中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表A类（Word）_第1页
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文档简介

1、中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）税款所属期间：2009年01月01日至2009年12月31日税务登记证号纳税人名称: 某某公司纳税人识别号: 金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入（填附表一）17,821,063.972减：营业成本（填附表二）473,631.053 营业税金及附加3,296,674.724 销售费用（填附表二）12,662,678.995 管理费用（填附表二）3,239,453.336 财务费用（填附表二）22,675.947 资产减值损失0.008加：公允价值变动收益0.009 投资收益0.0010二、营业利润-1,874,050.

2、0611加：营业外收入（填附表一）0.0012减：营业外支出（填附表二）0.0013三、利润总额（101112）-1,874,050.06应纳税所得额计算14加：纳税调整增加额（填附表三）40,936.2015减：纳税调整减少额（填附表三）0.0016其中：不征税收入0.0017免税收入0.0018减计收入0.0019减、免税项目所得0.0020加计扣除0.0021抵扣应纳税所得额0.0022加：境外应税所得弥补境内亏损0.0023纳税调整后所得（13141522）-1,833,113.8624减：弥补以前年度亏损（填附表四）0.0025应纳税所得额（2324）0.00应纳税额计算26税率（2

3、5%）25%27应纳所得税额（2526）0.0028减：减免所得税额（填附表五）0.0029减：抵免所得税额（填附表五）0.0030应纳税额（272829）0.0031加：境外所得应纳所得税额（填附表六）0.0032减：境外所得抵免所得税额（填附表六）0.0033实际应纳所得税额（303132）0.0034减:本年累计实际已预缴的所得税额0.0035其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额0.0036 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额0.0037 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额0.0038 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例0.0039 合并纳税企业就地预缴的所得税额0.0040本年应补（退）的所得税额（3334）0.00公 章附列资料41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额0.0042以前年度应缴未缴在本年入库所得税额0.00纳税人公章：经办人：某某某申报日期：2010年04月01日代理申报中介机构公章：经办人及执业证件号码：据实填写代理申报日期2010年04月01日税务机关受理专用章:

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