2018年新评审准则某某有限公司质量手册

0XXXXXXXXXXXX科学管理公正廉洁精心检测文明服务质量手册LJJ/QM012017第三版编制体系改版工作小组审核批准批准日期20170801受控状态分发号持有人20170801发布20170801实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX发布0发布令为确保XXXXXX（以下简称“公司”或“本公司”）管理体系运行的有效性和适宜性，出具报告的公正性、科学性和权威性，使各项活动处于受控状态，减少和预防管理体系和管理活动的缺陷，并满足新发布的第163号检验检测机构资质认定管理办法和国认实201733号的检验检测机构资质认定评审准则的要求，对第二版和第三版试用的质量手册进行改版和修订，编制第三版质量手册。本手册是规范本公司质量管理体系活动的内部文件，所描述的管理体系符合质检总局第163号检验检测机构资质认定管理办法、浙江省检验机构管理条例、检验检测机构资质认定评审准则和浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序等相关法律法规的要求。阐述了本公司的质量方针和质量目标，完善了检测工作各环节的质量要求，是本公司开展检测工作一切质量活动的基本准则，是保证体系活动有效开展的依据和纲领性文件。经审定，本手册符合本公司管理体系实际情况，现予以正式发布，并于2017年8月1日起正式实施，请公司各部门及全体人员认真贯彻执行。特批准发布。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX发布人（经理）日期2018年1月3日第1章第1节质量手册共1页第1页第3版第1次修改标题发布令发布日期2018年1月3日1序号章节号页码修订内容批准人日期1第1章第1节1发布人（经理）签名2018132第2章第1节8公司识别中组织代码、法定代表人等2018133第2章第2节9公司与外部组织关系图中行政管理部门路桥区城市建设集团2018134第2章第3节11经理签名201813编制说明1、本版为第三版质量手册，以检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定评审准则为主线，结合建设工程质量检测行业管理的相关法律法规等，在第二版和第三版试用基础上进行改版和修订。2、本版质量手册所述的检验检测机构资质认定评审准则是包括其释义。第1章第2节质量手册共1页第1页第3版第1次修改标题修订页和编制说明发布日期2018年1月3日2第1章第3节质量手册共2页第1页第3版第0次修改标题目录发布日期2017年8月1日序号质量手册章节对应准则条款页码1第1章质量手册/0211发布令/1312修订页和编制说明/2413目录/3514范围、引用文件和术语2、35615质量手册管理/77第2章组织4118821公司识别和简介4118922组织结构41291023诚信承诺和公正性声明413、414111124保证公正和诚信414121225保护客户机密和所有权4151313第3章人员4214271414第4章工作场所及环境4314342715第5章检测设备设施4414462916第6章管理体系45311761管理体系概述451311862质量方针和质量目标452331963文件管理453352064合同管理454372165分包管理455392266服务和供应品456413第1章第3节质量手册共2页第2页第3版第0次修改标题目录发布日期2017年8月1日序号质量手册章节对应准则条款页码2267服务客户457422368投诉与申诉458432469不符合工作4594425610纠正、预防和改进45104526611记录管理45114827612内部审核45125028613管理评审45135129614检测方法管理45145230615测量不确定度评定45155431616数据控制45165532617抽样控制45175733618样品管理45185834619质量控制45196035620检测结果报告452045276136第7章特殊要求466337第8章附录/644第1章第4节质量手册共2页第1页第3版第0次修改标题范围、引用文件和术语发布日期2017年8月1日14范围、引用标准和术语141范围1411本手册适用于本公司现有所有检测业务，也适用拓展新检测项目的工作。1412本手册识别和描述的体系要素本质量手册第2章到第7章对检验检测机构资质认定评审准则条款要求进行识别，并根据本公司的实际情况进行描述。142引用文件1421编制依据检验检测机构资质认定评审准则1422参考依据下列文件所包含的条文，通过引用而构成本手册的条文。1）检验检测机构资质认定管理办法2）GB/T27000合格评定词汇和通用原则3）GB/T19001质量管理体系要求4）GB/T31880检验检测机构诚信基本要求5）GB/T27025检测和校准检验检测机构能力的通用要求6）GB/T27020合格评定各类检验机构能力的通用要求7）JJF1001通用计量术语及定义8）浙江省检验机构管理条例9）建设工程质量检测管理办法、浙江省建设工程质量检测管理实施办法10）GB506182011房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范143支持性文件本公司LJJ/QP01322017程序文件。5第1章第4节质量手册共2页第2页第3版第0次修改标题范围、引用文件和术语发布日期2017年8月1日144术语和定义本手册采用检验检测机构资质认定评审准则给出的以下术语和定义1）资质认定国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。