混凝土销售管理制度

1、混凝土销售管理制度 混凝土销售 第一章 总则 第一条 目的 为确保混凝土销售行为的规范性，有效控制资金风险，加强应收款管理，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 适用范围 公司预拌混凝土的销售管理。 第三条 管理职责 1、公司总经理：根据公司的管理权限和授权，负责签订事宜（包括对方资信、价格、质量、供货期、付款条件、优惠政策）的审核、指导以及合同签订的审批，监督合同的履行与应收款的收缴等工作。 2、销售部经理：负责销售合同的评审及履行监督，随时了解货款回笼情况，制定和落实资金回收计划，督促和协助销售员应收款催收工作。 3、销售员：积极对市场进行走访、分析，负责销售及销售合同的草签、报

2、批以及对帐、收款工作。 4、销售内勤：建立健全客户台帐；配合财务对已供、在供、未供合同进行分类管理；定期检查对帐单的及时性和完整性，及时配合销售员做好应收账款回笼工作。 5、财务部：建立建全客户台帐，做好已供、在供、未供合同的分类管理及日常执行监督管理。 6、搅拌车驾驶员：负责混凝土的运送及发货单的传送。 7、法律顾问：负责合同合法性、有效性的审查，指导、监督合同订立、履行等工作，负责合同纠纷处理。 共 7 页 河池市国投鱼峰混凝土有限公司 管理制度（试行） 第二章 合同订立 第四条 凡以公司名义对外销售混凝土，均应签订公司统一版本的预拌混凝土买卖合同（一式四份）。原则上必须先有销售合同，再安

3、排生产或供货，小方量（2000方以内）现金业务，经公司总经理同意，可以在收款后根据生产任务通知单安排生产或供货，但需在供货事实发生后1天内补签合同。 第五条 销售员根据公司的销售管理规定（含价格、技术要求、付款方式等）与客户达成混凝土买卖意向，经协商一致后，订立合同，并附送生产任务通知单，便于合同履行时买受方提前通知我方。 第六条 订立合同前必须了解掌握买受方经营资格是否具备、营业执照是否合法、资信状况是否良好、经营场所是否稳定等情况，无经营资格和信誉、未经企业年检的单位不得与之订立合同。如购买方是个人，应详细记录其 _号码、家庭住址、电话等。 第七条 对于较大项目信息，销售人员应及时反馈给销

4、售部经理及公司总经理，以便公司能及时进行配合跟进，结合公司的优劣势，根据公司的销售计划及销售基准价，有计划有目的地接洽业务。公司总经理有是否订立合同的最终决定权。 第八条 签订合同时根据合同签订的各项规定清楚明了的填写合同，经买受方盖章后，按合同审批要求送销售部经理、公司总经理确认，报法律顾问审核，经确认审核后加盖公司公章。盖章后，合同原件交公司财务部、销售内勤各1份留存，另2份送买受方。 第九条 订立合同时，必须附上经买受方书面盖章确认的收料约定，约定有效收料人。 第十条 与公司（单位）合作，买受方盖章应为公司公章或项目部印章。如以包工头等个人行为代表买受方公司签订合同的，原则上不允许签订，

5、否则造成的一切损失由个人承担。 第十一条 与自然人签订合同时，合同须经三方（施工方、业主、供货方）签字，并附上业主、施工项目经理个人 _复印件。 第十二条 付款方式栏目，原则上为每月25日结上月所供货款的100%（小 共 7 页 方量业务必须先付款后供货）。严禁使用如“工程竣工、验收合格付款、按图纸决算、回弹测试合格后付款、按甲方支付比例付款”及其他影响货款回笼的用词。 第十三条 分标段施工的项目严禁多个标段工地放同一合同中一起签订。 第三章 货款规定 第一节 货款结算 第十四条 2000方以内的小方量现金业务必须先付款后供货，主体砼供完后多退少补，且应在一个月内结清。 第十五条 月结项目以自

