昆明家具项目年度总结报告

1、昆明家具项目年度总结报告一、定制家具宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx公司实现营业收入13489.64万元，同比增长22.36%。其中，主营业业务定制家具生产及销售收入为11483.71万元，占营业总收入的85.13%。一、定制家具宏观环

2、境分析（一）产业背景分析定制家具行业的增长迅速、加上新兴销售渠道的快速涌现、和整体家居行业消费升级，使渠道明显下沉等种种不利的现况下，定制行业显现了四个明显的隐忧。企业可从本文参考破局的四点建议，去做好长远的布局，迎接千亿级定制家具市场。中国的家居行业在近年迅速增长，但同时间行业的隐忧也渐渐浮现。在利润下滑、大家居的风险、企业间的价格战和政策的阻碍下，家居和定制家具企业要看清自己的品牌定位、提升核心产品的竞争力、以消费者角度思考等有助抓牢这块千亿级的定制家具市场。中国家具行业经过30多年的发展，已经形成了一定的产业规模。近年来，定制家具的快速增长成为中国家具市场最明显的趋势之一。相对于成品家具

3、，定制家具虽然出现的时间较晚，在国内发展历程仅十余年，但是发展速度惊人，已经成长为一个年产值过千亿的定制家具产业。2010年之前，定制家具价格昂贵，如今定制家具已经“飞入寻常百姓家”。80、90年轻一代消费者成为家居市场的主要消费力量，他们更加青睐个性化、一站式的全屋定制。2017年是定制家具市场蓬勃发展的一年，在资本、市场等表现都很突出。2017上半年，有6家定制企业登陆资本市场。根据近期披露的2018第一季度上市公司年报，定制类企业整体保持高速增长，其中欧派家居、索菲亚成绩亮眼，营收分别达19.06亿元和12.43亿元，领跑定制行业。可以预见，定制家具市场又将迎来持续增长的一年。与传统成品

4、家具相比，定制家具能满足消费者对于个性化的需求，深受年轻一代消费者的喜爱。定制家具在过去几年发展迅速，但是成品家具仍然占据家具市场70%以上的份额，定制家具占比不足20%，市场份额较小。电商渠道迅速崛起，截至2017年，家具电商之路已经走过6年。数据显示，80%以上的家具企业高度关注电子商务，60%以上的家具企业正在规划实施，30%左右已经深度介入，还有5%已经取得不错的效益;部分全国连锁装修公司布局全产业链，进军家具消费市场;随着精修房政策提出，目前，大型房地产商均大力发展家具样板间，为用户提供个性化的居家方案，与房地产商合作也成为定制家具销售的重要渠道。近年来，国内整体家居行业市场集中度稳

5、步上升，但是仍然处于较低的水平。随着消费升级的浪潮，消费者更加关注品牌、品质。优势企业将利用自身品牌的效应加大对企业中低端品牌的推广力度，品牌度较低、服务较差的中小企业的生存空间将会被挤压;另一方面，大企业自身的研发能力以及服务水平将会吸引更多中高端消费者的喜爱，在市场上抢占更多的份额。（二）工业绿色发展规划到2020年，基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循环型工业体系框架，全区产业结构趋向合理，经济发展方式得到明显转变，资源利用效率大幅度提高，清洁能源使用比例大幅提升，能源资源消耗明显降低，废弃物排放量显著减少。工业循环经济示范试点园区(企业)进一步扩大，力争建成14个上规模、上档

6、次、有竞争的循环经济产业集群，实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化；打造形成18个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园，3个具有区域乃至全国影响力的示范区。全面实施工业清洁生产，大力推进绿色生产，完善再生资源回收利用体系，节能环保产业初具规模。（三）xxx十三五发展规划随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持

7、，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右

8、。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。（四）鼓励中小企业发展近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银

9、行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。（五）产业环境分析我国家具行业近十年保持持续增长。2010年之前家具市场成交额和摊位数增速较快，2011年之后，我国家具市场发展受商品房销售情况影响波动性较强，近几年家

