循环式有机农庄项目计划清单书

1、实用标准文案循环式有机农庄项 目 计 划 书文档湖北中绿有机农业研究院编制内容提要1. 本项目地处国家4A景区薄刀峰南麓，离大别山旅游公路 2公里， 离沪蓉高速出口 29公里。2500亩原生态森林，30亩山湖，200亩 耕地。山庄平均海拔约800米，如世外桃园，自成一体，拟建设一 个可持续发展的，封闭的，循环式有机山庄。2. 争创中国“美丽乡村”，打造新农村建设升级版。通过景观农业和 设施农业建设，建成集生态保护、生态休闲、科普科教于一体的现代 化有机农业示范区，为新农村建设探索生态文明之路。3. 实现农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化，构建与资源环境相协调的农村生产生活方式，打造

2、“生态宜居、生产高效、生活美好、人文和谐”的示范典型。4. 按欧美标准建立，通过专业机构认证，生产各类高端有机疏菜，水 果，肉类，蛋类，粮食类。实用标准文案5. 山庄能把有机废弃物资源化和无害化， 达到资源再利用，能源自足, 无污染排放，无有毒排放，低碳或碳中性（沼气发酵）。6. 山庄能恢复土壤肥力，恢复土壤生态健慷，达到提高土壤生产力（恢 复土壤有机质含量到2-5% ）。7. 通过蚯蚓消化垃圾生产有机肥，探索解决社会的垃圾问题。8. 山庄将成为为社会培养有机农业人才的培训基地。9. 建设养老型度假酒店和养生别墅群，游客年接待量10万人次。第一1.1早项项3目目背地旦 景址-31.2农业困局-

3、31.3社会环境4文档实用标准文案1.41.5农村难题与“ 美丽出路6第二早项目目标82.1项目建设的整体思路82.2项目的总体目标-9第三早项目建设-103.1有机种植园-103.2有机养殖园233.3有机蘑菇厂283.4有机肥厂3453.5沼气厂文档实用标准文案383.6养老度假型公-45寓酒店及生态观光旅游项目第四章组 织与人 力资源53第五章示范园经济效 益测算555.1估算依据555.2投资估算555.3经济效、人 益预测-575.4社会效、人 益分析-57第八早发展、八刖景-596.1产业发展、八刖景59文档实用标准文案6.2政策前景60第 七 章市 场 营 销 与 推 广617.

4、1 客户 细分与市场前景 分析617.2 细分市场分析627.3 俱 乐 部 会 员 分 级627.4 健康食品来源627.5 俱 乐 部 会 员 服 务 项 目637.6 会员费647.7 营销计划65第 八 章本 项 目 实 现 的 保 障第九章结论与建议68第一章项目背景1.1项目地址：本项目位于湖北省罗田县胜利镇黄家铺村十组姚家山，平均海拔800米左右，山区土层深厚，温差大，夏天最高温度不超过 30 C, 是得天独厚的避暑圣地，也是生产高山有机蔬菜的绝佳场所， 本村水 源充足，所有水均来自于山泉水，天然纯净，具有很高的开发价值； 现已经流转一个自然村的全部山林和耕地近 3000亩，流转

5、期至2058 年12月31日，其中山林面积约2500亩，耕地面积约200亩，宅 基地可利用面积约30亩，利用此地基可建设一个公寓式养老度假酒 店。本村位于国家4A级风景区薄刀峰南麓，全村森林覆盖率达70% 以上，超过100年以上的古树100多棵。全村地形群山环绕，拟在 出口处筑一个坝建设约30亩面积的生态湖一个，环湖可修建100栋 左右度假别墅群。项目所在的 罗田县2013年获评“中国最美乡村休 闲旅游名县”和“中国最美生态休闲旅游名县”1.2农业困局过去二十至三十年来，中国农民们持续施用大量化肥而极少施用 有机肥，造成大部份土地土壤贫瘠，土壤肥力降低。南方土壤有机质含量都在0.5%以下。目前