6、然月为结算周期，每月5日前由销售内勤制作上月的对帐单，经会计核对确认后，销售员于每月10日前与客户办理完确认手续，确认后的回单交销售内勤。 第十六条 对帐单的确认需要对方签字及盖章。签字确认必须由约定的有效收料人签字，若对帐单确认签名与有效收料人签名不一致，销售内勤应拒收。 第十七条 原则上每月25日前完成上月所供货款100%的回笼，结款额最低不得低于上月供货款的80%，余款原则上要求在主体砼供完后一个月内付清，最迟不得超过三个月。 第二节 在供项目应收款管理 第十八条 在供合同项目，原则上按合同约定期限及付款方式支付上月货款，如按合同约定逾期超7天内，可正常供货，超过7天且无付款承诺的，从第

7、8天起一律停止供货。 第十九条 逾期超过7天，但取得对方书面付款承诺，且承诺付款期限在23天以内的，经销售部经理审核，公司总经理批准，可暂时少量供货（500方以内），付款承诺期到仍未能付款的，一律停止供货。个别特殊情况，由销售员以书面形式写明原由，提出申请，且取得对方的第二次书面付款承诺，经销售部经理核准，公司总经理审批同意后，可继续供货。 第二十条 销售内勤每日与财务核对资金回笼情况，对未按规定及时付款 的在供项目，及时通知相关销售人员，每周以报表形式汇总把各项目资金回笼情况告知销售部经理。对符合以上规定停止供货条件的，以书面形式提出停止供货建议，经公司总经理签字确认后，通知生产部停止供货，

8、相关销售员及时通知被停供单位。 第二节 完工项目应收款管理 第二十一条 主体砼供完后，应加快余款催款节奏，原则上要求拖欠方在1个月内结清，如3个月后仍无法结清且无书面还款承诺的，第4个月向拖欠方发出催款函，催款函发出后半个月仍无结果的，可向法律顾问申请向其发律师函（发律师函之前，至少三次以上和拖欠方协商沟通）。发律师函后半个月仍无合理解决方案的，可交法律顾问提起诉讼。 第二十二条 拖欠方余款还款承诺的承诺期限每次不得超过3个月，且累计不得超过3次，若第二次还款承诺仍不能兑现，应向其发律师函，发律师函后半个月仍无合理解决方案的，可交法律顾问提起诉讼。 第三章 供货及资料管理 第二十三条 生产部安

9、排生产供货必须有生产任务通知单。符合停止供货条件，且已被通知停止供货的项目，生产部不得安排生产供货。 第二十四条 签订销售合同后，由买受方填写生产任务通知单，经试验室主任、销售内勤签字确认后，交生产部安排生产供货。 第二十五条 合同手续或资料不齐全的，销售内勤不得批准生产任务的下达，并要求销售员补齐或修正相关资料。因客观原因无法及时补齐或修正资料的，由销售员以书面形式说明原因，经公司总经理签字同意后方可下达生产任务通知安排生产。 第二十六条 砼供应量以搅拌车驾驶员随车发货单为准，发货单经约定有效收料人现场签认后，供方联由搅拌车驾驶员带回交给销售内勤，作为销售员对账的依据。 第二十七条 销售内勤

10、每月核实对帐单、合同、发货单等，并建立健全相关台帐，对资料不齐全的及时督促销售员补齐资料，并以书面形式报告销售部 经理、公司总经理。 第四章 异常情况及注意事项 第二十八条 产品质量异议或特殊质量要求 1、销售员应及时跟踪施工进度，协助生产部门搞好与施工单位的合作关系，出现问题及时协调解决。 2、遇到突发性的生产或质量技术上的问题，销售员应在第一时间赶赴现场，了解清楚具体事实后，把情况报告销售部经理、公司总经理，同时告知试验室，配合试验室按照施工单位提出的技术要求及其它合理要求，做好服务工作。 3、确实因我方交货时间、产品瑕疵等服务和质量问题，导致客户利益受损，提出减免部分货款要求的，应由买受

11、方提出书面申请，详细说明理由，经销售员、试验室主任现场确认后，送销售部经理、公司总经理签字批准后方可执行。若减免货款在5000元（含2000元）以上的，须报公司董事长批准后方可执行。 第二十九条 对合同及相关资料不符合要求（含付款方式、印章、有效收料人约定单），或对帐单、发货单等资料遗失的，应及时修正或补齐资料，客观原因不能补齐的，须书面报告公司总经理批示。 第三十条 买受方的有效收料人、经办人更换时，须要求对方另外提供授权委托书。 第三十一条 接受支票时应注意对支票的审查，避免银行退票带来的损失。 第三十二条 收款过程中如果买受方要求先出发票并挂账，应让对方出具收条，并在收条中注明款项未付，

