物流部车间41质量管理体系421文件要求422质量手册423文件控制424质量记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63设施64工作环境71实现过程的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务的提供76测量和监控装置的控制81策划821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格控制84数据分析85改进主要职能；相关职能。4质量管理体系公司按GB/T190012008标准要求，建立文件化的质量管理体系，采用“PDCA”的管理模式，即通过有效运作实现“策划、实施、检查、改进”的动态循环。确保质量管理体系实施、保持和改进。41总要求公司质量管理体系过程分管理职责过程、资源管理过程、产品实现过程、监视、测量、分析和改进过程。质量管理体系覆盖产品范围广告印刷品、纸质包装印刷品、纸质包装袋的设计与加工。411过程输入为顾客要求，最终输出为顾客满意。产品实现过程为主要过程，其过程顺序如下顾客要求设计材料采购制版印刷加工检验交付412管理职责过程、资源管理过程、监视、测量、分析和改进过程为支持性过程。413过程的运作和控制所需的准则和方法，在58章及各程序文件中叙述。414公司外包过程生产任务量大时将部分纸袋的手工制作外协。外协加工按采购控制程序中A类产品进行控制。415绽合部归口管理和控制质量管理体系总要求，并识别以上过程。确定以上过程的顺序和相互关系；负责组织各部门制定控制以上过程有效运作的程序、标准和方法。416综合部收集有关信息，会同相关部门通过对顾客满意、体系过程和产品进行监视与测量，并分析这些过程，实施必要的措施以实现所策划的结果和持续改进。417通过内审、管理评审，制定并实施纠正和预防措施，确保质量管理体系有效运行，实现其绩效的持续改进。章节号40版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册40质量管理体系页码1/342质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421按照GB/T190012008标准要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。422质量管理体系文件结构图质量手册（包括方针、目标、程序文件）管理制度、作业指导书、图纸部门质量目标、技术、工艺文件、外来文件、记录表格等其它质量文件423质量手册质量手册是公司质量管理方面的宗旨和方向，是纲领性文件，全体员工应理解并贯彻执行。具体内容见02章节质量手册说明。424程序文件程序文件包括了公司所有作业过程的程序（流程），对不同作业过程由谁做，何时、何地、如何做，以及各作业接口关系进行了规定。在质量手册中进行描述，共14个程序文件。425管理制度是各部门工作管理的制度性、规范性和指导性文件。包含了部门每项工作的作业标准、作业流程、作业接口、记录要求等。426作业指导书是印刷和制作过程中关键工序的作业标准、作业流程、技术标准、设备控制、记录要求等。章节号40版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册40质量管理体系页码2/3章节号40版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册40质量管理体系页码3/3427文件管理文件管理具体要求见文件控制程序。文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。428文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，管理执行文件控制程序的有关规定。429为实施上述要求，本章编制了下列程序文件标题GB/T190012008对照条款401文件控制程序423402质量记录控制程序424文件号401版本0/A郑州金辉印刷有限公司质量手册401文件控制程序页码1/51目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责31总经理负责批准发布质量手册和管理制度。32生产副总经理负责作业指导书和检验规程的审批。33综合部组织编写质量手册（质量方针、目标、程序文件）和部门相关的管理制度。负责审核质量手册、各部门管理制度。负责质量管理体系文件的发放、归档,负责作废文件的回收和销毁。负责质量管理体系文件执行情况的监督和适宜性评审。34各部门负责参与本部门管理制度的制定。负责本部门与质量管理体系有关文件接收、管理和执行。35生产部负责各关键工序作业指导书的编写。质检部负责检验规程的编写。4程序41文件分类及归档、管理411分类1）质量手册，包括质量方针、质量目标、程序文件；2）2）第二级质量管理体系文件。分为A管理性文件包括部门各类管理制度、外来文件以及法律、法规文件；B技术性文件包括检验标准、操作规程、工艺规程、外来产品标准、内控标准、原材料技术要求等；C质量计划是针对特定产品或合同编制的文件；D质量记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括文件发放记录、培训记录、检验记录、采购记录、内审记录、管理评审记录等等。