2）检验检测机构依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专业技术组织。3）资质认定评审国家认证认可监督管理委员会和省级质量技术监督部门依据中华人民共和国行政许可法的有关规定，自行或者委托专业技术评价机构，组织评审人员，对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合检验检测机构资质认定评审准则和评审补充要求所进行的审查和考核。6第1章第5节质量手册共1页第1页第3版第0次修改标题质量手册管理发布日期2017年8月1日15质量手册的管理151质量手册的编制和审批1511经理组织有关管理人员确定公司质量方针、目标、资源和质量职责。1512质量负责人负责组织质量手册的编写和审核。1513经理批准、颁布实施质量手册。152质量手册的日常管理1521质量手册的印制按质量负责人的指令执行。1522质量手册由资料管理员按文件管理负责统一编号、登记、发放和回收。1523质量手册的发放对象为经理、副经理、各组组长、各内审员、单位QQ群平台（电子版）。质量负责人负责统一宣贯工作，各组组长负责组内宣贯工作。153质量手册的修改和改版1531一般情况下只进行修改。1532下述情况下，需对质量手册进行改版A准则、标准或法律法规等依据的要求改变时；B公司组织发生重大调整时；C最高管理者更换时（除非有声明同意原版文件）；D现行手册规定不合理或多次修改内容，经管理评审决定需改版时。1533质量手册修改和改版应根据管理体系评审决议进行，由质量负责人组织工作小组进行修改或改版，经公司经理批准实施。154质量手册的文件化管理执行本公司文件管理程序。7第2章第1节质量手册共1页第1页第3版第1次修改标题公司识别和简介发布日期2018年1月3日21公司识别和简介211公司识别公司全称（中文）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXXXXXX类型有限责任公司（法人独资）住所XXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人XXXXXXXXXXXX注册资本贰佰捌拾万元整营业期限2017年07月18日至长期经营范围依照国家有关法律法规和工程技术标准、对涉及建筑物、构筑物的结构安全和功能项目进行检测以及对进入施工现场的建筑材料、构配件进行见证取样检测。212公司简介本公司是接受社会各方委托，依照国家有关法律法规和工程技术标准、对涉及建筑物、构筑物的结构安全和功能项目进行检测以及对进入施工现场的建筑材料、构配件进行见证取样检测。向社会出具检测报告，实施有偿服务并承担相应法律责任的具有独立法人资格的检测机构。本公司的前身为XXXXXXXXXXXXXX，成立于1995年，2008年7月改制为有限公司。于2003年首次获得省质量技术监督局颁发的计量认证证书。公司技术力量雄厚，能承担建筑工程材料、构配件和工程实体质量多项检测能力。经过多年开拓，本公司在各方面都有了很大的进步，检测项目越来越齐全，质量保证体系日臻完善，检测工作逐步规范化、程序化。本公司的宗旨为及时为社会提供准确、公正的检测数据，为建设工程服务。8第2章第2节质量手册共2页第1页第3版第1次修改标题组织结构发布日期2018年1月3日22组织结构221组织结构公司实行经理负责制，全面负责公司运行，下属财务部门和管理层（不含财务运作）；管理层协助经理负责行政管理、技术管理和质量管理工作，技术负责人负责技术管理，质量负责人负责质量管理；设三个专业检测组（室内检测组、现场检测组、桩基检测组）和综合组，实行组长负责制，负责组内行政、技术和质量管理工作。组织结构图如下222公司与外部组织关系图经理副经理（管理层）室内检测组综合组现场检测组桩基检测组财务部门技术负责人质量负责人业务指导业务指导资质管理资质管理委托检测XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX省质量技术监督局XXXXX检测业务委托方各协会XXXXXXXX行政管理省建筑业管理局9第2章第2节质量手册共2页第2页第3版第0次修改标题组织结构发布日期2017年8月1日223质量管理、技术管理和行政管理的关系2231质量管理是指进行检测时，与工作质量有关的相互协调的活动。质量管理可分为质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等，质量管理可保障技术管理，规范行政管理。2232技术管理是指从识别客户需求开始，将客户的需求转化为过程输入，利用技术人员、设施、设备等资源开展检测活动，通过检测活动得出数据和结果，形成检测报告的全流程管理。对检测的技术支持活动，如仪器设备、试剂和消费性材料的采购，仪器设备的检定和校准服务等也属于技术管理的一部分。2233行政管理是指公司的法律地位的维持、机构的设置、人员的任命、财务的支持和内外部保障等。2234技术管理是工作的主线，质量管理是技术管理的保障，行政管理是技术管理资源的支撑。224专门工作小组为实施行政管理、质量管理或技术管理特定工作时，经理及管理层、技术负责人或质量负责人可组织成立专门工作小组，例如质量管理体系改版小组、采购小组、安全事故调查工作小组、新检测项目开展工作小组等，应符合公司管理体系的相关要求。