12、或索要未付款回执。 第三十三条 买受方出现严重资金困难、面临破产或其他重大问题，可能导致货款无法回收时，应及时书面报告总经理及法律顾问。 第五章 督查管理 第三十四条 公司财务部每月对照货款回笼情况，编制应收款明细表，并做好已供、在供、未供合同的分类登记管理，报表送公司总经理。 第三十五条 擅自违规操作的销售行为，由当事人负全部责任并视情节轻重给当事人予以100-500元罚款，销售部经理、公司总经理负领导责任，予以100-500元罚款。 第三十六条 凡存在对帐单不完整、合同票据不齐全或起诉所需标准材料的收集不完备等现象，销售内勤若未能及时核对发现并报告相关领导，给予警告处分。若因此给公司造成损

13、失，对销售内勤根据责任给予处罚。 第三十七条 经销售内勤提醒督促需补齐的有关材料，销售人员未能及时补齐，且无任何书面形式的正当理由说明的，因此所造成的一切损失由销售员个人承担，且公司有权委派其他销售员接管该业务。销售部经理、公司总经理负领导责任，予以100-500元罚款。 第三十八条 销售员未及时对帐或对帐单丢失，导致货款不能按时回收或造成死账坏账的，由其本人负全部责任（货款总额及逾期利息并记入）。 第三十九条 未经相应权限人批准，擅自减免货款，按谁批准谁负责的原则，由批准人与相关销售员承担赔偿责任，并予以100-500元/人罚款。 第六章 附则 第四十条 公司总经理负责本制度的制定、修订及未

14、尽事宜的解释。 第四十一条 凡与本制度内容相抵触的，以本制度之规定为准。 第四十二条 本制度经全体职工讨论，与工会、职工代表平等协商确定，经总经理办公会评审通过后，颁布。修订或废止时亦同。 第四十三条 本制度自颁布日起施行。 附件1 混凝土生产计划接单管理工作标准 商品混凝土管理制度xx-08-14 8:53 | #2楼 工程项目部 xx-08-05发布实施 商品混凝土管理制度 为了加强商品混凝土的质量管理，确保建设工程质量，特制定王家岭项目部关于商品混凝土的管理制度 一、预拌混凝土（商品混凝土）应在预拌混凝土厂内按规定留置试块。 二、预拌混凝土（商品混凝土）运至施工现场后，应根据预拌混凝土规

15、定取样： 1、混凝土运送到现场后按普通混凝土拌合物性能试验方法标准规定在20min内完成，强度试件的制作应在40min内完成。 2、一般同一盘或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样，从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min。 3、每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍，且不少也0.02立方米。 4、混凝土强度试验每100立方米相同配合比的混凝土取样不得少于一次；一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时，取样也不得少于一次；当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时，每200立方米混凝土取样不得少于一次。 5、对于预拌混

16、凝土拌合物的质量，每车应目测检查；混凝土塌落度检验的试样，每100立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次，当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时也不得少于一次。 三、商品混凝土的验收和检验 1、商品混凝土生产企业在供应商品混凝土时应向购货单位(施工单位或建 设单位)提供下列出厂资料: 1.1商品混凝土生产企业在供应混凝土前应向购货单位提供商品混凝土配合比报告。 1.2商品混凝土发货单应做到一车一单，随混凝土送料车一起送到工地，作为商品混凝土交货验收的依据。其中到达时间,由购货单位在现场如实填写。 2、对于一次性连续浇筑1000立方米以上的大方量混凝土或提供C40（含C40）以上

17、强度等级混凝土工程的，商品混凝土生产企业应向购货单位提供生产供应方案以保证其施工的顺利进行； 3、商品混凝土进入施工现场时，除应按规定进行混凝土开盘鉴定外,施工单位应当在监理单位的监督下，会同生产单位对进场的每一车商品混凝土进行联合验收。 验收合格后，施工、监理及生产单位应当在商品混凝土交接单上会签。 验收内容包括： 3.1确认商品混凝土类别、数量和配合比。 3.2查验商品混凝土的拌和时间，记录搅拌车的进场时间和卸料时间。商品混凝土的运输时间（拌和后至进场止）超过技术标准或合同规定时，应当退货。 3.3测定商品混凝土的坍落度。坍落度不能满足合同要求时，商品混凝土不得使用。施工单位认为合同规定的