6、中国农业生产主要靠化肥支撑，长此 以往土壤的肥力只会越来越低，土壤板结愈加严重，农业生产可持续 发展将受到严重影响。提高农业生产力的首要任务就是大量增加有机肥施用量，提高土壤有机质含量。在3 - 5年内把土壤有机质含量提高到2% - 5%的肥沃土壤标准。为了尽快把土壤有机质含量提高到肥沃土壤标准，需为有机种植园提供大量的， 优质的，低成本的无有害物质残留的有机肥。这就需要建立一个有机养殖场。用以精粮组成的蘑菇下脚料为主料喂养，配予菜园的废弃水果和蔬菜进行有机养殖。其次，化学肥料和农药的长期滥用，使农业生态环境日益恶化。 土壤的农药残留越来越高，农产品的质量得不到保障，甚至严重威胁到大众的健康。

7、发展有机生态农业才能降低农产品有毒物质的残留量，保证农产品的质量，同时有机农产品具有更高的商品价值。随着人们生活水平的日益提高，对食品安全以及健康的关注度不 断加强，以天然、健康、无污染、无添加为理念的有机食品大受欢迎。 文化休闲产业、健康保健相关产业已经逐步从以往的第三、 第四产业 上升为全球第一大产业，休闲娱乐相关产业等现代化的服务产业发展 迅猛。当前社会，多元化的健康休闲服务产业发展格局初步形成，传 统行业进入微利时代，竞争日趋白日化，举步维艰，而随着城市经济 的高速发展和市民生活水平的持续提高，越来越多的人开始关注健 康，注重生活品质。随着时代的变化，人们更渴望的是一种时尚、高 雅、健

8、康、享受且注重体验的消费形式。1.3社会环境由于工业化的发展， 人民生活水平的提高， 对能源的需求越来 越大。为满足人民对能源的需求，大量发电（特别是火力发电）的同时污染了环境。 随着人民生活水平的提高，每天生产出天量的垃 圾也污染了环境。我们必须找出有效的方法解决能源和环境污染问 题。目前中国农业生产机械化，半机械化程度低，导致农业生产效益 低。提高农业生产机械化，半机械化程度将有利于提高农业生产力, 提高农业生产效益。 为此我们将参考国内外农业机械化，半机械化 生产模式，根据中国的情况设计出适用的农业机械化，半机械化产业 化生产模式。 并将对农机进行改造，改用农场自产的沼气（甲烷）或电做能

9、源。有机农业是依赖于轮作，绿肥，有机肥和生物控制病虫技术来 保持土壤的生产力的一种耕作形式。有机农业不使用或严格限制使用化肥，杀虫剂，荷尔蒙等植物生长调节剂，畜禽抗生素，食品 添加剂以及转基因生物。有机食品是指按照有机的耕作方式生产和加工的； 产品符合国际或国家有机食品要求和标准；并通过国 家有机食品认证机构认证的一切农副产品及其加工品，包括粮食、 蔬菜、水果、奶制品、禽畜产品、蜂蜜、水产品、调料等。1.4经济环境当前我国经济正处于转型的关键时期， 与快速发展的经济和日益 提高的物质生活水平相比，农村文化建设和发展则表现为较为滞后， 与全面建设小康社会、实现和谐社会的目标不相适应。 加强农村文

10、化 建设，既是当前农村、农业、农民实现持续健康科学发展的必然要求， 也是构建农村和谐社会的有机组成部分， 长期以来深受党和国家的重 视。长期以来农村基层文化基础设施、文化活动、文化教育较为贫乏, 而且落后的、腐朽的文化方式沉渣泛起，因此加快农村文化建设，已 是当前农村亟待解决的问题。合理整合农村资源，进行产业融合发展, 加强向符合自身实际的文化休闲产业、 旅游服务产业转型发展迫在眉 睫。1.5农村难题与“美丽”出路近年来，农业出现了一些新情况、新问题。主要表现在以下几 个方面：一是脏乱差问题仍然突出。总的来说，我国农村环保设施建设相对滞后，全国约 4万个乡镇、60多万个建制村中，大部分 尚未建