10第2章第3节质量手册共1页第1页第3版第1次修改标题诚信承诺和公正性声明发布日期2018年1月3日23诚信承诺和公正性声明为推动诚信体系建设，营造公正公平、科学准确、规范有序的检测环境，树立诚信公正、廉洁高效的社会形象，确保独立、客观、公正地开展检测工作，现做出以下承诺和声明1、严格遵守公司法、检验检测机构资质认定管理办法、建设工程质量检测管理办法、浙江省检验机构管理条例等国家、行业和本省的各项法律和法规，依法施检。2、严格遵守检测工作程序，执行标准、规范等技术文件，禁止伪造检测数据，禁止出具虚假报告，确保检测结果的科学性、准确性，保证检测报告真实可靠，对检测结果负责。3、本公司为独立法人的检测机构，保证不受来自商业、财务等方面的干预和其它内部和外部的行政压力，独立对外开展检测工作。4、本公司不从事检测以外的、有潜在利益冲突或损害判断独立性和检测诚实性的活动，即不存在与勘察、设计、施工、监理单位、以及建筑材料、建筑构配件、设备供应商等有隶属关系或者其他利益关系，即不存在推荐或监制监销建筑材料、构配件和建筑设备。5、执行“科学管理、公正廉洁、精心检测、文明服务”的质量方针，严格遵守对客户的承诺，遵守非歧视原则，一视同仁地为所有客户提供科学、公正、优质、高效的检测服务。6、严格实施保护客户机密和所有权，维护客户合法权益，不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务等盈利活动。7、严格执行收费标准，规范服务行为，执行党风、行风廉政规定，廉洁自律，自觉维护行业诚信体系建设。经理2018年1月3日11第2章第4节质量手册共1页第1页第3版第0次修改标题保证公正和诚信发布日期2017年8月1日24本公司建立保证公正和诚信检测管理程序，避免降低能力（承担法律责任、管理和技术等能力），防止检测工作受到干扰，确保公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度。保证检测工作的客观性、独立性和公正性，并承担相应的法律责任。241保持保证公正和诚信检测管理程序，以避免卷入任何会降低本公司在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面的可信度的活动，向客户、法定管理机构或对本公司提供承认的组织展示本公司良好的诚信度。242保持保证公正和诚信检测管理程序，通过建立相应的制度、程序、声明、投诉申诉流程，确保本公司管理层和员工在受到任何对工作质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响时有措施来抵制、投诉及消除这些压力和影响，保持检测人员的独立性、公正性。243本公司不从事检测以外的任何盈利性活动。244本公司不使用在其他检测机构同时从业的人员。在签订劳动合同时，签订职工任职承诺书。245支持性文件保证公正和诚信检测管理程序、诚信承诺和公正性声明。12第2章第5节质量手册共1页第1页第3版第0次修改标题保护客户机密和所有权发布日期2017年8月1日25保护客户机密和所有权251本公司建立保护客户秘密和所有权管理程序，保护客户的机密信息和属于客户财产的所有权，保证客户的利益不受损失，维护客户的合法权益。252保持保护客户秘密和所有权管理程序，为保护客户的秘密信息和所有权，包括保护电子存储和传输结果，保护检测活动中可能涉及的国家秘密、商业秘密和技术秘密，保护客户提供的样品及其它材料在本公司的保管、流转中的有效性、符合性，充分保护客户的所有权；同时对客户自身的商业活动、客户的数据等客户的相关信息在本公司的传输、应用、查阅等活动进行控制，在不违背法律的情况下为客户的信息进行保护。253支持性文件保护客户秘密和所有权管理程序、诚信承诺和公正性声明。13第3章第15节质量手册共13页第1页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日3人员配备相适应的检测技术人员和管理人员。这包括最高管理者、技术负责人、质量负责人、质量监督员、内审员、检测人员、设备管理人员、业务受理人员、文件管理人员、报告审核人和授权签字人等。31应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。建立与组织管理结构、实际工作规模和发展相适应的全岗图，明确岗位职责、权力和相互关系，明确岗位任职要求，建立岗位责任制，并配备足够的与工作类型、工作范围和工作量相适应的相关专业人员和管理人员。依据规定建立劳动、聘用和录用关系，签订劳动合同。32经理为公司最高管理者，负责管理体系的整体运作。应履行对管理体系中的领导作用和承诺负责管理体系的建立和有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。33设技术负责人一名，为技术主管，总体负责技术运作和提供检测所需的资源，应具备高级技术职称。各专业检测组组长为相应检测项目专业技术负责人，负责该检测组技术运作和提供检测所需的资源，负责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。34设质量负责人一名，为质量主管，全面负责质量管理体系的实施和监督检查。赋予其在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力，能与经理直接接触和沟通。35应指定关键管理人员的代理人。为确保公司的管理、检测工作和其它各项工作不受关键管理人员不在岗的影响，实行指定代理人的权力委派制度。代理人应满足相应的资格和能力要求。A由指定副经理或质量负责人为经理代理人；B技术负责人与质量负责人互为代理人，均不在岗时，由指定代理人代行其职责；C副组长为组长代理人。