文件号401版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册401文件控制程序页码2/5412归档、管理公司所有文件均应报综合部归档保存，并监督管理。公司内部编写文件由编写部门审报综合部对文件格式、内容进行审定后，根据确定的发放范围和发放方式发放相关部门。电子档文件通过电子邮箱或在公司局域网上加密发放。保证文件只可读，不可随意更改。外来文件按47条进行管理。42文件的编号1质量手册本公司名称代号手册代号年代号例如JHYSQM2011表示金辉（JH）印刷（YS）2011年版本的质量手册（QM）。2程序文件章节号顺序号例如501表示第50章节第1个程序文件。3二级文件编号（图纸除外）本公司名称代号部门名称代号顺序号例如JHYSZH01表示综合部编制第一份文件。部门编号规则如下ZH为综合部；SJ为设计部；SC为生产部；WL为物流部；CG为采购部；SB为设备部；XS为销售部。以此类推。4质量记录JL程序文件号加记录顺序号例如JL40201表示在质量手册中第40章节，第2个程序文件的第1个记录。5图纸及外来文件编号执行原编号。6）质量记录JL程序文件号加记录顺序号例如JL40201表示在质量手册中第40章节，第2个程序文件的第1个记录。文件号401版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册401文件控制程序页码3/543文件的编写、审核、批准、发放为确保文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准。规则如下1质量手册由综合部组织，相关部门参与编写，总经理批准。2部门管理制度由各部门组织编写，综合部审核，总经理批准。3技术性文件由生产部、质检部等相关部门负责编写，生产副总审核，总经理批准。4综合部按发放范围进行发放。通过电子邮箱或在公司局域网上发放的文件，应与纸质文件一样保存发放到位的证据，即填写文件发放、回收记录，确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。电子文件发放，文件管理人员部应设置密码。5文件发放要编定分发号，分发号应唯一，即发放同一人或同一部门的所有文件均为同一分发号，编号规则由综合部制定。因故需重新领用新文件时，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效；综合部做好相应发放签收记录。6）若客户有要求，为客户提供的质量手册或其它管理文件，由相关业务人员填写申请表，经过管理者代表的审批，综合部进行发放并做好记录。为客户提供的质量手册或其它体系文件，不受更改、作废换发的控制。44文件的受控状态文件分为“受控”和“非受控”两大类。“受控”指与质量管理体系有关，纳入公司管理的文件。“非受控”指与质量管理体系无关，部门内部指导或考核使用，不纳入公司管理的文件。“受控”文件发放公司内部各相关部门和认证机构，状态标识为经过审批。发放时，由综合部注明分发号。执行本程序的规定要求。45文件的更改1质量手册、各部门管理制度等质量管理体系文件局部更改，由更改建议部门/人员提出申请，填写文件更改申请，综合部组织，相关部门参与共同郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号401版本A/0401文件控制程序页码4/5评审后，由原编写部门实施更改。更改文件应经原审核人审核，原批准人批准后方可发放。综合部应保留文件更改申请。2）当质量管理体系标准变化，公司组织机构变化或产品范围、生产规模等发生变化时，需要对质量管理体系文件进行统一修改，由管理者代表统一组织进行策划，综合部制定文件修改计划，经总总经理审批后，按计划进行实施和控制。46文件的保存、作废、销毁461文件的保存1公司所有文件由综合部统一管理。各部门收到文件应指定专人管理。电子文档必须分类建立文件夹并加密保存，不得私自更改和考贝。纸张文件应分类建档，存放在干燥、通风、安全的地方。文件使用过程中任何人不得乱涂划改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。内审时对各部门文件保管情况进行检查。2图纸等技术文件由设计部指定专人管理，分类建立文件夹，并加密保存。3）综合部建立公司受控文件清单，各部门建立部门受控文件清单。质检部建立所有产品标准清单。462文件的作废、销毁1所有失效或作废文件由综合部及时从所有发放或使用场所撤出。网上收回的作废文件，综合部应认真保管，以便追溯，同时，对作废文件作删除处理，并填写作废、修改文件清单，由文件管理人员对各部门删除文件进行抽查，确认已经删除。纸张文件收回后，应加盖“作废”印章，综合部统一销毁，填写文件销毁登记。确保防止作废文件的非预期使用。2为某种原因需保留的任何已作废的文件，包括电子存档和纸张文件，都应加盖或注明“作废保留”标识。47外来文件的控制文件号401版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册401文件控制程序页码5/5471质检部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，并加盖“受控”印章，及时将标准清单发放至设计、生产等相关部门。