10、具市场整体增速较前期有所放缓。2019年，我国定制家具行业市场规模将超过2800亿元，到2020年，定制家具行业市场规模有望超过3400亿元。然而，生产端缺乏效率和工艺标准不统一已成为阻碍产业协同的关键因素。随着居民收入水平的提升，越来越多的消费者希望在居家生活中能更高效利用居家空间，在居家环境中融入更多的自主创意与个人风格，对家具的消费由过去的被动式接受向主动式设计转型。定制家具的出现，满足了消费者的个性化需求，开拓了家具行业的C2B商业模式，引领家具行业由传统生产性企业向现代服务业转变。定制家具的发展大致经历了三个阶段：2014年以后，定制家具厂商沿着“柜体类/木门类单品类多品类全屋”的成

11、长路径发展，集中开启全屋定制战略。从生产端来看，目前主流定制家具企业尝试采用柔性化生产线打通全流程，实现生产上的规模化。当前行业主流使用的是德国豪迈生产的设备，能够根据软件输送的信息做到对于板材等原材料尺寸大小、形状、颜色等进行自动调整，减少了人工调试机器的频繁程度，从而减少了生产成本实现了大规模的多品种生产定制。从需求角度来看，我国定制家居行业正在经历转型期。随着消费群体代际的转移、流量分散化/碎片化趋势、消费者对个性化体验的追求增加，同时也受到工业化边际效应递减以及行业渗透率已实现较大提升的影响。定制家居行业正由依托于工业化增长发展并壮大的“1.0时期”，切换至以用户运营/消费思维为特征的

12、“2.0时期”。2019年7月全国家具类零售额达为163亿元，同比增长6.3%。累计方面，2019年1-7月全国家具类零售额累计达到了1062亿元，与去年同期相比增长5.8%。2018年中国家具行业销售收入8年来首次出现下降，全年累计销售收入为7011.9亿元，同比下降22.57%。主要原因为家具行业经历了8年以上的连续增长，市场逐渐饱和，行业进入调整期，加之商品房销售面积增速下滑、产品结构调整等导致行业销售收入下降。一线城市消费者是家具消费的主力人群，二线城市和三线城市远不及一线城市的家具消费需求，二线城市家具消费仅占全国比重的16.48%，三线城市更少，仅占全国比重的5.95%。家具消费者

13、常驻的前十个城市都是一二线城市，其中广州、上海、北京三个地区的消费者购买力最强，远高于其他城市。房地产市场测算：我国的一手住宅、二手住宅销售套数比为：一线城市1:2、二线城市1:1、三线城市7:3。结合弗罗斯特沙利文的总额估测，我们预计全国范围内我国一二手成交套数比将从2017年的4:1逐渐提升到2022年的3:1。客流量测算：假定精装修渗透率从2017年的20%开始，逐年以+3%的比率增加，二手房交易带来80%的翻新率，存量房中除二手房交易外有0.5%的改善型需求。衣柜市场：假设精装修配套率10%，每50平米匹配一套衣柜，假定非大宗衣柜出厂价为3500元/套，价格年增速2%，大宗出厂价为非大

14、宗出厂价的1/2。定制衣柜渗透率2017年为30%，之后逐年以5%的比率增加。衣柜出厂价为终端价的50%。经测算，2022年，我国定制衣柜终端市场规模有望达到1894亿。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入13489.64万元，同比增长22.36%（2464.83万元）。其中，主营业业务定制家具生产及销售收入为11483.71万元，占营业总收入的85.13%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2832.823777.103507.313372.4113489.642主营业务收入2411.583215.442985.762870

15、.9311483.712.1定制家具(A)795.821061.09985.30947.413789.622.2定制家具(B)554.66739.55686.73660.312641.252.3定制家具(C)409.97546.62507.58488.061952.232.4定制家具(D)289.39385.85358.29344.511378.052.5定制家具(E)192.93257.24238.86229.67918.702.6定制家具(F)120.58160.77149.29143.55574.192.7定制家具(.)48.2364.3159.7257.42229.673其他业务收入4