11、立完善的生活污水、垃圾收集处理设施，未经处理的生活垃 圾随意丢弃、生活污水的直接排放，严重影响了农村人居环境。目 前的农村环境状况，农民形象地称之为“垃圾靠风刮，污水靠蒸发, 室内现代化，屋外脏乱差”。由于农作物秸秆综合利用滞后，相当 部分的秸秆被丢弃或焚烧，每年一到夏收秋收季节，秸秆露天焚烧， 造成严重环境污染。二是与城乡一体化发展不相适应。我国新农村 建设过程中出现了与城乡一体化发展不相适应的问题，村庄建设的模式化倾向明显，农村自然风貌缺乏，农村特色不明显。有的以节 地为名，连幢成排，过分强调整齐划一，忽略了自然条件和家庭经 济实力差异。从建设方式来看，主要以政府推动为主，农民参与程 度低

12、，积极性不高。三是村庄“空心化”趋势加剧。随着工业化、 城镇化进程的不断加快，农村优质生产要素大量流向城市，异地城 镇化加速了农村空心化，同时进城农民对农村房产弃而不丢，加剧 了村庄空心化和资产的闲置浪费，即使一些新建的农村社区也面临新一轮“空心化”。四是农村发展后劲不足。近年来，农村水电路 气房和生活垃圾、污水处理利用设施日益完善，但是基础长期维护 使用、农村公共事务管理、农民互助合作、村民自治、农民素质的 提升等方面没有建立起一套可持续的管理模式和运行机制。同时， 由于产业带动不够，村级集体经济薄弱，运行维护投入不足，农民 自我维护、自我服务的机制尚未建立，一些基础设施成为摆设，难 以发挥

13、效用为了打造新农村建设升级版，2013年2月农业部正式启动“美 丽乡村”创建活动，以促进农业生产发展、人居环境改善、生态文 化传承、文明新风培育为目标，2013-2015年，在全国不同类型地区试点建设1000个天蓝、地绿、水净，安居、乐业、增收的“美 丽乡村”。农业部提出，在美丽乡村建设过程中，要加大农业生态 环境保护力度。大力发展生态农业、循环农业，引导农民采用减量 化、再利用、资源化的农业生产方式。实施农村清洁工程，推进人 畜粪便、生活垃圾、污水等农村废弃物资源化利用，探索农村废弃 物资源循环利用的新型农村清洁模式，推动农村可再生能源发展。 结合不同区域的气候特点和农户的需求，集成推广农村

14、沼气、省柴 节煤、高效低排生物质炉等技术和产品，推进农村生态文明，大力 发展健康向上的农村文化。挖掘传统文化，发扬光大团结友爱、互 帮互助、尊老爱幼等中华传统美德，倡导资源节约、环境友好型生 产方式和生活方式，引导广大农民养成爱科学、学技术的良好习惯。 农业部将围绕“美丽乡村”建设需求，加快总结和筛选一批轻简、 成熟、实用的技术与模式，推进现代科技进村入户，大力发展绿色、 有机和无公害农产品，提高科技水平和产品附加值。在试点村全面 实施新型职业农民培训，培养一批新型职业农民。同时，农业部还 将挖掘、评选一批“美丽乡村”建设典范，推出一批农村妇女沼气 之星、农村环保明星、农业科技致富带头人等典型

15、人物，发挥典型 引路、示范带头的积极作用。第二章项目目标2.1项目设计的整体思路规划充分利用项目所在地的自然资源优势， 提出了全景式还原农 业产业、乡村田园、自然风景、人文环境、旅游景点、乡土文化的构 思方案。设计中充分利用自然资源优势，让原生态乡村环境真实展现， 结合人文、休闲养生，从而形成独特的综合旅游资源。规划突出人与 自然相融合及旅游开发与生态环境保护紧密结合的现代规划设计理 念。在总的规划设计理念下，规划区重点突出“水”、“绿”、“野”、“趣”、“融”五大主题形象。积极营造社会人与自然乡村和谐共处的 生态旅游形象。“水” 项目将充分吸收现有的水库和池塘面积， 利用保护相 对完好的原始