各部门使用标准时可进行借阅，质检部做好文件借阅记录。472其它外来文件，由综合部识别其适用性，并控制分发以确保其有效。经识别与管理体系有关的外来文件应列入受控文件清单。48文件适宜性评审和修改每年年底对现有质量管理体系文件的适宜性进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行45条款规定。49作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5相关文件51质量记录控制程序6质量记录61文件发放、回收记录62受控文件清单63文件更改申请64文件销毁登记65作废、修改文件清单文件号402版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册402质量记录控制程序页码1/21目的对质量管理体系运行所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31综合部部负责监督、管理各部门质量记录的使用和管理情况；负责审定各部门编制的质量记录格式，并汇总表样统一管理。负责质量记录表格印制、保管和发放。32各部门负责设计、收集、整理、保存本部门的质量记录。4程序41管理流程表格设计、审批印制、发放各部门使用、管理综合部监督检查整理装订按期归档保存过期销毁处理42控制要求421质量记录表格设计、审批和管理1）各部门负责本部门质量记录表格的设计，经部门负责人审核，交综合部审定并统一编号备案。综合部负责质量记录的标识和编目，要确保标识的唯一性。2）综合部编制质量记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、编制人、批准人、保存期、使用部门等内容，并汇集原始表样统一管理。质量记录的编号按文件控制程序执行。3）记录格式需要更改时，由更改部门提出申请，经综合部审定，执行文件控制程序有关文件更改的规定。4）质量记录表格经综合部审定后，由使用部门申请，经主管领导批准后，由综合部负责印制，并按办公用品进行统一保管。使用部门领用时需办理领用手续。文件号402版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册402质量记录控制程序页码2/2422质量记录的填写1）质量记录的填写要及时、真实、内容完整、准确、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据。423质量记录的保存、保护1）各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。各部门文件和记录专管人员按要求把所有质量记录分类，依日期顺序整理装订好，用文件袋或文件盒装存，并做好文件类别和名称标识，存放于通风、干燥的地方。所有的质量记录保持清洁，字迹清晰、方便检索。按规定的期限保存。保存期要求超过三年的质量记录，按编号和顺序号整理，交综合部归档管理，填写质量记录归档登记表。2）综合部对各部门质量记录的使用、管理情况进行不定期检查。424质量记录的销毁处理质量记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由保管部门提出申请，综合部审核，经管理者代表审批，由授权人执行销毁，综合部负责监销。5相关文件51文件控制程序6质量记录61质量记录清单62质量记录归档登记表章节号50版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册50管理职责页码1/55管理职责51管理承诺公司管理层通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。511向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性1应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；2应清楚了解产品质量与企业每个成员对质量的认识紧密相关；3公司应采取培训、标语宣传或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。512公司最高管理者（总经理、副总经理）负责组织制定公司质量方针和质量目标。由总经理批准发布实施。参见本手册第二页质量方针和目标。513每年定期由总经理主持召开管理评审会议，具体执行管理评审控制程序。514总经理负责提供质量管理体系运行所必需的资源，具体执行资源管理章节的规定。52以顾客为关注焦点企业的成功取决于如何理解和满足顾客当前和未来的需求与期望，公司应在各方面努力争取超越这些需求和期望。公司管理层应以实现顾客满意为目标，为此应作到521确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序、顾客满意度测量控制程序。