泰明果汁可行性报告

广东省建设现代产业体系专项资金技术改造项目申请报告项目名称天然果酱系列产品生产线技术改造申报专题重点扶持企业承担单位湛江市麻章区泰明天然果汁厂主持单位麻章区经济贸易局编写单位湛江市麻章区泰明天然果汁厂项目负责人王华联系电话1380975882联系地址广东省湛江市麻章区湛江市麻章区泰明天然果汁厂二00九年二月十三日目录第一章总论。411项目名称、建设单位及建设地点。412项目建设背景及意义。413项目主要内容。614项目建设必要性。715项目承担单位基本情况。816项目承担单位财务状况。9第二章产品市场预测。921产品概述。922市场销售分析。923产品发展趋势。1324价格现状及预测。1325风险分析。14第三章建设条件、生产规模和产品方案。1531项目实施地址基本情况。1532自然条件。1533企业实施项目的基础条件与优势。1534生产规模。1635产品方案。17第四章项目建设实施方案。1841项目组成。1842生产技术方案。1843生产工艺流程。2044主要物耗、能耗定额方案。2145主、辅材料供应方案。2146电、汽、通讯及给、排水方案。2247设备及投资方案。2248土建项目及投资。2349厂房设置方案。23410内外运输及仓储方案。24411动定员方案。24412建设进度安排。24第五章项目组织及劳动安全管理。2551组织机构及职能划分。2552运行模式。2553经营管理措施。2554劳动保护与安全卫生。26第六章环境保护。2761设计依据。2762环境保护及综合利用。2863环境保护评价。28第七章投资估算。2871编制依据。2872投资估算。2873资金筹措。29第八章经济分析和财务评价。2981新增销售收入估算。2982单位产品成本估算。3083年总成本估算。3384财务分析评价。3485不确定性分析。3586社会效益和社会影响分析。35第九章项目研究结论与建议。3691研究结论。3692建议。37第一章总论11项目名称、承办单位及建设地点111项目名称天然果酱系列产品生产线技术改造。112承办单位湛江市麻章区泰明天然果汁厂法人代表王华项目负责人王华113建设地点湛江市麻章区金川路（工业开发区）12项目建设背景及其意义121建设背景本项目所在的湛江市位于本省西翼的雷州半岛，该地区特殊的红壤土质和亚热带气侯，种植南亚热带水果是该地区的传统支柱产业，湛江的特色农业。现有菠萝、香蕉、红橙、龙眼、荔枝、木瓜等水果种植127万亩，年产量达130万吨，资源优势十分明显。近年来，利用开发、引进国内外先进的食品加工技术，改造、提升水果加工业水平，使该地区的果蔬加工产业群得到快速的发展，走向外向型经济，突出加工增值带动相关产业的快速发展，成为该地区发挥区位优势，培育新的经济增长点，带动产业结构调整，推动工业化进程的重大战略举措。今年国家一号文件，再次把农业列为首位，省、市、县各级政府出台了一系列扶持产业发展的政策措施，为该产业的快速发展创造了有利环境。目前，国内外水果加工业中，很多传统的水果食品罐头产能过剩，在湛江果蔬产业加工群中，产品结构单一，主要集中在菠萝罐头加工业。尤其是这次金融危机后，大量出口罐头企业产能大幅度减少，水果大幅度降价，但鲜果有别其它经济作物，果熟必摘，由于果期较短，且产量较大，果农无法在果期内全部销售，造成鲜果价格低廉，甚至三至四成白白烂掉，果农丰产不丰收，造成部分果农亏本，严重打击果农的积极性。从去年开始，雷州、徐闻已出现大面积砍掉芒果树，且这种状况有越趋越严重，这对农业大市的湛江的经济影响很大。为此解决三农问题成为当务之急。而具有食用特色和质量优势的功能性水果食品产能不足。当今人们尤其是海外较发达的国家和地区的居民，都在消费绿色纯天然保健食品，享受高质量的时尚生活。新兴的消费潮流给产品质量上乘的水果加工业提供了广阔的发展空间。为此，调整产品结构与市场结构，启动内需，快速开发适应市场需求的纯果酱、烘焙果酱、冰激凌果酱系列产品，消耗剩余水果，稳定农民收入，增加就业，具有重大的政治意义。