16、21.25561.66521.54501.482005.93根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2754.23万元，较去年同期相比增长625.81万元，增长率29.40%；实现净利润2065.67万元，较去年同期相比增长205.40万元，增长率11.04%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13489.64完成主营业务收入万元11483.71主营业务收入占比85.13%营业收入增长率（同比）22.36%营业收入增长量（同比）万元2464.83利润总额万元2754.23利润总额增长率29.40%利润总额增长量万元625.81净利润万元2065.67净利润增长率11.04

17、%净利润增长量万元205.40投资利润率48.48%投资回报率36.36%财务内部收益率22.52%企业总资产万元10762.34流动资产总额占比万元25.62%流动资产总额万元2757.77资产负债率39.13%三、行业及市场分析（一）行业分析近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。2018年中国定制家具市场规模约为2901亿元，较上年同比增长20.2%;近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。随着中产阶级的增加，越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术，旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活

18、的追求，人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色，这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。目前国内有9家定制家居上市企业，分别为欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客、志邦家居、金牌厨柜、皮阿诺、我乐家居、顶固集创。从2018年9家定制家居上市企业营收规模来看，企业营收呈阶梯化趋势，其中，欧派家居、索菲亚和尚品宅配位居第一梯队，营收均在50亿级别以上;第二梯队营收在20亿元左右，分别为志邦家居、好莱客、金牌橱柜;第三梯队营收在10亿元左右，分别为皮阿诺、我乐家居、顶固集创。目前国内定制家居市场集中度仍然较低，根据2018年定制家居上市企业营收规模测算，2018年九家定制家居上市企业合计营收为

19、347.56亿元，合计仅占国内定制家居市场的12%份额，其中欧派家居占4.0%，索菲亚占2.5%，尚品宅配占2.3%，行业集中度偏低。2016年-2017年，欧派家居、索菲亚、好莱客、金牌橱柜等定制家居企业其产品线均出现延伸，其中欧派家居将产品线延伸至厨电领域;索菲亚则将产品线延伸至木门领域;好莱客则向橱柜和木门领域拓展。得益于产品线延伸，2018年，定制家居企业客单价总体呈上升趋势。2018年，尚品宅配客单价为22985元，同比增长11.5%;索菲亚客单价为21890元，同比增长9.9%。（一）市场预测定制家具企业的营收等于品类数量乘以单品类收入，单品类收入又取决于门店数量、单店订单数、平均

20、客单价。2018年以来，定制家具企业的开店速度明显放缓，客户数受地产压制略有下滑，客单价随着基数上升，增速下降，最终增长中枢下移，企业营收增速放缓。我们认为定制企业成熟品类增长中枢下移至10-15%左右，跟15倍估值相匹配，但也有两项因素尚没有充分反映在估值。2017年，数家定制家具企业纷纷上市，募投项目落地，产能扩张加速，营销推广力度加大，行业进入爆发式增长期，吸引了一大批非上市定制家具企业争相扩产能占市场。上市企业中，以欧派家居、志邦家居、皮阿诺、金牌厨柜为例，2016年这四家企业总的橱柜、衣柜产能分别为90万套、78.5万套，募投项目计划新增橱柜、衣柜产能91万套、81万套，增速分别达1

21、01.1%、103.2%，实现翻倍增长。2017年，愿意购买精装房的消费者比例为26.8%，较10年前提升15.9%，2020年预计可达39.5%，消费者意愿的提升有利于精装房的普及。另外，2017年二线、三四线城市的精装房规模份额分别提升5.24%、5.10%，一线城市份额则下降10.34%，精装房下沉趋势明显。由于二三四线城市新建住宅规模更大，随着精装房的持续渗透，我国精装房市场规模预计有很大增长空间。当今家居行业面临的挑战之一是渠道多元化，即从传统的线下专卖店为主，线上电商平台为辅，转变为线下专卖店、线上电商平台、大宗工程、家装公司等多渠道运营。其中，家装公司作为装修客户流量入口，成长迅

