不合格品控制程序

1、受控发放号上海氯碱机械有限公司不合格品控制程序QG/T2005（C版）发布日期：2005-09-01 实施日期：2005-09-01编写：李世闻 审核：龚惠昌 批准：曹稼斌1 目的和适用范围1.1 为防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、安装不合格品，对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评价和处置，特制定本程序。1.2 适用于公司压力容器制造、压力管道施工全过程不合格品的控制。2 相关文件和术语2.1 相关文件2.1.1 材料检验程序 QG/T20052.1.2 产品（项目）检验程序 QG/T20052.1.3 纠正和预防措施控制程序 QG/T20052.2 术语2.2.1 不合格品：不能满足规

2、定要求的产品（材料、中间品、最终产品）或施工项目，即不符合图纸、工艺文件及其它有关标准要求的材料、零部件、外购件、外协件、产品、过程项或最终的施工项目。2.2.2 重要的不合格品：压力容器主要受压元件、重要部件，最终产品以及需方主要设备的主要零部件；压力管道的主要受压元件、重要部件、重要过程项、施工项目。2.2.3 一般的不合格品：除重要的不合格品“以外的不合格品”。2.2.4 回用品：不进行返工仍能保证产品或项目的性能、安全、使用寿命的产品或项目。2.2.5 返修品：经合理返工仍能保证产品或项目性能、安全、使用寿命的产品或项目。3 职责3.1 质保工程师：批准重要的不合格品的处理意见。3.2

3、 技术质安全部：负责不合格品的判别、标识、记录和隔离工作，并判定处置。3.4 施工部门：对本部门不合格品进行评估，分析事故原因，提出处理意见。批准“一般不合格品”的“回用”或“返修”。4 管理内容和方法4.1 不合格材料的控制4.1.1 判别和隔离：材料检验员按材料检验程序对材料、外购件实施检验时，如判别为“不合格”时，即通知仓库管理员将该批材料隔离，做好隔离标记；并填写“不合格品评审处置单”交材料责任工程师，待处置。4.1.2 处置4.1.2.1 材料采购员或材料责任工程师根据“不合格”结论和采购来源情况，填写“不合格品评审处置单”中评审意见，报部门主管领导评审。4.1.2.2 由技术质安部

4、做出回用、代用、返修、退货、报废或其它处理意见，并填入“不合格品处置单”。若评审结果作“退货处置”，即填入“处置结果”栏中作为处置结论。4.1.2.3 让步、回用（代用）的程序当让步不影响该批材料加工成零件或成品的要求时，必须办理“回用”手续。a 由材料采购员或材料责任工程师填写“回用申请单”，写明材料名称、规格、件号、数量、回用理由，一式二份，签名，注明日期后，并与“不合格品评审处置单” 一起交工艺工程师。b 工艺工程师接到“回用单”和“不合格品评审处置单”后，根据回用材料用于产品部位的作用，提出“同意”或“不同意”的意见，必要时提出纠正措施意见，然后将“回用申请单”和“不合格品评审处置单”

5、一起交技术质安部评审。c 技术质安部根据上述意见及有关法规规定的要求，提出“同意”或“不同意”签名、注明日期后，留存一份，一份交材料采购员或材料责任工程师。如此材料属于“重要的不合格品”还须由质保工程师批准后才可实施。d 最后的“处置结果”由材料责任工程师填写和处置，并保存“处置单”。4.1.3.2 工艺性外协件的不合格处置由技术质安部按4.1.1和4.1.2规定办理。4.2 中间品、零部件或过程项不合格控制4.2.1 检出在检验过程中，当发现零部件（或中间品）、过程项不符合图样和工艺文件要求时，检验员应立即将不合格品与合格品分开，并在不合格品上作出标记进行隔离，隔离后填写“检验信息反馈单”一

6、式二份交部门质量员（或技术经理），部门填写处理意见后，一份返回检验员。4.2.2 处置4.2.2.1 对一般不合格品的处置 “一般不合格品”由部门处置4.2.2.2 对重要不合格品的处置a “重要不合格品”由技术质安部处置。b 部门接到“不合格”的“检验信息反馈单”后，由部门质量员填写“质量事故报告单”，分析事故原因，对事故进行评估，报部门负责人（一式四份）。c 部门负责人提出处置意见和补救措施后一份留存，三份交工艺工程师审核。d 工艺工程师接到部门处置意见和补救措施后，在一天内分析偏离程度对下道工序或成品（项目）的影响程度，在“质量事故报告单”上填写“同意”或“不同意”的意见，必要时应提出补