122建设意义本项目通过技术改造，开发系列新产品，提高产品的附加值，扩大生产规模，有利于提高水果加工业技术水平，促进行业的技术提升，开拓更广阔的国际市场，推动产业发展壮大。有利于促进本地区经济结构优化调整升级，带动相关产业的包装、印刷、运输等行业的快速发展和解决大量人员就业。面对金融危机，在出口罐头加工量减少的情况下，水果大量积压，及时调整果蔬业的产品加工结构，快速开发适应市场的新产品，解决农民水果出路，保障农民收入，稳定湛江传统经济农业。同时有利于推动省委、省政府关于建设粤西中心城市，以壮大县域经济，加快山区和东西两翼发展，促进区域经济协调发展为目标，促进西翼经济快速健康发展战略的贯彻实施。因此，本项目的上马建设，具有很好的现实意义。13项目主要内容131建设内容项目建设以现有的纯果酱食品为基础，按照HACCP、CCGF10522008与SB/T10196标准新建如下项目1扩建果酱生产线2条及配套设施。2）拆除旧生产车间，重新建设1500标准化食品级加工车间。3）自动去果皮、果核、汁渣自动分离。4）引进北京航天科学研究制的RSTCH5000全自动套管杀菌、DWG8A双头灌装全自动果酱生产线。5扩建刨冰果酱生产线1条。加工量可由技改前的日加工20吨提高到日加工60吨，果酱质量达到国内一流水平，可与进口果酱相媲美。132建设期限2009年2月至2010年9月。133建设投资规模、资金构成及资金筹措项目总投资1010万元,其中固定资产投资610万元,流动资产400万元，企业自筹资金1010万元。14项目建设必要性141本企业现有产品技术存在的主要问题1411产品种类少，规格少，产品市场竞争力不强。1412生产技术水平低，产品能耗高，产品质量档次不高，附加值不高。1413设备自动化程度不高，劳动强度大，生产规模不大，产能不高，规模效益不高。现有的技术和产品与规模已经不能适应市场发展和企业发展的要求。142技术改造的必要性1421产业技术升级换代的需要。通过技术改造，提高产业技术水平，增强创新能力，实现产业技术的升级换代，缩短与先进技术的差距，以适应现代工业的发展要求。1422面对金融危机，出口罐头大量减产，行业结构急需调整的需要，抓紧有利时机，提高产品质量水平与花色品种，扩大生产规模，解决水果积压，稳定农民收入。通过技术改造，促进企业上规模、上等级，促进企业的技术进步，增強企业在市场中的竞争力。1423产品结构调整的需要，随着人民生活的提高，对优质、安全的食品、时尚新兴营养食品的需求赿来赿多，烘焙果酱、刨冰果酱市场量赿来赿大，为此，调整产品结构适应市场需要。1424实现企业战略发展的需要。本公司已经经历了创业的起步、稳步提高的发展阶段。往后五年的目标是加大发展速度，增强经济实力，实施名牌发展战略，成为区域性行业的灿烂明珠。本项目在现有产业技术水平的基础上改造提高，是实现这一发展目标，确保企业持续健康发展的迫切需要。143技术改造工作的原则1431科技进步原则。根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，按企业要求和市场预测情况，采用先进成熟的技术工艺设备，依靠科技进步，提高产品质量和市场竞争力，以取得较大的经济效益和社会效益。1432提高投资效率原则。充分利用企业现有的技术设备与产品基础，找出关键点，经过科学论证，尽可能选择投资少、见效快的建设方案，提高投资效果。1433安全、节能、环保原则。整个技改过程贯彻落实积极有效的环境保护、生产安全和节能降耗措施，促进资源节约和环境保护。15项目承担单位基本情况本公司于1994年6月经工商行政部门登记注册成立，法人代表王瑞华，企业性质有限责任公司，公司占地面积20亩，建筑面积2000,绿化面积2000,硬底道路等1000。公司现有员工68人，其中管理人员5名，技术研发人员5名。2006年1月建成正式投产，现有水果果酱加工生产线2条，主要产品有菠萝果酱、芒果果酱、木瓜果酱等5个产品（品种）。2008年产量1500吨,产值900万元。产品主要销往全国各地。