18、坍落度无法满足泵送要求而需增大坍落度时，应当征得监理（建设）单位同意后书面通知生产单位调整。 3.4目测商品混凝土拌合物的性能。 验收完毕后，施工单位应当在监理（建设）单位和生产单位见证下，根据技术标准的要求对进场商品混凝土进行有见证取样制做试块，检验商品混凝土的强度。取样记录由三方共同会签。 混凝土拌合物的含气量、氯化物总含量和特殊要求项目的取样检验按合同约定进行。 4、商品混凝土试块实行统一集中养护。混凝土经三方见证制作拆模后，由施工单位送试验站集中标准养护试压。 5、判定商品混凝土的质量是否符合要求时，坍落度、拌合物质量以进场验收结果为依据；强度以三方有见证取样送检的试块强度为依据；其它

19、质量指标的判定由供需双方根据技术标准在合同中约定。 混凝土搅拌站销售管理制度及考核方案xx-08-14 17:58 | #3楼 分配方案（试行版） （本案自xx年7月1日起执行） 1）目的：在国家对房地产业的宏观调控及建材市场突变的情况下，上年度仅完成12.48万立方米，原行销考核方案已非常不适合公司对行销人员的考核，为了从新在激烈市场竞争中，可以提高工作的积极性，特从新制定本试行方案，以待激励员工更努力地为公司创造效益。 2）销售目标：受市场各方面的不稳定因素，行销部必须完成公司从新下达的年度34万立方米混凝土的销售、回款任务完成，还要力争将去年度期末应收款总额下降50%； 3）客户分类：

20、大客户 1、非行销经理所谈妥或签订合同，及行业内部调济的加工合同； 2、近两年内与公司有5万立方米以上的业务往来客户； 3、连续合作超过3次以上的客户群； 一般客户 1、行销员自行开拓市场，新签订合同； 2、超过大客户限制条件的老客户； 3、从零星客户转换升级的客户群体； 4）行销部人员工资结构（总人数暂定5人，其中部门经理1人，内业1人，行销员3人）： 个人收入总和基本工资月度绩效工资工程绩效奖金+私车公用交通补贴+年终绩效奖金 其中基本工资固定，月度绩效工资和工程绩效奖金按照个人完成的任务量浮动（见业绩考核标准）。其中月度绩效工资以个人业绩进行考核，工程绩效奖金以个人业绩进行考核。 5）业

21、绩考核标准： 根据个人月度完成量进行考核，并计发月度绩效工资； 个人月度绩效工资 考评分项 考评标准 考核率 考评分值 备注 销售量 5000 m3 0 0.70元/m3 1、计算个人销售 量业绩时，须扣 出大客户当月用 量。 2、考评分值中已 含各0.05元/m3的 通讯、交通费。 5001 m36000m3 50% 6001m37000 m3 80% 7001 m38000m3 90% 8001m38500 m3 95% 8501 m39000 m3 100% 9001 m39500 m3 105% 9501 m3 110% 回款率 （当月有效收款前期累计欠收款）/个人当月产值*100%

22、备注 80% 70% 0.40元/m3 1、前期累计欠收 款计算的起始时 间，由公司测算后 确定。 2、考评分值中已 含各0.05元/m3的 通讯、交通费。 81% 90% 80% 91% 95% 90% 96% 100% 95% 101% 105% 100% 106% 120% 110% 121% 130% 回款 折算率 即期转账支票、三个月内承兑汇票、甲供 短缺材料 100% 三个月以上承兑汇票、甲供非短缺材料 80% 其它方式抵款 50% 法律诉讼 0 计算公式： 个人月度绩效工资=个人月销售量考核率考核分值+（当月有效收款前期累计欠收款）当月均价回款考核率考核分值； 前期累计欠收款=（每月产量*每月销售均价）每月实际收款总额； 6）交通补贴标准： 行销人员自购私家车作公务用车的，公司按月度提成工资总额的30%作附加的交通补贴福利。 7）工程绩效考核标准： 待工程合同终结后，对合同类型，结算量款差异，账龄长短对工程进行考核，并计发工程提成工资； 个人工程绩效奖金 绩效分值 0.35=合同权数0.05+量差权数0.10+帐