14第3章第610节质量手册共13页第2页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日36授权签字人由本公司提出，经资质认定部门考核认可，负责计量认证附表中授权签字领域中规定项目的检测报告的批准签发，非授权签字人不得签发检测报告。授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。37同等能力以下情况可视为同等能力A博士研究生毕业，从事相关专业检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检测活动3年及以上；B大学本科毕业，从事相关专业检测活动5年及以上；C大学专科毕业，从事相关专业检测活动8年及以上。38所有从事抽样、检测、签发检测报告、提出意见和解释以及操作设备等工作人员，按岗位任职要求进行（教育、培训、经验、技能）资格确认并持证上岗。（相关任命或授权文件）39建立质量监督管理程序，对检测人员包括在培员工，进行监督。310建立岗位培训管理程序，确保各岗位人员具有和保持相应的资格和能力，并按照管理体系要求工作。确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训，并评价这些培训活动的有效性。培训计划应与当前和预期的任务相适应。311建立人员档案，动态保持人员的劳动、聘用、录用关系，保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。以便在需要时及时的获得和取阅。档案内容可包含但不限于以下内容1人员基本情况登记表；2身份证复印件；3劳动合同；4学历毕业证书（以当前最高学历）；5上岗证复印件；6专业技术资格证书或执业证书；7职称证书；8任命书或授权书；9人员培训记录培训记录、试卷、各类培训合格证等材料；10）监督记录。15第3章第1112节质量手册共13页第3页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日312人员变更法定代表人、最高管理者、技术负责人、授权签字人等主要人员发生变更后，应向资质认定部门申请办理变更手续。313管理人员和技术人员的任职条件与职责3121通用要求1各类人员均应有较好的思想政治素质和职业道德素质；2熟悉或了解有关法律法规，与所承担的职务和工作相对应的体系文件要求；3应当熟悉准则及其相关法律法规和有关项目的安全标准、检测方法原理，掌握检测操作技能、标准操作程序、质量控制要求、安全与防护知识、计量和数据处理知识等。4开拓创新，勇于进取，勤于钻研，团结协作。3122最高管理者（经理）1最高管理者是本公司最高行政领导，即公司经理。对本公司检测业务、行政等工作全面负责；2认真贯彻执行本公司的方针、政策和国家有关的法规、条例，以及上级行政管理部门的指示和决定；3负责制定并授权发布本公司质量方针和目标，负责管理体系的整体运作，批准质量手册和程序文件，主持实施管理体系管理评审；4提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；5确保在本公司内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性的事宜进行沟通；6及时将满足客户要求和法定要求的重要性传达给全体员工；7确保管理体系变更时，能有效运行；8组织起草阶段性和年度工作总结，并及时在本公司相关会议中报告；9保障本公司各项管理、技术工作获得足够的资源保证；1610负责设备、设施的采购、报废的批准；第3章第12节质量手册共13页第4页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日11行使必须由最高管理者处理或特殊情况下需由最高管理者处理的重大问题。12赋予质量负责人在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。3123各部门负责人任职条件与职责1任职条件各部门负责人由精通本部门业务和技术，熟悉业务管理，了解有关法律、法规的人员担任。2职责在经理层领导下，组织部门人员完成职责范围内的各项任务；贯彻执行国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，建立良好的本公司工作秩序，杜绝各类事故的发生，遇到较重大问题及时向主管领导汇报；根据本公司的工作计划安排，落实部门各岗位的职责分工，及时组织完成各项工作，并负责督促检查，及时向领导汇报工作完成情况及需要解决的问题；审核本部门的各类检测数据、报表和结果报告，确保各类检测数据和结果报告质量；组织本部门人员参加进行业务学习和技术交流，不断提高自身素质和业务水平，充分调动本部门人员的工作积极性，负责考核部门人员的工作态度和工作质量；负责起草部门的阶段性和年度工作总结；负责本部门各类工作、技术文件的技术性审核；负责识别本部门日常专职活动中出现的不符合工作活动及原因分析和纠正措施的组织实施；完成领导交办的其他各项工作。17第3章第12节质量手册共13页第5页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日3124技术负责人1任职条件高级专业技术职称，法定退休年龄以内的专职人员，通过检验检测机构资质认定评审准则培训合格；熟悉公司质量和技术管理要求，有丰富的专业技术工作经验和技术管理经验；熟悉本行业的检测业务，勇于科技创新，具有较强的组织协调能力，能组织本公司的技术攻关活动；具有较高的检测理论基础。