522将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全章节号50版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册50管理职责页码2/5满足顾客要求和期望时，顾客才能满意。523将顾客的要求与期望，在整个企业内沟通，使全体员工都能了解。524对顾客满意程度进行测量、分析，并制定相应的纠正措施，具体执行顾客满意度测量控制程序。53质量方针1公司最高管理者（总经理、副总经理）负责组织制定质量方针（见第二页），综合部负责形成书面文件，并在各层次上予以宣贯。2公司管理层应定期评审质量方针。可以与管理评审一并进行，也可以进行专题评审。54策划541质量目标1公司管理层负责组织各部门经理在质量方针基础上制定质量目标（见第二页），质量目标是质量方针的具体落实与体现，质量目标应是可测量的，应定期评审。可以与管理评审一并进行，也可以进行专题评审。由于客观原因不能实现质量目标时，可以予以修订和调整。根据公司产品和规模特点，质量目标应从设计质量，采购质量，印刷、加工质量，顾客满意四个方面进行策划。2各部门负责制定本部门各职能岗位的质量目标，各职能岗位的质量目标应与公司总的质量目标保持一致，并可测量。部门各职能岗位质量目标每年评审并修定一次，报主管经理批准。具体见部门质量目标及考核办法。3）各部门负责公司及各职能层次上质量目标的宣贯和执行。542质量管理体系策划1管理者代表负责对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及第四章41条款规定的要求。质量管理体系策划的输出，由综合部负责组织形成质量手册，各部门共同参与和配合形成用于过程控制的管理制度、作业指导书、技术性文件、其它质量文件和质量记录等。章节号50版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册50管理职责页码3/5公司按照过程方法，以部门为单元，对产品形成的各过程，按控制的难易程度形成相应的管理制度。对关键过程要求部门形成作业指导书。2由于各种原因（如顾客、市场或产品结构、组织机构）而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系文件进行调整，以保持质量管理体系的完整性。55职责、权限与沟通551公司管理层职责、权限1总经理1）全面领导公司的日常工作，对公司的经济效益和员工收入负责；2）每年初主持召开年度总结会议，召集副总经理、各部门、车间负责人对公司一年的管理业绩和经营效益进行评价。必要时，修订公司下年总的经营目标，质量方针和质量目标；3）定期组织管理评审，对质量管理体系适宜性、充分性、有效性进行评价，针对运行中存在问题制定措施实施改进。4）负责公司质量手册、部门各岗位职责、权限的审批以及人力资源的配置；5）负责生产、管理、经营所必须的资金、设备、设施的配置，以及资金投入的审批；6）任命管理者代表，明确其职责和权限，确保推动质量管理工作有效运行，持续改进；7）明确沟通或信息反馈渠道，确保公司内各级人员的合理化建议以及工作情况能够有效沟通；8）负责销售业绩的分析、销售费用等各项财务支出费用的审批；审阅财务报表，及时了解公司经营状况；9）对公司人员有调动、任免、晋升、处罚、嘉奖权；对公司经营管理有最终裁决权。章节号50版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册50管理职责页码4/52管理者代表见第二页任命书。3销售副总经理1）协助总经理做好其他分工工作的管理；2）负责工程项目市场的调查研究，不断开发新市场和新客户；及时掌握国内外相关行业技术发展的信息、标准、技术资料；3）负责工程项目销售业绩以及售后服务费用和成本的分析；负责权限范围内办公费用和总经理授权其它费用的审批；4）负责分工管理范围岗位人员的任职能力标准审核和工作能力评价；5）负责监督和管理销售人员的业务活动；要求销售人员在合同签定和合同履行过程中与顾客有效沟通，为公司争取最大利益；6）每年组织销售部和业务部对市场情况进行分析，向总经理报告老顾客的流失率和新客户的增长率，并分析原因，采取相应措施；7）对所管部门的所有支出有审（核）批权；对所管部门或其他下属的过失行为有权提出批评或处罚，对下属的良好表现有权实行奖励。8）负责销售货款跟踪和及时回收。4生产副总经理1）负责所分管部门生产部、设备部、采购部、物流部、质检部的各项工作管理；2）负责产品印刷过程及印刷质量的监督检查；3）负责生产车间目标量化的制定及完成情况的考核；4）负责生产场所的配置和各生产现场环境管理的监督；5）负责各车间生产工时和产品质量的考核。郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号50版本A/050管理职责页码5/55各部门职能分工见各部门职能说明书。552管理者代表，具体要求见任命书。553内部沟通总经理应确保在不同部门和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。公司通过生产沟通会、专题会议、周例会、质量分析会等将以下内容传达至各主管领导及各部门A公司、部门的质量目标及完成情况；B产品质量管理及达标情况；C工作程序运行及考核结果情况；D内外审结果，企业内外检查评比结果；E以上情况的同期对比；F市场行情、顾客反馈及上级有关政策法规等。