公司法人、总经理王华同志，男，1962年10月出生，大学毕业,该同志文化素质高，创新意识强，事业心强，勤于创业，吃苦耐劳。从事果蔬加工行业十多年，企业从小到大，从弱到强，取得显著的经济和社会效益，得到政府及社会各届的支持和肯定。16项目承担单位财务状况2008年底止，公司总资产1580万元，其中流动资产500万元，固定资产1080万元，总负债200万元，资产负债率127，财务状况和经济运行质量良好。第二章产品市场预测21产品概述果酱是以鲜果为主料，经去皮、除核、灭菌、杀酶、护色、保味等用高科技工艺配方深加工而成，使果酱虽经高温焙烤后仍能保持鲜果独有的天然风味，酱体充盈有流感，香甜宜人，具有保质期长、易保存等特点。其分为二大类，为块状果酱与泥状果酱，用途在饮料、糕点、饼干、冰激凌等食品行业。产品质量符合CCGF10522008与SB/T10196标准。22市场销售分析从市场细分角度分析，果酱应用主要在配料原料市场分为饮料果酱市场、烘焙果酱市场、刨冰、冰激凌果酱市场等，对于每一类产品市场，产品质量要求与销售都不相同，为此，进行市场分析，必须对果酱应用于每一类产品市场的销售与发展趋势分析。221饮料市场分析2211纯天然、高果汁含量是发展方向果汁饮料继去年异军突起、一举击败茶饮料和碳酸饮料后，再度站到了市场竞争的前沿。2006年美国立法可乐不可在校园里销售，这似乎预示着可乐的晚年已经来临了。据调查，在中国也有许多的中国消费者尤其家长将碳酸饮料列为“饮料黑名单”。果汁营养健康已经得到了消费者的认可，果汁多丰富的营养和多样的口味深受消费者喜爱。2007年17月中国大陆果汁及果汁饮料的产量是60229万吨，并且果汁和果汁饮料的增长速度为1827已经超过了碳酸饮料随着消费者的生活水平提高，消费者的消费观念及消费质量也在不断提高，综观国际果汁饮料发展的轨迹来看，纯天然、高果汁含量的果汁饮料将成为必然发展方向。高果汁含量的果蔬汁饮料含有较丰富的矿物质元素及其他天然营养成分，不含有或较少含有合成的食品添加剂，果汁的含量多在3050及其以上。2212复合果汁及复合果蔬汗大有市场近几年来复合型果汁饮料及果蔬汁饮料在发达国家发展较快，在国外市场流行品种较为繁多，市场上常见的有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁的复合果汁饮料。例如番茄汁与其他多种果蔬的复合汁、橙汁与胡萝卜汁等蔬菜的复合汁以及芹菜汁、甜菜汁、菠菜等蔬菜汁配以食盐、香料和柠檬酸的复合蔬菜汁等产品。2213功能型果汁饮料值得期待带有某些对人体功能具有改善作用的果蔬汁饮料亦将成为未来果汁饮料发展的热点。下面几种果蔬汁的开发及生产应当引起果蔬汁生产厂家的重点关注。2214果汁奶饮料发展潜力巨大将果蔬汁与牛奶有机结合生产出真正意义上的果汁奶，在未来我国乳品饮料及果蔬汁饮料市场上也将产生巨大的消费空间。目前市场上也有部分果汁奶产品，但果蔬汁的含量很低，有的甚至根本不含有果汁，仅是牛奶与香精、色素的混合物。“十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。因此在利好政策的推动下，未来5年将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。追求健康价值，是未来中国市场饮料发展的必然方向。2007年饮料全行业规模以上企业数量为3,782家，预计2009年果汁饮料产销售量为800万吨，按30果汁含量计算，需要纯果汁240万吨，这些分布全国各地的饮料企业，在生产果汁饮料时，必须大量的水果原料，每个企业、每个地方都不可能都有水果基地与果蔬原料，这必然需要大量向外采购，这给生产天然泥状果酱、浓缩果汁的企业带来了巨大的商机。222烘焙市场分析在欧美地区，果酱更是消费者青睐的主流食品。一方面，因为饮食文化的关系，几个世纪以来，面包搭配果酱的饮食习惯面一直是他们最普通也最受欢迎的生活方式，另一方面，现代都市快节奏的步伐使得他们更没有时间去好好准备和享受自己的早餐和午餐，所以这种简单便捷的食品配搭成为了他们的首选，同时也能满足营养的需要。