16、自然条件，在规划建设中进一步强化其滨水的自然优 势，充分利用水要素在造景和改善环境中的主要作用，沿水岸线布置逐水而居的多个民族住居，并设置水鸟观景园、钓鱼区、划船、采摘 水产品、水产品美食区、划木舟等亲水项目。“绿”-项目内到处可见绿色的自然景观，诸如绿色的田野、 绿色的河堤、绿色的防护林以及各种有机食品（如绿色蔬菜、野菜、 果品、水产品等），项目将紧扣绿色主题，规划好生态农业园、田园 风光区、百花园、百果园、森林园、人工绿岛和景观绿地。野-项目具有浓郁的乡间趣味、美食野味、露天野营、自然风 光、野生特种养殖等自然条件，旅游功能区及旅游规划项目应突出乡“野”特色，还原乡间生活憩息氛围，融入整体

17、旅游特色中。趣-项目的审美意趣决定其区域市场竞争力。结合本村的乡间 趣味性、探险性较强的旅游项目。如刺绣印染、下田种菜、湖边垂钓 以及地方民族特色演艺等等项目。融-本项目将尽可能融合罗田的地方特色， 包括特色美食、特 色文化；使游客置身本项目文化度假区域中可以感受和体验到整个山 区度假的精华。2.2项目的整体目标可持续发展有机生态农业是未来农业的发展方向。本项目方案是综合种（有机种植），养（有机养殖），沼（气），肥（有机肥）， 机（机械化操作），建立一个可持续发展的有机生态农庄。按欧美标准建立，通过欧美机构认证。山庄将根据市场需求，生产各类高端有机疏菜，水果，肉类，蛋类，粮食类。其目的是为社会

18、提供安全健康的有机食品，做到资源再利用，无污染排放，无有毒排放，低 碳或碳中性，能源自足，恢复土壤肥力，恢复土壤生态健康，达到提 高土壤生产力，降低农场工人劳动强度，提高农场工人生产效率（通 过机械化操作），恢复劳动者的自信心，有效解决垃圾问题（通过蚯蚓消化有机垃圾），从根本上解决中国食品安全问题。当完成中国有机认证后，拟建立一个咼端会员制健康有机食品俱乐部，有机产品全部供给本俱乐部会员。当完善本有机生态山庄的各项技术指标后，将谋求欧美机构认 证，本园将成为一个人才培训基地。当有足够的人才储备后，可以在其它省、市开分场或进行连锁经营，也可以到国外开分场或进行连 锁经营，为海外华人服务，直至公司

19、整体上市。第三章项目建设3.1有机种植园为了给社会提供安全健康的有机蔬菜，水果和粮食，拟建立一个 封闭式有机种植园。按欧美标准建立，通过欧美机构认证。有机种植园选址要求在具有良好的农业生态环境的地区，即无污染的空气、 水源、土壤，并能与传统农业有效隔离。目前可以安排连片种植园约200-300亩，本计划就按300亩有 机农场设计，山林部分暂时只用于生态养鸡和养黑山羊。农场将根据市场需求，生产各类高端有机疏菜，水果和粮食。 拟用60亩来 种有机蔬菜，60亩来种有机水果，150亩用来做养殖圈舍和其它辅助 设施，合理进行轮作，30亩来做生活区，加工区和养殖区。经过初步平整后，土地租金按300元/亩计算