各部门可采取组织员工阅读公司网络信息、公司会议精神、部门内部会、逐级传达等方式，让职工了解以上信息。56管理评审为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，管理层按策划的时间间隔评审质量管理体系。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标，为此编制下列程序文件标题GB/T190012008对照条款501管理评审控制程序56各部门职能说明书551郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号501版本A/0501管理评审控制程序页码1/31目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对质量管理体系的评审。3职责31总经理主持管理评审活动。32管理者代表负责形成书面质量管理体系运行情况报告，提出改进建议；负责审批管理评审报告。33综合部负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。34各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411每十二个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412综合部于每次管理评审前五天编制管理评审计划，报总经理审批。计划主要内容包括A评审时间、评审目的、评审依据、评审内容、评审范围及评审重点；B参加评审部门（人员）。413当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。A企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D市场需求发生重大变化时；郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号501版本A/0501管理评审控制程序页码2/3E内、外部审核中发现严重不合格时。42管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会A审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；B顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；D改进、预防和纠正措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；G质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。43评审准备431预定评审前五天，综合部以书面形式提交本次评审计划，由总经理批准。432综合部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。433综合部向参加评审的人员发放本次管理评审计划和有关资料。44管理评审会议A总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；B总经理对评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。C综合部作好管理评审会议记录。45管理评审输出队451管理评审的输出应包括以下方面有关的措施郑州金辉印刷有限公司质量手册文件号501版本A/0501管理评审控制程序页码3/3A质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；C资源需求等。452会议结束后，由综合部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准，发放至相应部门，综合部监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46改进、纠正、预防措施的实施和验证综合部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48管理评审产生的质量记录，由综合部按质量记录控制程序管理，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5相关文件51内部审核控制程序52改进控制程序53文件控制程序54质量记录控制程序6质量记录61管理评审计划62管理评审会议记录63管理评审报告64纠正和预防措施处理单郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号60版本A/060资源管理页码1/26资源管理61资源提供总经理应提供适宜的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。62人力资源621总则1在质量管理体系承担任何任务的人员应规定职责权限。从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。