在我国随着生活水平的提高，人们的健康饮食方式也有所改变，早餐已从小米加油条，渐渐的向面包、果汁、鸡蛋、牛奶转变，所以果酱也越来越走进了寻常百姓的家庭餐桌上。而且现在市场上，果酱的品种也越来越丰富，从普通的苹果，菠萝，芒果，木瓜，草莓，桔子到仙人掌，猕猴桃等，可谓应有尽有，而且品质也越来越好，有耐烘培果酱，可用于面包的内包，蛋糕的夹层及裱花和饼干的夹心。单从中秋月饼来分析，人们喜欢口味新鲜的水果月饼，就是以烘焙水果酱制成的，如果中国十亿人每人尝试一个50G的水果月饼，就需要40多万吨的烘焙水果酱，再加上每天糕点店上用的果酱，饼干上用的果酱，烘焙果酱市场是巨大的。223冷饮、刨冰、冰激凌市场分析健康新概念迅速蔓延，今年的冰淇淋市场出现最多的词汇是“新鲜”、“天然”、“低脂”、“营养”。21世纪食品发展趋势是天然、营养、健康、安全。人们始终把健康放在第一位，随着人们生活水平的提高，对冰淇淋健康方面的要求也越来越高。崇尚自然、回归自然已成为冰淇淋制造不可抗拒的世界性潮流。在冰淇淋的生产上，甜味剂和色素不断减少，天然原材料应用更加普遍。新鲜的牛奶、奶油、水果酱是生产冰淇淋的潜力来源。耐冷冻型专用果粒果酱、鲜果果肉果酱，它们是鲜奶，酸奶，冰淇淋等冷冻食品的最佳伴侣在炎热的夏天，各种冷饮店销售的饮品，已不再是三精水了，人们喜欢的刨冰、沙冰饮品都是果汁饮品，为此便产生了大量的刨冰果酱、沙冰果酱的需求，为果酱企业提供了大量的订单。23果酱发展趋势231软包装果酱。现在市场上的果酱多是厚重的玻璃罐包装，开启、携带和食用都很不方便，而一些小袋的软包装果酱一则适合企业做促销，二则适合家庭或旅游者外出携带，无需餐具即可食用，应该会很受消费者欢迎。232更多新口味的，多功效的果酱，以满足不同人群的喜好。233随着肥胖症和糖尿病症的侵袭，低糖型的果酱将会成为未来果酱市场的主流。24价格现状及预测近年来，国内外水果酱食品价格波动较大，但天然优质水果酱随着需求增多而价格稳定并呈现逐步上升的态势，尤其是木瓜原浆价格2008年比2007年提升了25，发展势头很好。优质烘焙果酱在2008年中秋月饼生产上供不应求。本产品加工企业设在原料基地，原料价格低，并且，有原有产品作为基础，产品质量优秀，所以本项目产品有较好的市场价格优势。25风险分析本公司已拥有稳定的国内产品销售网络和固定客户，有稳定可靠的原材料供应渠道，加之市场对优质果酱食品的需求持续旺盛，因此，增加优质果酱食品的生产是非常可行的。金融危机冲击了国外市场，对国内市场影响不大，由于金融危机使出口水果罐头大幅度减产，水果供应积压，价格较低，反而有利于国内果酱市场的发展，时机有利于本次的技术改造与产品结构调整。本公司此次技术改造，是为调整产品结构，实现差异化战略，提高产品质量和生产规模而进行的。主要对不适应优质产品生产的加工设备及耗能设施进行改造，开发新产品，并且逐步减少普通食品的生产，增加优质食品的产量，在原有的基础上增加生产规模。项目投资少，产出大，利润空间大，抵御不良因素能力强，因此，不会产生大的投资风险。第三章建设条件、生产规模和产品方案31项目实施地址基本情况项目选址在本公司现厂区内。现厂址邻近于207国道旁，南距雷州60公里，北距湛江市5公里，西距湛江港、火车站15公里，东距遂县14公里，交通运输十分便利。厂区用地范围属工业用地，用地符合城镇总体规划和土地使用规划。厂区面积约20亩，水电路通信等基础设施完备。32自然条件厂区所在地域内无不良工程地质现象，地震基本烈度小于6度。厂区地势较高，无洪水威胁。33企业实施本项目的基础条件和优势331企业有同类产品的生产线1条，有水、电、通讯、运输等生产基础条件，有较为完善的生产和经营管理设施。332企业所在地资源丰富，湛江是广东南粤水果基地，年产130万吨各种水果，项目有充足的原料资源，且有完善的供给渠道。本公司已建立起“公司农户”的经营模式，与农户签订了1500亩的芒果、木瓜种植基地，引进优质种苗，供果农种植，保证果品的质量。