20、，共90,000元/年。3.1.1 土地平整和规划：3.1.2排灌：3.1.4大棚：3.1.5有机肥：有机种植园内将主要施用有机复混肥 （每亩每年施用5吨以上）。 有机复混肥是在有机肥发酵过程中，根据种植需要（蔬菜，水果种类， 测土数据）加入氮，磷矿粉，钾和其它微量元素配制成养分全面的有机复混肥。 在转换期的2 - 3年内，施用少量化肥。转换期过后，将严格执行不用化肥，以保证有机产品的质量。3.1.6人员配置：19 （第一年）-45 （第四年）人。3.165工资加奖金总额：599,200元/年。3.1.7基础建设（整个有机农业部份）3.1.8高端有机疏菜和水果生产：3.1.9有机种植园经济效益

21、测算：第一年：第一年有机种植园蔬菜水果总产值约1,440,000元。总费用为：工资总额 599,200 元/年， 折旧（10%） 168,000 元， 地租 36,000元， 其它费用 599,000元。 纯利润约为：1,440,000 - 599,200- 168,000 -36,000-599000= 37800 元。蔬菜水果生产成本：7.79元/公斤（费用1,402,200元，产量180,000公斤，另加配送）。第二年：第二年有机种植园蔬菜水果总产值约2,880,000元。总费用为：工资总额1,001,200 元/年， 折旧168,000 元，地租36,000 元，其它费用599,000

22、 元。纯利润约为：2,880,000- 1,001,200-599,000 - 168,000- 36,000=2,880,000- 1,804,200=1,075,800 元。蔬菜水果生产成本：5元/公斤（费用1,804,200元，产量360,000公斤，另加配送）。文档实用标准文案按传统方式生产的农产品价格为有机转换产品的1/4左右，利润也在1/4左右。按会员制操作的经济效益测算结果请参考附录现金流表。有机种植园固定总投资约为：1,680,000元。（其中土地平整30 万，排灌系统8万，农业机械30万，大棚8万，冷库8万，建 筑结构64万，运输车辆20万，折旧按10% ）。需流动资金约30

23、0,000元。3.2有机养殖园3.2.1有机养猪场：传统工厂化养猪场往往用添加了各类添加剂，特别是抗生素的 全价配方饲料喂猪，有的添加剂有一定的毒性，造成排泄物有害残留，以这样的原料无法配制出合格的有机肥。而且全价配方饲料价格高，可占到养猪总费用的60-70%。工厂化养猪由于出栏太快， 肉质较差。为给有机种植园提供优质，低成本的无有害物质残留的合格的有机肥，生产出优质安全健慷的有机肉，拟建立一个封闭式的有机养猪场。用以精粮组成的蘑菇下脚料为主料喂养，配予菜园的废弃水果和蔬菜进行有机养殖。3.2.1.1养殖规模：为给有机种植园提供充足的有机肥，将建立一个年出栏 1000头 猪的养猪场，一个年出栏

24、1000只黑山羊殖场和一个年出栏5000只 鸡的养殖。321.3人员配置：12 20人。321.4猪舍基础建设：321.5配套机械：100,000元（折旧按10% ）。3.2.1.6养殖系统：3.2.1.7排污安排：猪场所有的猪粪尿和洗液将注入两个大型沼气池进行无害化发酵。并跟据出气量安装配套的发电机，为生态园供电。沼渣供给蚯蚓养殖厂用，沼液供给有机种植园用。农场所有有机废弃物将被注入沼气池转化成能源和有机肥。养猪场达到零排放，零排污。3.2.1.8有机养猪场经济效益测算：按会员制操作的经济效益测算结果请参考附录现金流表。养猪场固定总投资约为：1,000,000元。需流动资金约500,000元

25、。3.2.2其它养殖：3.3有机蘑菇厂3.3.4.1场址选择：菌种生产与产品加工场地，考虑建设在离本村一公里的猫石河村或者本村入口处，这里水源充足，地形开阔，排水防涝，环境清洁，周围50米以内没有酱醋作坊及饲料厂等，以免杂菌及害虫侵害；也不 能有废气、废水、废料污染严重的工厂。3.3.4.2建筑要求：菌种生产厂房及加工车间，最好是砖石或水泥建筑，厂房能密闭、文档实用标准文案隔热和保温，光线充足，能通风换气，要装有水电。室内外地面及排水沟必须用水泥或砖石铺设，以便清洗冲刷和消毒灭菌。谷物储藏室：100 m2 （可储100-200 吨谷物）。备料间：100 m 2,可泡2吨料，装袋机，装有紫外消毒