2职责全面负责本公司的技术管理工作；负责组织贯彻执行国家、行业标准和技术规范；组织论证重大技术项目的可行性；负责本公司内外部的技术交流、技术服务、技术咨询工作；主持新增项目、检测方法的可行性、适用性分析和技术验证、审核工作；负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的批准；负责组织开展技术校核工作，编制实验室间比对结果评价报告；负责组织编写各类型的作业指导书和检查计划及批准工作；负责检测仪器设备的申购、停用、报废的技术审核；负责检测工作所需环境和设施配置改造的技术审核；负责组织人员解决日常检测工作中的各类技术问题；负责整个体系技术运作，如比对活动、质量控制活动、审核活动、投18诉活动等涉及技术运行活动中不符合工作的识别，及暂停工作的恢复批准；完成经理层交办的其它事项。第3章第12节质量手册共13页第6页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日3125质量负责人1任职条件质量负责人应是管理层成员，有直接渠道接触决定政策或资源的最高管理者，法定退休年龄以内的专职人员，通过检验检测机构资质认定评审准则培训合格；熟悉本公司质量和技术管理要求，有丰富质量管理知识和质量管理经验；熟悉法定管理机构的方针、政策和对本公司的要求，了解国内实验室管理体系动态情况；熟悉本公司的检测业务，具有较强的与上级沟通能力；具有较强的组织协调能力，能及时、果断地处理质量体系运行中出现的偶发问题；为人公正公道，办事认真务实，执纪严明。2职责全面主持本公司质量管理工作；负责组织编制、修订质量手册和程序文件；负责指导和组织质量监督活动的开展；具体组织管理体系审核活动；负责外部支持服务和供应质量保证的监督；负责各项认证/认可的准备及申报工作；负责客户投诉的处理活动的组织和协调；负责整个体系管理活动，如审核活动、投诉活动中涉及的体系运行中不符合工作的识别，及暂停工作的恢复批准；19负责管理活动中允许例外偏离的批准；负责结果报告质量、仪器设备管理状况和样品管理状况的监督；负责质量事故的分析调查、编写事故分析报告；完成经理交办的其它事项。20第3章第12节质量手册共13页第7页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日3126内审员1任职条件内审员必须由经过专门培训、获得对应的质量管理体系内审员资格证书并经内部文件授权；熟悉、了解本公司的管理和技术工作流程；应配置2人以上的内审员，应独立于被审核工作，保证审核的客观、公正。2职责服从内审组长的安排，参加本公司内部管理体系的审核；负责审核范围内内审检查表的编制、内部审核的开展；编制审核范围内不符合项报告，参与内审报告的编制；负责内审结果中审核范围发现的不符合项的识别、纠正措施执行情况的跟踪和验证。有权力对发现的不符合工作提出暂停。3127收发员1任职条件了解检测的要求并经内部文件授权；定期参加管理体系方面的培训；认真负责、熟悉相关项目业务受理要求和管理要求。2职责负责接受顾客就检测业务的各种问题的咨询；负责与顾客就检测方法、检测时限、检测费用以及其他有关检测的问题与顾客进行协商并予以确认；负责指导顾客办理委托工作；做好顾客提供资料的符合性审查工作；21应熟悉业务，掌握一定的专业技术能力，严格执行程序文件的有关规定做22第3章第12节质量手册共13页第8页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日好业务受理、退回资料等工作；做好样品、客户提供技术资料的收集、确认、暂存工作，保证样品的有效性；负责在检测过程中任何各方对检测要求、过程的变更进行沟通和反馈；负责结果报告的发放工作；完成部门负责人交办的其它工作。3128设备管理员1任职条件具有仪器设备的建档、校准、维护和状态控制等方面的基础管理知识并经内部文件授权；熟悉管理范围内的仪器设备的性能、用途及使用情况；熟悉与仪器设备管理有关法规和规章制度，了解仪器设备日常维护要求。2职责负责执行与测量设备有关的控制、管理、核查、量值溯源程序；负责仪器设备管理制度的贯彻执行和监督，组织检查仪器设备使用、期间核查、保养和维修情况；负责本公司仪器设备档案动态管理；根据仪器设备周检计划组织实施仪器设备量值溯源工作，确保仪器设备性能完好；负责检测仪器设备状态标识管理；协助有关部门编报仪器设备购置、更新申请计划，经批准后负责协助新购仪器的调研、选型、订购、验收、调试工作，保证新购仪器设备的质量；对需要维修、报废的仪器设备，列出清单，阐明理由，经本公司领导批准后组织实施。凡需报废的，应按有关规定办理审批手续；23负责设备管理工作的协调、备案、收集整理、核查工作。24第3章第12节质量手册共13页第9页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日3129资料管理员1任职条件具有基本的文件、档案管理知识和经验，熟悉与文档管理有关的法律和法规，了解检测业务并经内部文件授权。2职责负责检测资料、数据、报表、业务文件的收发、登记、保管等工作，按档案管理的有关规定及时索取、装订、立卷、归档；负责受控文件的登记、发放等日常管理工作；负责受控文件档案管理及借阅工作；负责跟踪标准、规范、规程等技术文件的有效性，及时收集整理，保证技术文件的现行有效；负责存档结果报告、原始记录的归档保存；负责人员技术档案、分包机构、供应商记录及内审、管理评审等各项管理活动记录的归档保存工作；严守档案机密，保护顾客的信息和所有权；妥善保管档案，防止丢失、受潮、霉变和虫蛀。