22、速。面对此挑战，定制家具企业借助其软硬装业务兼具的天然属性，开始涉足整装业务，以期获取前端入口流量，扩大营业范围，培育营收增长点。如：尚品宅配在2017年推出整装云平台，并在广州、佛山、成都开展自营整装业务，截至2018年前三季度，整装业务会员总数约700多个，实现营收约1.3亿元。2018年，欧派家居、索菲亚、金牌厨柜亦紧随其后，将整装业务纳入运营板块。品类扩充是定制家具企业提升客单价，从而提升渠道质量的有效途径。截至目前，大部分定制家居企业已拥有橱柜、衣柜、木门等产品品类，初步完成大家居品类布局。与此同时，欧派家居、尚品宅配等品类布局领先的企业开始迈入整装领域，以整装大家居为战略发展方向，

23、有效抬高行业天花板的同时，稳固企业营收增长。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突

24、破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。昆明，别称春城，是云南省省会、滇中城市群中心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一。截至2018年，全市下辖7个区、3个县、代管1个县级市和3个自治县，总面积21473平方千米，建成区面积435.81平方千米，常住人口68

25、5.0万人，城镇人口499.02万人，城镇化率72.85%。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部，具有东连黔桂通沿海，北经川渝进中原，南下越老达泰柬，西接缅甸连印巴的独特区位，处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点，是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市，位于东盟10+1自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明是国家历史文化名城，早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍；公元前278年滇国建立，定都于此；765年南诏国筑拓东城，为昆明建城之始；明末时期，南明永历政权在昆明建都。昆明属北亚热带低纬高原山地季风气候，为山原地貌，三面环山，

26、南濒滇池，沿湖风光绮丽，由于地处低纬高原而形成四季如春的气候，享有春城的美誉。中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。2018中国大陆最佳商业城市排名第23名，并重新确认国家卫生城市（区）。2019年12月，国家民委命名昆明市为全国民族团结进步示范市。我国家具行业近十年保持持续增长。2010年之前家具市场成交额和摊位数增速较快，2011年之后，我国家具市场发展受商品房销售情况影响波动性较强，近几年家具市场整体增速较前期有所放缓。（二）进一步促进节能清洁发展倡导全民参与，推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念，深入开展全民节

27、约行动和节能“进机关、进单位、进企业、进军营、进商超、进宾馆、进学校、进家庭、进社区、进农村”等“十进”活动。到2020年，基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循环型工业体系框架，全区产业结构趋向合理，经济发展方式得到明显转变，资源利用效率大幅度提高，清洁能源使用比例大幅提升，能源资源消耗明显降低，废弃物排放量显著减少。工业循环经济示范试点园区(企业)进一步扩大，力争建成14个上规模、上档次、有竞争的循环经济产业集群，实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化；打造形成18个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园，3个具有区域乃至全国影响力的示范区。全面实施工业清洁生产，大力推进绿色

28、生产，完善再生资源回收利用体系，节能环保产业初具规模。（三）抓住机遇实现产业转型升级“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资4.9万亿元，年均增长19.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业1000立方以上炼铁高炉产能占比达到50%，120吨以上炼钢转炉产能占比达到47%，造纸企业产业集中度达到71.5%。高新技术产业占比提高。2015年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的32.5%，较“十二五”初期提高5.2个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到28.8%，比

29、“十一五”末提高2.3个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过50%。企业组织体系呈现新格局。截至2015年，共有51家企业入围中国企业500强，我省能源集团、魏桥集团进入世界500强，营业收入过百亿元的工业企业达到135家，比“十一五”末增加了58家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。定制家具企业的营收等于品类数量乘以单品类收入，单品类收入又取决于门店数量、单店订单数、平均客单价。2018年以来，定制家具企业的开店速度明显放缓，客户数受地产压制略有下滑，客单价随着基数

30、上升，增速下降，最终增长中枢下移，企业营收增速放缓。我们认为定制企业成熟品类增长中枢下移至10-15%左右，跟15倍估值相匹配，但也有两项因素尚没有充分反映在估值。五、2019主要经营目标2019年xxx公司计划实现营业收入2697.928万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx公司将重点推进昆明家具项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“昆明家具项目”主要从事定制家具项目开发投资，符合产业政策要求。近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场主流。尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。2018年中国定制家具市场规模约为2901亿

31、元，较上年同比增长20.2%;近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。（二）项目选址与用地规划相容性昆明家具项目选址于xxx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：昆明家具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2