26、灯。消毒间：100 m 2,装有高压灭菌炉，装有紫外消毒灯。接种间：100 m 2,无菌区，装有紫外消毒灯。3.343菇房基础建设建筑费用：330,000元（建筑成本约300元/ 平米x 1,100平米，包括水泥地板和完工的室内设施，折旧率5%）.3.3.5设施及设备：100,000元：1个高压灭菌器，紫外线消毒灯和 240个不锈钢带 轮小车（折旧率10% ）。3.3.6蘑菇生产：3.3.6.1装袋和消毒：3.3.6.3发菌丝和发菇：336.4 采收：336.5蘑菇销售：3.3.7有机蘑菇厂经济效益测算：按规模生产：蘑菇厂年总产值约 2,000,000元（400吨x 5元 /公斤二2,000,

27、000元）。总费用：工资总额564,400元/年，蘑菇 料（按谷物总价的一半，谷物价2,000元/吨，400吨二800,000元）400,000元，折旧26,500 元，地租 1,600元，其它费用400,000 元。纯利润约为：2,000,000- 564,400- 400,000-文档实用标准文案26.500 -1,600- 400,000=2,000,000-1,392,500=607.500 元。蘑菇生产成本：3.5元/公斤（费用 1,392,500元， 产量 400,000公斤，另加配送）。按传统方式生产的农产品价格为有机转换产品的1/4左右，利润也在1/4左右。按会员制操作的经济效

28、益测算结果请参考附录现金流表。蘑菇厂固定总投资约为：430,000元。需流动资金约100,000元。3.4有机肥厂3.4.1有机肥厂规模：由于过去二十至三十年来，中国农民们持续施用大量化肥而极 少施用有机肥，造成大部份土地土壤贫瘠，土壤肥力降低。土壤有机 质含量极低（都在0.5%以下）。提高农业生产力的首要任务就是大量增加有机肥施用量，提高土壤有机质含量。在3-5年内把土壤有机质含量提高到2% - 5%以上，达到肥沃土壤的标准。为此每亩每年需施用5吨以上的有机肥。按有机种植园300亩计，年需有机肥1,500吨以上。 为此拟建立一座年产2,000吨的有机复混肥厂。3.4.2堆肥方式：3.4.3人

29、员配置：简易钢结构（混凝土地板钢棚）：2,000 m 23.4.4基础建设：文档实用标准文案总费用：600,000元（建筑结构造价约300元/ m2，折旧按5%） 345配套机械：总费用：150,000元（铲车13万，粉碎机2万，折旧按10%）3.4.6蚯蚓养殖：3.4.6.1养殖蚯蚓的目的：建立这个蚯蚓养殖厂的目的是：1）掌握和完善蚯蚓养殖技术并 培养出多位养殖能手；2）扩大蚯蚓养殖厂规模，直到每年可繁殖几 百上千吨的蚯蚓，有了天量的蚯蚓后，就可以大规模进行用蚯蚓消化 有机垃圾；3）不但可以解决清除垃圾，还可以生产出优质的有机肥； 4 ）产出的蚯蚓也可用来深加工， 产出药品和高蛋白动物饲料添

30、加剂， 可配出高级饲料喂散养鸡，鸭，鱼等，生产有机肉。346.2蚯蚓的作用：蚯蚓把土壤中的有机质转化成腐殖质。腐殖质和钙离子胶结土粒所形成的土团叫团粒结构，团粒结构是农业上最好的土壤结构， 其 直径在1 一 10毫米，遇水不易松散，抗压性较强，疏松多孔，透 气性好，能为作物生长发育提供良好的条件。一般蚯蚓吞食有机物和泥土，经过砂囊研磨、体内消化酶和微生物的作用，消化分解后合 成的钙盐连同蚯蚓钙腺排出的碳酸钙可形成粘结土粒。蚯蚓排出的闯粪也是具团粒结构的土粒。 蚓粪同时也为微生物 提供了生长、繁殖极良好的基质。 这种土壤的团粒结构具有很强的 保水性胶状物质以及水溶性养料，这些都为植物的生长创造了