在销毁失去利用价值的档案材料前，必须与有关技术人员共同鉴定，并经审定批准后，造册注销；负责发放文件的定期检查和需要文件的上报发放工作；负责本公司各类文件资料的日常监督管理、归档工作；31210检测人员1任职条件所有检测员均应考核合格持有检测资格证书，且每个检测项目应配备2名及以上持有上岗证的检测人员；身体健康，符合法律规定的要求；25经过与从事的检测活动相关法律法规、体系知识培训、并考核合格；26第3章第12节质量手册共13页第10页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日熟悉本岗位检测规程或技术标准、仪器设备性能，了解其现状和发展趋势；能按程序熟练操作相应岗位的仪器设备，懂得如何进行正常维护，能独立进行检测；有合适的误差理论、数据处理、数理统计知识和质量体系知识；熟悉检测过程中的安全防护要求；知道检测的原理和方法中的注意事项。2职责负责公正、科学地开展现场检测，填写或校核检测原始记录，在原始记录上签名，对原始记录的准确性负责；当承担校核数据工作时应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素检测方法、检测条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等；辅助检测人员可在检测人员指导下进行记录检测数据，整理检测资料；检测人员可编制一般的检测规程，并按检测规程独立进行检测操作，评定检测结果；对现场自身和协助人员及设备、被检样品的安全性负责；负责校对同岗位检测人员的检测结果；参加仪器的验证活动；参加人员培训开展活动；有义务和责任参加新项目、新方法的验证和开发活动；有义务和责任参加内外部的能力验证活动；负责所涉检测仪器的日常使用、管理和维护，检查并记录仪器的使用状态；负责出具检测报告。2728第3章第12节质量手册共13页第11页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日31211质量监督员1任职条件熟悉相关检测方法、程序和目的，能正确评价检测结果并经内部文件授权；有丰富的检测工作经验。2职责负责对新上岗人员及关键支持人员开展的活动进行监督；负责对关键检测活动（如新项目、新方法的验证开发活动；能力验证活动；比对活动；质量控制活动；投诉复检活动等）过程进行监督；负责监督记录的填写；负责监督过程中发现的不符合工作所采取的纠正措施、预防措施的验证工作；有权力暂停发现的不符合工作。31212报告审核员1任职条件熟悉相关的检测方法、程序和目的，能正确评价检测结果；有丰富的检测工作经验，较高的检测理论基础。2职责按本公司程序文件中规定的结果报告审核程序和审核内容（审核包括检测标准、方法的选用是否符合合同的要求；检测结果是否真实、准确；检测报告的信息是否充分等。）对结果报告进行独立的审核；对报告给出的数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核，重点考虑以下因素检测点位；检测工况；与历史数据的比较；同一检测点位的同一检测结果，连续检测结果之间的变化趋势等。对结果报告在审核中发现的问题，有权要求报告编制人进行改正；29在符合要求的结果报告上签字。30第3章第12节质量手册共13页第12页第3版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日31213授权签字人1任职条件中级及以上专业技术职称或者同等能力，法定退休年龄以内的专职人员，通过检验检测机构资质认定评审准则培训合格，并经资质认定主管部门考核合格；所在的岗位（报告的审核或批准岗位）经过公司内部授权；具备与检测工作相应的教育背景和工作经历，有丰富的专业技术经验，拥有的专业技术知识、经历和资格与报告批准范围相对应或符合行业规范文件要求；熟悉授权签字范围内有关检测方法、标准及检测程序，能对检测结果作出正确的评价；熟悉报告编制要求规范和报告编制、审核、批准、更改等管理程序，熟悉本公司检测项目的技术能力限制范围；熟悉认证要求和政策、认证条件，特别是获准认证后的本公司义务，以及带认证标识结果报告的使用规定；2职责按本公司程序文件中规定的结果报告管理程序对结果报告进行独立的审批，并对其审批的结果报告负责；有权要求对异常数据报告进行复检；有权要求对数据勘误报告进行重新编制；有权按照相关要求对非样品原因造成数据异常的责任人员进行处罚。非授权签字人不得签发检测报告或证书。31第3章第1314节质量手册共13页第13页第三版第0次修改标题人员发布日期2017年8月1日314新进人员要求1所有新进人员应根据本公司需求和其提供的可证明的材料对其能力进行初步预审，分配其相关的职务或岗位；2对新进检测人员有相关经验和专业能力证明的，需要经过内部管理制度、体系知识的培训考核及专业理论和操作考核合格后，方能授予检测岗位资格；3对新进检测人员不能提供相关经验和专业能力的证明时，需要经过内部管理制度、体系知识的培训考核，并由最高管理者指定其指导老师进行专业理论学习和分析操作学习，在按规定时间完成各项理论和操作学习后，对其进行专业理论和操作考核，考核合格后方能授予其检测辅助人员资格；4培训内容为所检项目的标准及相关技术标准，检测工作相关的专业基础知识及法律、法规知识，质量管理体系文件及其它相关知识；5在培训的新进人员不能独立开展检测活动。314支持文件人员管理程序、人员培训管理程序、质量监督管理程序、保护客户秘密和所有权管理程序、岗位说明书32第4章第13节质量手册共2页第1页第3版第0次修改标题工作场所及环境发布日期2017年8月1日4工作场所和工作环境具有固定的工作场所，工作环境满足检测要求。41建立检测环境控制程序，检测环境的控制覆盖本公司所有的工作场所和检测项目，工作场所包括本公司地址的固定场所和具体的建设工程项目内，检测项目包括三个专业检测组所有检测项目。