7、救措施的限制要求，并签名、注明日期。保留一份，二份转技术质安部，如需落实补救措施才能满足要求时，则由工艺工程师填写“工艺更改通知单”下达执行。e 技术质安部接到“质量事故报道单”后，在一天内根据部门和工艺工程师的意见，对照有关图样、工艺文件的技术要求，用户合同要求及有关上级部门的规定，分析判断，由检验责任工程师填写“同意”或“不同意”的意见和理由，签名、注明日期，报质保工程师批准后，一份留存，二份转交部门执行。如需返修或报废的，一份转交商务部核定损失。f 部门负责人接到技术质安部签署的意见后落实补救措施：若同意作让步回用处理的将“质量事故报告单”交检验员核对，由其取消实物上“不合格”标识，转入

8、下道工序。若作返修处理的，按“返修”内容返工，返工结束后交检验员复验，合格后检验员签名认可，并填入相应检验记录表上，返工合格后转入下道工序。若“不同意”，则作“报废” 处置，并进行相应的事故责任追查。处置结束后，由部门负责人在“质量事故报告单”备注栏中说明处置结束签名注明日期。4.3 成品或施工项目不合格控制4.3.1 容器类成品或施工项目不合格的控制4.3.1.1 检验员发现成品或施工项目不符合规定要求时，应开具“检验信息反馈单”交部门质量员或技术经理，并做出不合格标识。4.3.1.2 部门接到不合格的“检验信息反馈单”后，应认真复查，分析原因，提出“返修”或“回用”的意见，填写“质量事故单

9、”一式四份，一份自留，三份报工艺工程师评审（若“回用”，则同时填写“回用申请单”，一式三份报工艺工程师）。4.3.1.3 工艺工程师接到“质量事故单”和“回用申请单”在一天内签署“同意”或“不同意”的意见，必要时，应提出补救措施的限制要求或“工艺更改通知单”，并在“质量事故单”（一式四份）和“回用申请单”（一式三份）上签名注明日期，自留一份，其余转交技术质安部。4.3.1.4 技术质安部收到上述单据后，一天内核对有关图样，工艺文件的技术要求，用户合同要求，分析判断，填写“同意”或“不同意”的意见和理由，签名和注明日期，并报质保工程师批准后，一份自留，一份交部门执行。4.3.1.5 凡同意“回用

10、”的成品或施工项目，必要时应征得用户同意。4.3.1.6 批准回用的“申请单”到达部门后，部门交检验员消除“不合格”标识，予以放行。4.3.1.7凡批准为返工的成品或施工项目，按“返修”内容返工，返工结束并经检验合格。4.3.1.8 对“报废”的不合格成品或施工项目，应组织进行事故分析和责任追查。 4.3.2 不合格金加工成品的控制评审按4.2.2.2程序执行，但“回用品”必要时应征得用户确认。返修或报废的执行程序按4.3.1.7和4.3.1.8执行。5 报告和记录表式5.1 QG/Z-01 质量事故报告单5.2 QG/Z-02 不合格品评审处置单5.3 QG/Z-03 回用申请单5.4 QG

11、/Z-04 检验信息反馈单上海氯碱机械有限公司质量事故报告单QG/T-01 No.生产令号产品名称责任者零件名称图号材料名称数量重量事故原因见序号事故分析1、操作者粗心大意 6、工夹模具设计结构不正确 11、热处理不当 16、焊接不良2、违反工艺操作 7、机床设备不良 12、发错材料 17、铸件毛坯缺陷3、车间行政不正确指导工作 8、量具磨损 13、探伤不合格 18、铸件尺寸不符要求 4、设计图纸及技术条件不正确9、外包材料、半成品不良 14、机械性能不合格19、制成品保管不妥，外表腐蚀严重5、施工工艺规程不正确 10、技术检查错误 15、装配不良 20、机械损伤事故评估及处理意见 检验员/日期：责任部门负责人/日期：处理意见 工艺（焊接）责任工程师/日期： 检验责任工程师/日期 质保工程师/日期：损失工种车工合计累计累计备注上海氯碱机械有限公司不合格品评审处置单QG/T-02 No.部门：不合格品名称产品名称重要程度生产令号不合格内容：检验员： 日期：评审（ ）责任工程师： 日期：检验责任工程师： 日期：技术质安部： 日期：质保工程师： 日期：处置结果验证人员： 日期： 部门负责人： 日期：备注上海氯碱机械有限公司回用申请