333企业有健全的产品销售网络和销售队伍，产品远销湖南、湖北、浙江、上海、黑龙江、福建省等地，现有产品有较好的品牌知名度。334本厂引进当前我国最先进的北京航天科学研究所全电脑控制果汁生产线，节能环保，产量大。水电费仅是其他设备的一半，所生产的果酱较其它厂均匀，产品成色好、浓度高。不论是质量还是生产成本，我厂都具有较强的优势。企业有较强的技术队伍并得到北京航天科学研究所的技术支持，有较好的技术开发机制，有完善的生产技术质量保障体系。335原材料运输成本低，芒果、菠萝酱厂家上规模的只有广西百色和北流，百香果酱只有西双版纳和广西饮州两家，这方面，广东基本处于空白。而菠萝产量最多的是湛江徐闻，芒果产量最多的是雷州覃斗和徐闻西联。广西厂家的原料大部分来自湛江，一吨的菠萝只榨出500公斤的果汁，也就是说单原料采购进运费是本厂的两倍。336地理条件优越随着环北部湾经济图的形成，湛江将成环北部湾的物流基地及经济中心，铁路、汽运或海运的成本较低，在海陆空交通便捷的湛江办厂又是一大优势。337企业财务状况、经济运行质量良好，有较雄厚的经济保障实力，有较好的企业声誉，有较好的创业发展外部环境。34生产规模根据建设条件、市场需求及生产季节性等情况，本项目计划新增生产线2条，新增年生产能力3500吨，新增年销售收入2638万元。其中增加刨冰果酱加工生线，年新增刨冰果酱产量1300吨，销售收入1360万元，；冰激凌、刨冰、烘焙果酱作为季节性生产安排，重点提升产品质量，扩大原浆生产量。35产品方案351产品及品种、产量本次技术改造后，将使生产设备能够扩大果酱产品生产，提高菠萝酱、芒果酱、木瓜酱等产品质量档次。产品及品种、产量见下表产品品种产量安排表序号名称规格（KG）产量（吨）比例（）1菠萝酱2006001712木瓜酱2006001713台农芒果酱2005001434紫花芒果酱2005001435刨冰芒果酱255001436刨冰木瓜酱254001147刨冰菠萝酱25400114合计3500352产品质量及执行标准果酱按CCGF10522008与SB/T10196标准执行。第四章项目建设实施方案41项目组成本项目安排以下具体技改项目411拆除旧生产车间，重新建设1500标准化食品级加工车间。412在原料处理工段开发应用抗氧化技术设备。413原料处理工段的清洗、除杂工艺改造，由人工池式清洗、除杂改为全自动流水线清洗、除杂设备。414设置自动去果皮、果核、汁渣自动分离机。415由手工灌浆、分段灭菌、低速封口，改造为引进北京航天科学研究制的RSTCH5000全自动套管杀菌、DWG8A双头灌装全自动果酱生产线。416新建刨冰生产线。417拆换锅炉。42生产技术方案421技术改造措施4211新建生产车间聘请食品卫生部门设计，按照SSOP要求建造，罐装间采用无菌标准为二级，车间主体工程混凝土结构。4212灌浆灭菌使用第三代高浓高压套管式瞬间式杀菌，采用RSTCH5000全自动高浓高压套管杀菌设备（设计压力为5MPA）,实现流体食品无菌包装。4213配备自清洗和逆向清洗系统，防止工作后物料残留。4214通过触摸屏操作可全程自动控制整个流水生产线。4215配备DWG8A双头无菌自动灌装机，生产能力为5吨/小时，设计压力引起的物料回流及重复加热，节能提效。422技术改后的工艺要求4221使用第三代高浓高压套管式瞬间式杀菌，能对浓缩菠萝酱、芒果酱、百香果酱、番茄酱、胡萝卜酱等产品的加热杀菌和快速冷却。4222RSTCH5000全自动套管杀菌系统一改传统的巴氏杀菌法，使用目前世界最先进的瞬间杀菌法。当果酱经过回形为锈钢套管时，通过高温杀菌及自动降温冷却。杀菌彻底；不破坏果酱的分子结构，原汗原味。4223真空无菌包装是在无菌条件下，将经先杀过菌并冷却的产品装填，并密封在无菌的铝塑包装中，以达到无冷藏条件下可长期保存的目的（在40的条件下保质期长达一年以上）。4224灌浆灭菌封罐工段工艺要求实现过程全自动化；达到无菌指标要求；封罐合格率达98以上；工作效率提高20以上。