42通过建立并实施检测环境控制程序、安全管理程序、内务管理程序、检测实施细则等，正确识别和控制检测环境的影响因数，特别是工程项目现场检测项目的环境控制，确保检测环境符合健康、安全、环保的要求，符合检测项目检测方法的要求，减少或防止环境对检测结果的影响，保障检测过程中人身及财产的安全和健康。43确保环境符合要求的包括但不限于以下控制措施A应具备满足检测工作开展所必备的场地、照明、电源、水源和通风条件。B对电源、水源有特殊要求的检测项目，应具有相应的电源、水源备用设施（如不间断电源、发电机、蓄水池）的保证。C对于有温度、湿度要求的，应有温、湿度调节措施。D对于有电磁干扰、辐射要求的，应具有相应的防护措施（如屏蔽、隔离等措施），以保证测量结果的准确和人身安全。E对于噪声严重的，必要时应采取有效的消声隔离措施。F对振动有较高要求的，应对试验设备采取避振措施。G有废气、废水、烟雾产生的，应有排放系统将废气、废水、烟雾排出。H对试品有燃烧、爆炸危险的试验，应划定规定的试验区域，并有相应防护措施。I）应将检测区域、样品制备和存放区域与办公场所隔离，防止对检测工作质量产生不利影响。应合理布局检测项目，并采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间的不利影响。J对会影响工作质量的区域只允许与检测有关的人员进入,并对这些区域加以明33显的标志予以区分,与工程无关的人员不准进入。34第4章第35节质量手册共2页第2页第3版第0次修改标题工作场所及环境发布日期2017年8月1日K样品收发、制备、测试和贮存环境应符合标准规定或样品的要求。44检测过程中，应按规范、方法和程序等要求，当影响检测结果质量情况时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件危及到检测的结果时，应停止检测活动。45支持性文件检测环境控制和环境保护管理程序、安全管理程序、内务管理程序和各检测实施细则等。35第5章第15节质量手册共2页第1页第3版第0次修改标题检测设备设施发布日期2017年8月1日5检测设备设施具备从事检测活动所必需的检测设备设施。51公司应根据检测项目和工作量，正确和足够配备进行检测活动，包括抽样、样品制备、检测实施、数据处理与分析所需的所有仪器设备设施。52建立仪器设备和设施管理程序，对检测设备设施的申请、购置、验收（含使用前校准）、建帐（标识）、领用、使用（含外借使用）、维护、量值溯源、期间核查、停用、报废、档案等进行管理，对租用设备设施相应进行管理，确保所有设备设施正确、正常、安全使用，保证检测结果的准确可靠。53建立标准物质管理程序，对标准物质的选购、验收、建帐、领用、使用、核查、溯源等进行管理，确保安全、有效和正确使用。54建立检测设备设施和标准物质档案，保持相应的记录，对重要影响的设备和软件记录应包括但不限以下信息记录A设备及其软件的识别；B制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；C核查设备是否符合规范；D当前的位置（如适用）；E制造商的说明书（如果有），或指明其地点；F所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；G设备维护计划，以及已进行的维护（适当时）；H设备的任何损坏、故障、改装或修理。55常规检测设备设施授权给对应检测项目的检测人员使用，授权检测岗位或检测项目视为设备设施的授权。（必要时）当有特殊设备设施（特别贵重、技术要求高等）时，另行授权使用。36第5章第610节质量手册共2页第2页第3版第0次修改标题检测设备设施发布日期2017年8月1日56应确保仪器设备及其软件符合包括但不限于以下要求A达到要求的准确度，并符合检测相应的规范要求；B由经过授权的人员操作；C得到保护，以避免发生因错误的调整致使仪器设备的功能失准；D使用受控，并对其进行有计划的保养，以确保其功能正常，防止污染或性能退化。E使用和维护的最新版本说明书，应便于合适的有关人员使用。57对检测结果有影响的仪器设备，应确保A制订其校准计划；B在投入工作前进行校准或核查；C在每次使用前进行核查或校准；D按量值溯源管理要求进行的计量校准；E使用标签、编码或其它标识表明其校准状态；F需要时，对其进行期间核查以维持其校准状态的可信度；G加以唯一性标识；H当校准产生新的修正因子时，应使所有原修正因子得到及时更新；I保存其记录档案，其内容54条规定。58当仪器设备发生故障、出现缺陷、给出可疑结果时，应立即停止使用，加以明显的标识，直至修复并通过校准证实其可正常工作为止。同时应核查该仪器设备对先前的检测的影响，程序执行不符合工作管理程序。59当仪器设备脱离了公司的直接控制，在其返回后，应确保在使用前对其功能和校准状态进行核查，确保显示满意结果方可使用。510支持性文件仪器设备和设施管理程序、标准物质管理程序37第6章第1节质量手册共2页第1页第3版第0次修改标题管理体系发布日期2017年8月1日6管理体系建立并有效运行保证检测工作独立、公正、科学、诚信的管理体系。61管理体系概述611本公司按照检验检测机构资质认定评审准则建立了管理体系，并结合本公司实际情况，形成了确保检测工作质量所需的管理体系文件，发放到有关人员和场所，以方便地被获得、理解和执行。612本公司管理体系文件由三个层次组成如下图所示，第一层次为“质量手册”，第二层次为“程序文件”，第三层次为作业指导书（规章制度、工作计划、实施细则、记录表格等）。A质量手册公司管理体系的纲领性文件，它明确了公司质量方针、质量目标、组织机构以及职责的要点。