科技有限公司采购部供应商控制程序

科技有限公司采购部供应商控制程序编号QP117C文件更改处理单编号修改状态0页次1/7生效200905011目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。2适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。3职责31供应商评估小组总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。311采购部负责对新供应商资源的调查和初评。312采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。313采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。314总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。32采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。33采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。34市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。35技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。36品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。37工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。4供方评定程序41直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。42物料、外协供方的选择、评定。421供方评定的内容A、企业形象。B、管理人员素质。C、专业技术能力。编制审核批准编号QP11C文件更改处理单编号修改状态0页次2/7生效20090501D、机械设备的良好状况。E、原材料供应渠道和品质。F、产品品质控制能力。G、生产能力。H、产品价格。I、资金和信誉状况。J、管理制度良好状况。422采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方获得产品、体系认证企业优先。向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。423供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。得分70（含）分以上的列入“合格供方名单”，继续下达“订货单”。得分70分以下的为待观察供方，若产品为独家供应或其它特殊情况，在不影响我司质量的前提下，结合以往交货及质量状况，填写“待观察供方评审报告”，责令其限期改进，并报总经理批准后继续签发“订货单”，若该产品为多源供应，则直接将该供方列入淘汰供方行列。424电镀、喷涂、焊接加工等特殊外协加工供方由总经理公司技术、工艺、品保人员到供方现场评审，将评审结果填写在“供方定期评审表”中，报总经理批准。425路途遥远或在境外的供方可不进行现场评定。426“合格供方名单”经相关部门经理审核、总经理批准后受控。43依据供方管理的重点工作方向，对供方进行A，B，C分类如下编制审核批准编号QP11C文件更改处理单编号修改状态0页次3/7生效20090501类别年采购量产品质量产品价值A类供方大优高B类供方中良中C类供方少差低431重点拓展A类供方的业务量，增加高附加值产品占有量，相互依存、相互增值。432辅导具有潜值的B类供方，循序渐进的推进B类供方的业务。433尽量减少与C类供方合作的机率，降低品质成本及品质风险。44定期跟踪考核优化供方441每月对供方的交期、交量、品质进行报表统计，并绘制成图表。442每半年对供方进行综合考核平分一次，按评分等级分成优秀、一般、较差三个等级，由部门经理审核，总经理批准。443评分标准总分价格（20）质量（30）准时足量交货率（30）服务（20）质量得分（1不合格批/交货总批）30准时足量交货率评分标准准时足量得分（准时足量数/应交数）30444对供方的筛选A、得分85分以上为优秀供方，应加大采购量。B、得分7085为一般供方，应减少采购量，并重点加以辅导。C、得分70分以下为较差供方，将其列入候补名单，重新评估。435评定结果按423处理。436技术、品保人员定期到特殊过程外协加工点进行现场评审，一般不少于半年一次，评审后填写“供方定期评审表”。对于现场评审发现的工艺技术质量问题，评审人员向供方书面提出整改意见、时间，并跟踪整改结果。45评定管理原则451采购员以供应商为框架建立供方档案，将其相关资料归档。编制审核批准供应商控制程序编号QP11C文件更改处理单编号修改状态0页次4/7生效20090501452直接性主要物料必须具备二家或二家以上合格供方，一般情况评定一家为主导供方，一家为辅助供方。461现场装配和使用过程中，出现较大质量事故或单批造成10以上返工时。462我公司产品售出三包期内出现质量问题，造成公司信誉严重受损时。463来料100或连续3批（累记5批）退货时。464供方严重违反采购合同的质量等相关规定时。47营销服务合格供方的评定和管理471市场部依据市场调查报告选择各地区营销服务候选供方，将有关资料收集后填写“供方认定表”，公司销售、财务部进行评审，综合评定最高分者为该地区营销服务合格供方，报总经理批准后，列入营销服务合格供方名单。472市场部与各营销服务合格供方签订营销服务协议书规定双方的职责权力及运作方式。473市场部将公司有关资料、作业指导书等文件发往各合格供方并作记录。474市场、工艺、技术、品保部为各营销服务合格供方提供技术支持和产品知识培训。475市场部定期公司举行营销服务合格供方协调会议。476对营销服务合格供方每年复评一次，市场部收集该供方本年中的营销服务业绩,评定是否可继续作为合格供方，评定合格报总经理批准。477市场部负责建立营销服务合格供方名单，有关资料归档。48对设计开发服务合格供方的评定和管理481技术部在进行产品开发时，如因资源等原因需要将设计开发外包时，应对外包方进行合格评定。482技术部经过调查，选择有资源有能力服务好的设计作为开发外包候选单位，将其有关资料收集后填写“供方认定表”公司物流、品保评审后报总经理批准，作为产品设计开发服务的合格供方，列入合格供方名单。编制审核批准供应商控制程序编号QP11C文件更改处理单编号修改状态0页次5/7生效20090501483在该供方为公司服务的过程，技术部负责与其进行沟通。484对设计开发服务供方每年复评一次，对一年来其服务的业绩、服务质量进行评定，决定是否可继续作为合格供方，评定结果记录在“供方认定表”上,报总经理批准。5相关文件51数据分析控制程序52采购控制程序53纠正和预防措施控制程序6质量记录61采购计划62供方认定表63供方定期评定表64合格供方名单65订货单66采购日报表67待观察供方评审报告68采购合同/协议69纠正和预防措施处理单610营销服务合同/协议编制审核批准编号QP11C文件更改处理单编号修改状态0页次6/7生效20090501NONO编制审核批准编号QP11C文件更改处理单编号修改状态0页次7/7生效20090501NO编制审核批准供应商控制程序供应商控制程序供应商控制程序新供方评定流程图新供方评定流程图候选供方供方交样供方资格评审产品定价拟定协议