4225抗氧化技术工艺要求达到CCGF10522008与SB/T10196标准。4226冲浪式二级清洗鲜果，热水循环利用，干净、省水、节能。4227由PLC程控器，触摸屏、PID监控仪、物料泵变频器、报警灯等组成的控制系统，控制整个流水线的所有工作过程，实现工作流程全部自动化。4228鲜果自动清洗、自动输送，自动除皮和自动去核，杜绝人工直接触摸果子，快捷卫生。4229自动真空无菌灌装，减轻劳动强度，提高工作效益，提高产品质量，延长产品保持期。43生产工艺流程纯天然果酱生产工艺流程简图原料人工捡果一级自动清洗鲜果消毒一级冲浪式清洗自动提升自动去皮去核榨汁汁渣分离贮存RSTCH5000II110全自动套管杀菌38冷却DWG8A全自动双头灌装成品入库出厂一级抽检二极检验果渣脱水处理44主要物耗、能耗定额方案单位产品物耗指标如下表单位产品物耗表序号名称单位数量备注1紫花芒果T/吨162台农芒果T/吨163木瓜鲜果T/吨1784菠萝鲜果T/吨335电KWH/吨1406煤KG/吨2307铝塑袋个/吨8铁桶个/吨9其它元/吨1045主、辅材料供应方案根据技改产能计算，项目所需主要原材料、辅助材料总量见下表主辅材料表序号名称单位数量备注1紫花芒果吨/年16002台农芒果吨/年8003木瓜鲜果吨/年17804菠萝鲜果吨/年33005铝塑袋个/年110006铁桶个/年110007塑桶个/年5200008纸箱个/年86666芒果、菠萝、木瓜为本地种植，由原有供应途径供应，无需重开辟新的供应渠道。蔗糖、铝塑袋、纸箱等辅助材料为本地市场供给，货源充足，随时可以足量供应。不需寻找新供应点。46电、汽、通讯及给、排水方案电力来源于外线高压电网，麻章区供电局承诺供应，不需增加新的供电设备设施。增置一台2T/H排气量的燃煤锅炉及配套设备供汽。项目所在地已覆盖通讯和计算机网络，可以应用原有的通讯信息系统。生产与生活用地下水，不需增加新的供水设施。项目排水主要是洗果水和雨水，设计排水暗沟和各种环保设施，处理合格后排放。47设备及投资方案主要设备构成及投资结算表序号名称单位数量型号产地单价万元金额万元1自动清洗机台2浙江5102冲浪式清洗机台2浙江6123自动提升机台2浙江244自动去皮机去核机台2浙江7145榨汁机台3浙江336汁渣分离机台2浙江3577果渣脱水处理机台2浙江488全自动套管杀菌机套2RSTCH5000北京501009全自动双头灌装机套2DW8A北京224410全自动程控设备套2北京183611锅炉台1广西151512冷柜台1广东101013刨冰果酱生产线套1广东212114不锈钢管及阀门套10果汁脱气机台224果汁均质机台261215其它6合计31648土建项目及投资土建项目投资表序号项目名称建筑面积（）造价（万元）1新增标准厂房15002252新增厂区围墙、门口1350353厂内道路、给排水工程214锅炉房7085其它5合计29449生产厂房布置方案车间主体工程混凝土结构，车间内用白卫生瓷砖粘贴墙壁，地板用瓷砖铺砌，下水道设在侧部，下水道至墙的坡度为15；门窗用铝合金玻璃加纱窗，车间操作台面用不锈钢材料；车间紫外线灯吊装高度为25米（距地面），年均每20平方米装一只；工作人员入口处设消毒地槽，深度10CM，宽度1M；车间所有排风装置为自闭式，与外界隔离；车间外部以马赛克粘贴。410厂内外运输及仓储方案厂内运输采用手推车运输物料，原料运入工厂和产品运出工厂均采用汽车运输方式。项目年新增运入量水果7500吨，煤900吨，年新增运出量成品3500吨，废料500吨。原有仓库和原料库足够使用，不再新建仓储设施。411劳动定员本项目完成后，需增加劳动定员41人。劳动定员表岗位原定员新增定员管理人员53工程技术人员53工人5835合计6841412建设进度安排项目工程形象进度表时间工程进度2008、122009、1完成项目可行性研究与工厂设计。2009220093订购加工设备。2009420101完成土建拆除与扩建工程。2010120104完成设备安装，调试。