2对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训经历、技能水平和工作经验等综合考虑。选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动。3综合部根据公司质量管理要求，应以文件的形式确定与产品符合性有关岗位相适应的任职条件，包括1）专业技能；2）所接受的培训及所取得的岗位资格；3）能力；4）工作经历。622能力、培训和意识1综合部负责制定人事管理制度和各部门职能说明书，根据人员的教育、培训、技能和经历选派到合适的岗位以满足岗任需求。产品质量检验员、电工、行车工等特殊工种人员应按国家法律法规要求持证上岗。2综合部应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。并负责制定培训管理制度。对员工的培训应包括1）质量管理的方针、目标、质量意识；2）相关法律、法规和技术标准；郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号60版本A/060资源管理页码2/23）公司各程序、流程和各项管理制度；4）专业技能和继续教育。3公司应建立员工绩效考核制度，综合部负责制定考核的内容、标准、方法、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。63基础设施和工作环境公司基础设施和工作环境分为办公设施和环境，生产设施和环境，分别由综合部和生产部、设备部进行管理。综合部负责制定办公设施和工作环境管理制度；设备部负责制定设备管理制度；生产部负责制定车间管理制度。从满足顾客要求和关注顾客期望的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，为实施上述要求，本章编制了下列管理制度和程序文件标题GB/T190012008标准条款对照各部门职能说明书62人事管理制度62培训管理制度62员工绩效考核制度62设备管理制度63车间管理制度64办公设施和工作环境管理制度6364郑州金辉印刷有限公司质量手册章节号70版本A/070产品实现页码1/27产品实现71产品实现的策划711对所有的产品均应进行策划，策划的结果应形成文件，如质量计划。712对于长期生产的批量定型产品，现有的质量管理体系文件能满足要求，可不编制质量计划。713针对特定的产品或合同，当现有的体系文件不能满足要求时，应由技术部编制质量计划。下列情况下需要编制质量计划A引进新产品、采用新工艺或新材料；B技术革新或技术改造；C销售合同中顾客对产品有特定要求。714质量计划A质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；B质量策划应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；C可引用已有质量体系文件中的相关内容，并根据特殊要求编制新内容；D根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动等；E质量计划可以作为独立文件，也可以根据需要作为其他文件的一部分。715质量计划的编制、批准、发放、修改和管理执行文件控制程序。716本手册所覆盖产品实现过程流程图顾客要求设计材料采购制版印刷加工检验交付717产品的质量目标和要求见相关国家、行业标准，顾客合同要求。72为确保顾客满意，应对顾客要求进行识别、评审、控制，加强与顾客沟通，具体执行与顾客有关的过程控制程序。章节号70版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册70产品实现页码2/273设计开发执行设计和开发控制程序。74采购及合格供方管理执行采购控制程序。75生产过程控制执行生产和服务运作控制程序。76监视和测量装置分为计量、检测和生产过程中使用的监视仪表、计算机等，具体管理执行计量器具管理办法。为实现对以上过程的控制和管理，特编制以下程序文件和管理文件标题ISO90012008标准条款对照701与顾客有关的过程控制程序72702设计和开发控制程序73703采购控制程序74704生产和服务运作控制程序75计量器具管理办法76文件号701版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册701与顾客有关的过程控制程序页码1/21目的为确保顾客的需求和期望得到充分理解，对其过程做出规定，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3职责31销售部负责识别顾客要求，拟定销售合同并组织评审，负责与顾客沟通。32销售副总经理负责对合同的批准。4程序41顾客需求的识别411业务员在接洽谈业务时，包括口头、电话、传真等，仔细了解顾客明示的产品要求，如规定的产品、价格、性能、质量和交货期及支持性服务等要求。412对顾客未明确的要求（隐含的潜在要求），销售部应作出符合国家相关法律法规要求的承诺。42产品要求的评审421在签定合同之前，由顾客和销售部共同起草合同文本，明确顾客的要求、公司附加的要求。1）常规情况下，经销售部经理评审后，报销售副总经理批准，方可盖章生效。