32、、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xxx经济合作区昆明，别称春城，是云南省省会、滇中城市群中心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一。截至2018年，全市下辖7个区、3个县、代管1个县级市和3个自治县，总面积21473平方千米，建成

33、区面积435.81平方千米，常住人口685.0万人，城镇人口499.02万人，城镇化率72.85%。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部，具有东连黔桂通沿海，北经川渝进中原，南下越老达泰柬，西接缅甸连印巴的独特区位，处在南北国际大通道和以深圳为起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点，是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市，位于东盟10+1自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明是国家历史文化名城，早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍；公元前278年滇国建立，定都于此；765年南诏国筑拓东城，为昆明建城之始；明末时期，南明永历政权在昆明建都。昆明属北亚热带低纬

34、高原山地季风气候，为山原地貌，三面环山，南濒滇池，沿湖风光绮丽，由于地处低纬高原而形成四季如春的气候，享有春城的美誉。中国昆明进出口商品交易会、中国国际旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。2018中国大陆最佳商业城市排名第23名，并重新确认国家卫生城市（区）。2019年12月，国家民委命名昆明市为全国民族团结进步示范市。（四）项目用地规模项目总用地面积19236.28平方米（折合约28.84亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.86%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度162.16万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面

35、积19236.28平方米，建筑物基底占地面积11899.56平方米，总建筑面积29046.78平方米，其中：规划建设主体工程21489.65平方米，项目规划绿化面积1994.68平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1036277.38千瓦时，折合127.36吨标准煤。2、项目年总用水量11625.49立方米，折合0.99吨标准煤。3、“昆明家具项目投资建设项目”，年用电量1036277.38千瓦时，年总用水量11625.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.35吨标准煤/年。达产年综合节能量42.78吨标准煤/年，项目总节能率29.41%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合x

36、xx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6556.97万元，其中：固定资产投资4676.69万元，占项目总投资的71.32%；流动资金1880.28万元，占项目总投资的28.68%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13632.00万元，总成本费用10742.15万元，税金及附加124.78万元，利润总额2889.85万元，利税总额34

37、13.23万元，税后净利润2167.39万元，达产年纳税总额1245.84万元；达产年投资利润率44.07%，投资利税率52.05%，投资回报率33.05%，全部投资回收期4.53年，提供就业职位241个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19236.2828.84亩1.1容积率1.511.2建筑系数61.86%1.3投资强度万元/亩162.161.4基底面积平方米11899.561.5总建筑面积平方米29046.781.6绿化面积平方米1994.68绿化率6.87%2总投资万元6556.972.1固定资

38、产投资万元4676.692.1.1土建工程投资万元2198.892.1.1.1土建工程投资占比万元33.54%2.1.2设备投资万元2455.092.1.2.1设备投资占比37.44%2.1.3其它投资万元22.712.1.3.1其它投资占比0.35%2.1.4固定资产投资占比71.32%2.2流动资金万元1880.282.2.1流动资金占比28.68%3收入万元13632.004总成本万元10742.155利润总额万元2889.856净利润万元2167.397所得税万元1.518增值税万元398.609税金及附加万元124.7810纳税总额万元1245.8411利税总额万元3413.2312

39、投资利润率44.07%13投资利税率52.05%14投资回报率33.05%15回收期年4.5316设备数量台（套）11317年用电量千瓦时1036277.3818年用水量立方米11625.4919总能耗吨标准煤128.3520节能率29.41%21节能量吨标准煤42.7822员工数量人241七、总结及展望1、要激发中小企业创业创新活力，就是要鼓励创办小企业，开发新岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量持续增加，向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理，市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审批事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解

40、决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。进一步促进中小企业健康发展，既是保持经济平稳较快发展的重要基础，也是关系民生和社会稳定的重大战略任务。当前，我们必须采取更加积极有效的政策措施，切实改善中小企业发展环境，帮助中小企业克服困难，转变发展方式，实现又好又快发展。一是进一步完善政策法规，为中小企业发展营造公开、公平竞争的市场环境和法律环境。要在国家已经出台的相关法律法规基础上，加快制定配套政策和实施办法，落实好扶持中小企业发展的政策措施，特别是在放宽市场准入、加大财税金融支持、提供创业扶持、推进技术