2010520106完成试产，人员培训。2010720109正式投产。第五章项目组织及劳动安全管理51组织机构与职能划分511机构设置建立公司董事会领导下的总经理负责制，下辖生产技术副总、经营财务副总各1人，并建立相应的办公室、财务部、劳工部、生产部、设备部、供销部、质量技术部。512职能划分总经理组织有关部门完成董事会的各项决策和任务，组织对质量方针的编制、实施、考核以及修订，负责每年一次的管理评审组织。对公司的日常生产、组织经营负全责。生产技术副总下辖生产部、设备部、业务部、质量技术部，负责生产的计划、组织及控制，制定新技术、新产品的开发计划并组织实施。经营财务副总下辖办公室、财务部、劳工部，销售部，制定行政事务管理、财务管理、人事、劳资、生产安全、销售管理等制度。52运行模式实行岗位目标管理，定期对经营、管理目标进行考核，建立可行的激励措施和各项规章制度。53经营管理措施531工程管理措施工程采用招投标方式，选用资质好、施工经验丰富、技术力量宏厚、装备精良的承建单位。材料及其它物资采用招标或直接采购。532生产管理严格按照ISO9001的管理规范、HACCP计划和SSOP的标准，实施如下管理措施5321生产过程的设备、工器具规范管理；5322加工环境及人员，设备及工器具的卫生规范管理；5323从原辅材料采购进仓、产品中间加工过程到成品进库、运输、销售的品质规范管理5324对生产计划、组织和控制的规范管理533财务管理根据国家的有关法律、法规并结合本企业的具体情况制定财务管理制度。依法计算和缴纳国家税收，如实反映企业财务状况，维护企业的正当利益。严格按照“财务管理”制度实行专款专用，尤其是各级财政专项资金的管理使用。根据工程的进度合理安排款项，确保资金用到实处。534销售管理实行“以需定销”的管理原质。535技术培训根据生产技术的要求分别对各级管理人员、岗位员工实行定期及不定期的培训。并按照SSOP进行培训及各岗位技术培训。54劳动保护与安全卫生541设计依据TJ36791999年卫生部1999年卫生部542严格执行国家的劳动保护政策，建立健全安全生产规章制度、操作规程和安全管理体系，定期进行安全生产检查。为员工提供符合安全生产要求的作业场所和安全防设施，以及符合国家标准和行业标准的劳动防护用品。对员工进行与其岗位相关的安全生产教育和培训，实行考核合格上岗作业制度。543综合评价本项目厂区内设有卫生间、食堂，浴室等生活卫生设施。可满足职工生活需要。投产后建立健全各项管理制度，确保各项安全，卫生措施得以实施，杜绝工伤，预防职业病。运行中还应加强管理，保证防护设施处于正常运行状态，防止发生意外伤害事故，同时，加强职工培训，建立健全安全卫生保障制度，从源头杜绝人身伤害和职业病的发生。第六章环境影响61设计依据环境空气质量标准GB30961996大气污染物综合排放标准GB162971996工业企业厂界噪声标准GBL234890城市区域环境噪声标准GB309693污水综合排放标准GB89781996中的一级排放标准地面水环境质量标准GB38388862环境保护及综合利用本项目的果皮加工清洁用水可以经过沉淀去泥后再排放，生产过程用水和蒸汽全部为无菌水。菠萝果皮提供给菠萝酶加工厂作原料，其它果皮、果渣采取堆放回收，科学处理后当作有机肥料回田。现本公司排放物符合有关标准。63环保评价果酱加工项目一直得到环保部门的认可。本公司果酱加工多年，一直取得生产许可证。现新增项目设计标准高，管理科学，不仅不会污染，还有利于保护生态环境，发展农业经济，增加农业收入，拟把之作为环保生态型项目给予支持。第七章投资估算71编制依据711工艺设备及材料以市场价或信息价估算712其它费用及预备费参照有关规定编制。72投资估算721固定资产投资估算本项目投资见下表固定资产投资表序号工程或费用名称单位数量单价总价（万元）备注1设备系统3162土建工程294合计610具体设备等报价见第四章722流动资金估算本项目在原有生产技术基础上进行改造，项目建成后，因产品结构调整，新增产值2638万元，按产品销售周转期为60天计，减除增值部份，约需流动资金400万元。