2）若有特殊要求，即数量、质量、规格、定量等超出正常生产能力或有特殊要求的情况下，除销售经理和销售副总经理外，还需召集生产部、设计部共同对合同内容进行评审，经总经理批准，方可盖章生效。3）常规合同，评审人员在合同上签名，作为评审的记录。特殊合同要填写合同评审表，作为评审的记录。422在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建文件号701版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册701与顾客有关的过程控制程序页码2/2议时，由业务员负责与顾客联系，征求其书面意见。43产品要求的变更在合同执行过程中，无论是顾客提出更改还是本公司提出更改，必须对变更内容重新评审，并将结果正确传递相关部门，执行文件控制程序的有关规定。44销售部负责保存合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。45销售部负责与顾客的沟通451销售部负责合同执行的监督，根据需要将合同的执行情况随时反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与企业内部相关部门及顾客协调一致。452在产品售出前及销售过程中，应通过多种渠道（如广告宣传、顾客来访、回访顾客等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。453产品售出后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，测量顾客满意程度，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度测量控制程序和改进控制程序的有关规定。5相关文件51文件控制程序52改进控制程序53顾客满意度测量控制程序6、质量记录61销售合同62合同评审表63顾客信息反馈单文件号702版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册702设计开发控制程序页码1/21目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。2范围适用于公司新产品的设计、开发全过程的控制。3职责1）设计部负责设计开发全过程的控制，包括设计、开发的策划，确定设计、开发的输入、输出、评审、验证、确认和更改等活动；2）销售部负责提供顾客要求及市场信息；4程序41设计开发的策划411设计部经理根据销售部提供的客户要求或样图，下达设计、开发计划书；412设计、开发计划书内容包括1）设计开发的任务要求；2）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；3）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合部门；413设计开发计划书将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行文件控制程序的有关规定。42设计、开发的输入421设计、开发的输入内容A产品主要功能、性能要求；一般应包含在合同、定单或设计沟通记录中；B适用的法律、法规要求；对国家强制性标准一定要满足；C以前类似设计提供的适用信息；D产品的特性要求，包括食品、药品包装的特定要求等。文件号702版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册702设计开发控制程序页码2/2422设计、开发的输入应形成文件，填写设计开发输入清单。423设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审，确保设计、开发的输入满足设计要求。评审人员在设计开发输入清单上签名，作为评审结果的记录。43设计、开发输出431设计开发输出文件主要为图样、配色要求等。433由设计人员在图上签名，设计部经理批准后，发放生产部。设计部经理在上签名视为对输出评审。44设计开发输入和输出评审，应能识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客和法律、法规的要求。45设计开发验证451根据评审通过的设计开发文件制作样图。设计人员负责对样图组织相关人员进行审核。对样图的功能、性能，是否满足顾客要求进行评审和验证。46设计开发确认设计图应在生产前发给客户进行确认，对确认过程中提出的问题进行修改和调整，直到客户满意。应保留客户确认的记录。47设计开发更改在设计评审、验证、确认过程中发现设计问题，对图纸进行修改时应再次进行评审、验证的确认，并保留更改和确认记录。5相关文件51文件控制程序6质量记录61设计开发计划书62设计开发输入清单63设计开发评审、验证记录64客户确认记录文件号703版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册703采购控制程序页码1/31目的对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2适用范围适用于对生产所需用的原、辅材料的控制。