B程序文件质量手册的支持性文件，描述为实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动的完成所规定的途径（或方法），明确了具体质量活动的目的、范围、责任部门（人）和工作流程。C作业指导书作业指导书是程序文件的细化，指导开展检测工作和管理工作的操作性文件；记录表格是检测工作和管理体系运行的证据。质量手册程序文件作业指导书38第6章第1节质量手册共2页第2页第3版第0次修改标题管理体系发布日期2017年8月1日613体系运行管理结构为确保管理体系运行，明确职责和分配，在组织结构基础上的管理体系运行结构如下图管理体系运行结构图，职能分配见附录程序文件目录及主要职能分配表。管理体系运行结构图1经理（最高管理者）2副经理（管理层）5室内组组长6综合组组长5现场组组长5桩基组组长财务部门4技术负责人3质量负责人（管理层兼）7授权签字人8设备管理员9质量监督员15内审员10检测人员13设备员10检测人员13设备员10检测人员13设备员11收发员12资料管理员1214总务财务出纳39第6章第2节质量手册共2页第1页第3版第0次修改标题质量方针和质量目标发布日期2017年8月1日62质量方针和质量目标621质量方针科学管理公正廉洁精心检测文明服务科学管理立足实际，科学决策，强化管理，保持公司发展的持续性。公正廉洁恪守职业道德，廉洁自律，保持检测行为的独立性和诚实性。精心检测严格按检测方法进行检测工作，确保检测数据的准确性和可靠性。文明服务以客户为中心，强化客户沟通，确保检测服务的规范性和满意度。质量方针是本公司质量的宗旨、承诺和行动方向，体现了A最高管理者对良好职业行为和为客户提供检测服务质量的承诺；B最高管理者关于服务标准的声明；C管理体系的目的；D要求所有与检测活动有关的人员熟悉质量文件，并执行相关政策和程序；E最高管理者对遵循本准则及持续改进管理体系的承诺。40第6章第2节质量手册共2页第2页第3版第0次修改标题质量方针和质量目标发布日期2017年8月1日622质量目标建立质量目标管理程序，规范质量目标的制定、考核和修订，保证质量目标的有效实施，确保质量方针贯彻落实和公司总体目标实现。623对本公司质量目标体系的制订、考核（评审）和修订的管理，执行质量目标管理程序，应做到以下要求6231建立总体目标、年度目标、各组及岗位目标三个层次的质量目标体系。总体质量目标是质量方针的体现，质量工作的战略性目标，一般为三年质量目标。年度质量目标是指具体年度的质量目标，是年度质量工作的具体目标。根据年度质量目标，分解到各组检测质量目标，并分解到具体岗位目标。6232明确三个层次目标的建立、实施和考核要求。6233保存质量目标相关文件和记录，输入管理评审。624支持性文件质量目标管理程序41第6章第3节质量手册共2页第1页第3版第0次修改标题文件管理发布日期2017年8月1日63文件管理631本公司建立文件管理程序，控制内外部文件，确保包括法律法规、标准、规范性文件、质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格，以及通知、计划、图纸、图表、软件等文件的有效使用。632控制构成管理体系的所有文件，保证文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等活动受控，确保文件现行有效，执行文件管理程序，应做到6321文件分类根据其来源可分为内部制订体系文件质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度、质量和技术记录表格、行政文件和来自外部法律法规、标准、规范性文件、检测方法、主管机构行政文件、机构法律地位证明文件，以及通知、计划、图纸、图表、软件的文件；根据其表现形式和载体可分为硬拷贝、电子媒体、数字的、模拟的、摄影的或书面形式。6322对内部文件从编制、审核、批准、发布实施、有效性检查、修订、换版、作废、留存、销毁等活动进行描述，对外部文件从应用审查、批准执行使用、有效性检查、作废、留存、销毁等活动进行描述，其中文件的有效性控制、留存等活动应体现出本手册6332条内容。6323应对计算机或自动设备、软件系统应用中检测数据的计算和数据转移进行系统和适当的检查，执行自动化数据控制管理程序。记录不在本章控制范围内，应执行记录管理程序。6324对文件进行识别并建立受控文件清单，按规定进行定期审查。633文件的批准和发布6331经理应组织相关人员根据体系文件的要求确定管理体系范围中内部文件的编制、审核、批准人员和外来文件的应用审查、批准人员。凡作为管理体系组成分发给公司人员的所有文件，在发布之前都应由授权人员审查并批准使用。42第6章第3节质量手册共2页第2页第3版第0次修改标题文件管理发布日期2017年8月1日在文件管理程序中应对如何识别管理体系中文件当前修订状态和受控标识要求进行描述，并通过修订状态和受控标识来识别文件的有效性，建立发放的审批记录和分发记录清单。这些记录和标识应随时易于获得、查阅，以防止使用失效或作废的文件。6332文件管理程序应确保1在对本公司有效运作起重要作用的所有作业场所都能得到相应文件授权版本；2定期审查文件的时效性、适用性、完整性、追溯性，以确保其持续适用和满足使用要求；3及时地从所有使用或发布处撤除无效或作废文件，并加盖作废标识，表明其作废启始时间，保证防止误用；4出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，应有适当的作废留存标记。5如果出现已被替代但仍然有效版本标准，应由标准使用提出方提供相关标准管理机构出具的或发布的公告文件，方可使用，当不能提供标准管理部门的证明时，本公司拒绝承认其有效性，只承认其替代标准。6333文件管理程序中应对管理体系文件