73资金筹措本项目固定资产总投资为610元，流动资金400万元，总投资1010万元，由公司自筹解决，为减轻自筹资金压力。特向省财政申请补助80万元。第八章经济分析和财务评价81新增销售收入估算本项目设计投产第一年实现设计生产能力的100。新增销售收入估算表序号名称单位数量单价（元）金额（元）1紫花芒果酱吨50055002752台农芒果酱吨50065003253菠萝果酱吨60055003304木瓜果酱吨60058003485刨冰菠萝酱吨40090003606刨冰木瓜酱吨400100004007刨冰芒果酱吨50012000600合计263882单位产品生产成本估算紫花芒果果酱单位成本估算表序号名称单位数量单价（元）金额（元）1紫花芒果吨/吨16200032002水吨/吨61383电KWH/吨14007984煤KG/吨2300651505铝塑袋个/吨5251256铁罐个/吨5100500合计4081台农芒果果酱单位成本估算表序号名称单位数量单价（元）金额（元）1芒果鲜果吨/吨16220035202水吨/吨613383电KWH/吨14007984煤KG/吨2300651505铝塑袋个/吨5251256铁罐个/吨5100500合计4401菠萝果酱单位成本估算表序号名称单位数量单价（元）金额（元）1菠萝鲜果吨/吨3370023102水吨/吨613383电KWH/吨14007984煤KG/吨2300651505铝塑袋个/吨5251256铁罐个/吨5100500合计3191木瓜果酱单位成本估算表序号名称单位数量单价（元）金额（元）1木瓜鲜果吨/吨178120021362水吨/吨613383电KWH/吨14007984煤KG/吨2300651505铁罐个/吨51005006铝塑袋个/吨525125合计3017刨冰芒果果酱单位成本估算表序号名称单位数量单价（元）金额（元）1芒果鲜果吨/吨16200032002添加剂KG/吨602515003水吨/吨1013134电KWH/吨200071405煤KG/吨4500652936塑罐个/吨4003514007纸箱个/吨6735235合计6781刨冰木瓜果酱单位成本估算表序号名称单位数量单价（元）金额（元）1木瓜鲜果吨/吨178120021362添加剂KG/吨602515003水吨/吨1013134电KWH/吨200071405煤KG/吨4500652936塑罐个/吨4003514007纸箱个/吨6735235合计5717刨冰菠萝果酱单位成本估算表序号名称单位数量单价（元）金额（元）1菠萝鲜果吨/吨3370023102添加剂KG/吨602515003水吨/吨1013134电KWH/吨200071405煤KG/吨4500652936塑罐个/吨4003514007纸箱个/吨6735235合计589183年总成本估算831外购原材料、辅助材料及燃料动力外购原材料、辅助材料及燃料动力成本估算表序号名称单位单位成本年产量金额（元）1紫花芒果酱吨4081500204052台农芒果酱吨4401500220053菠萝果酱吨3191600191464木瓜果酱吨3017600181025刨冰菠萝酱吨5891400235646刨冰木瓜酱吨5717400228687刨冰芒果酱吨678150033905合计3500159995832工资及福利基金人工工资按每人1200元月，35人共计工资504万元；管理、技术人员按每人2500元月，6人共计工资18万元，全年684万元。福利按工资的4计算，全年274万元。二项合计7114万元。833折旧及修理费本项目新增投资形成固定资产原值610万元，按平均年限法计算折旧，综合折旧年限为10年，年折旧费为5917，残值率约为3。修理费按折旧费的30计取，年修理费为1775万元。二项合计为5923万元。834制造费用按变动成本的3计算，年费用为50万元。835其他费用（含销售费用、管理费等），按正常年销售收入的5计取。每年为26385132万