3职责31技术部负责提供采购产品的标准、要求或样件；32采购部负责对供方进行调查，建立合格供方名单。并负责对合格供方定期评价。负责实施采购。33生产部负责制定采购计划。34总经理负责批准合格供方名单。4程序41采购产品的分类根据采购产品对随后生产或加工产品质量的影响程度，将采购产品分为二类。1）A类产品直接影响最终产品使用或安全性能，如印刷用纸张、油墨、胶水等。2）B类产品非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等；也包括零星急用在市场上单个采购不构成批量的产品。42合格供方评价、选择、再评价421A类产品的新供方评价、选择4211资质信息收集收集供方资质信息的渠道可以是上网查询、公司经理指定或建议、公司其它部门人员提供信息、业务单位提供信息等。采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果要求供方提供相关证明材料。1）对于经销商应收集营业执照复印件、税务登记证、产品代理授权书。2）对于生产厂应收集营业执照复印件、组织机构代码、质量体系认证证文件号703版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册703采购控制程序页码2/3书（必要时）、生产许可证（国家有强制要求的产品；3）对于未作管理体系认证的企业，初次合作应提供符合产品标准的产品质量检验报告单，或提供少量样品（件）。4212新供方评价、选择控制采购部按以上要求收集完整相关资质并整理汇总。对于资质满足初选要求的供方先列入新供方初次合作登记表。初选新供方由采购部经理评价，并在新供方初次合作登记表上签字确认。经一、二次试用后，采购部征求生产部、财务部意见，对产品质量、服务、交货期、价格等进行评价，填写供方评定记录表，满足公司要求，则列入合格供方名单，报总经理批准后，做为合格供方。422A类产品老供方再评价采购部每年12月汇总整理一次生产部、技术部、印刷车间、销售部等相关部门意见，并填写供方评定记录表。如部门未反馈质量和供货期问题，则视为满足要求，采购部经理在供方评定记录表上签字确认，则可列入合格供方名单。如以上部门有反馈意见，则由采购部经理将供方评定记录表报生产副总经理审批，视问题的严重程度，由生产副总经理评价是否可以继续合作。经评价合格的纳入合格供方名单，作为继续合作的依据。每年，除按以上要求进行再评价外，还应核对供方提供的资质是否有效，有变更或更新的，要让供方提供最新资质。年度合格供方名单统一由采购部经理报总经理批准，方可作为下年继续合作的依据。423A类产品供方稳定性要求A类产品对公司产品质量和用户使用稳定性起着重大作用，因此合格供方经选定后，无特殊情况和重大质量问题，尽量不要随意更换，供方的相对稳定和一致性，是保证产品质量稳定、一致和合格的基础。424B类产品供方评价、选择、再评价B类产品和零星急用产品（指因急用且数量很少，在市面上偶而采购），在采购前经生产副总经理对采购计划进行审批，采购后使用前对其质量进行验证文件号703版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册703采购控制程序页码3/3控制，在验证或入库记录中写明供方名称，以便有问题时跟踪。其供方不按A类控制。425对外包方的控制4251外协加工方按A类产品供方控制的方法进行评价控制。必要时到外包方生产厂进行考察确定。4252为公司提供服务的供方，如运输公司，签订服务合同进行控制；检测、培训等选择有能力、有资质的相关机构，不再作能力评价。43采购431生产部根据生产计划和库存情况编制采购计划。432采购部按照采购计划，在合格供方中实施采购。44采购信息采购信息体现在采购文件中，采购文件包括采购计划、检验规程、合格供方名单等。45对采购产品可能有如下两种验证方式A由质检部进行进货验证；B由本公司在供方现场实施验证；对后一种情况，生产部和质检部在采购文件中规定验证和放行的办法。46验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。具体执行产品的监视和测量控制程序。5相关文件51产品的监视和测量控制程序52检验规程6质量记录61新供方初次合作登记表62供方评定记录表63合格供方名单64采购计划文件号704版本A/0郑州金辉印刷有限公司质量手册704生产和服务提供控制程序页码1/31目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2范围适用于对产品形成过程进行控制。3职责31生产部负责编制生产计划，并协调生产计划的实施。负责产品标识及状态标识方法的制定并监督实施。32印刷、后工车间负责按作业指导书、设备操作规程要求进行生产；负责产品及检验状态标识的正确性；负责产品包装、防护、交付符合规定要求。4程序41产品信息和生产计划411车间应及时获得生产服务要求、产品技术条件、顾客要求等信息。产品信息以生产计划、工艺文件等传递。412生产部根据定货合同、库存情况下达生产计划发至车间，车间依据作业指导书、设备操作规程，组织生产。413生产部将生产情况填写生产报表，按规定报送财务和总经理。414产品要求有变化或有特