31、极好的条件。蚯蚓能富集养分。生活着的蚯蚓每时每刻都在吞食大量的有机物和土壤，把蚓粪和其他代谢产物排泄到土壤中， 从而增加了土壤的 肥力。美国试验证明，有蚯蚓栖息的周围土壤中，许多水溶性无机 盐的元素，如磷、钾、钙、镁等增加 5-11倍，有效氮也增加5倍。蚯蚓在土壤中打洞，可使土壤通风透气，利于排水。在有机物丰富的土壤中，一条蚯蚓一年可排出4.5公斤的蚯蚓粪。蚯蚓可消化任何有机物包括动物粪便，有机垃圾，特别是含蛋白 质达10-12% 的有机物。在适宜条件下，蚯蚓每隔 78天产卵一次，每卵可孵出 34 条小蚓，幼蚓一般3090天可成虫。蚯蚓养殖厂年产量可达 25公 斤/ m 2。喂养蚯蚓应每3-5

32、天加料一次。346.3蚯蚓消化有机垃圾：现代社会每天生产出天量的垃圾，目前主要的处理方法是填埋， 焚烧，和回收再利用。由于土地的限制，可填埋的地方越来越少。焚烧带来一定的污染，以后将受限制。回收再利用只占垃圾总量的1/3左右。唯一有效的出路就是用蚯蚓来消化有机垃圾生产有机肥。 恢复地球健康的生态链。蚯蚓养殖厂由有机肥厂的人负责管理。3.4.7有机肥厂经济效益测算：有机肥厂总投资约750,000元。有机复混肥（总养分在10%以上）年总产值约：800元/吨x2,000 吨二 1,600,000 元。原料，添加元素，菌种和配制费用：600元/吨x 2,000吨二1,200,000 元。总费用：工资总

33、额 167,000 元/年；折旧 45,000元，地租1,000元（5亩，每亩200元/年）,其它费用1,200,000 元。纯利润约为：1,850,000- 167,000- 45,000- 1,000-1,200,000 = 1,850,000 1,413,000 = 437,000 元。吨总成本：1,413,000元/2,000吨=707元/吨。需流动资金约100,000元。3.5沼气厂项目建设3.5.1沼气发酵的目的：由于工业化的发展， 人民生活水平的提高，对能源的需求越来 越大。为满足人民对能源的需求，大量发电的同时污染了环境。随着人民生活水平的提高，每天生产出天量的垃圾也污染了环境

34、。我们必须找出有效的方法解决能源和环境污染问题。沼气发酵过程是厌氧细菌在水饱和状态下消化有机物产生甲烷 和二氧化碳的过程。该过程有效地把有机废弃物（包括有机垃圾） 转化成易于利用的能源和速效有机肥。这是目前最有效解决能源和环境污染问题的方法。而且为有机农业解决了肥料问题。虽然中国已经推广沼气发酵几十年，多数沼气发酵池都是小型的。出气量少，特别是冬季，出气量更少。相当多的沼气发酵池，冬季根本不出气。主要是因为在冬季缺少控温手段，缺少投料，也因为缺少沼气发酵池科学管理技术和人才。只有少数大型沼气发酵池能保持出气，但仍与国外出气量达每立方发酵池每天出气一立方差距很大。为了能使有机种植园做到变废为宝，

35、将有机废弃物资源化和无 害化，做到资源再利用，无污染，无有毒排放，低碳，能源自足；为 有机种植园提供大量优质低成本速效有机肥，拟建立大型沼气发酵池。并跟据出气量安装配套的发电机，为有机农业园供电。沼渣供给蚯蚓养殖厂用，沼液供给有机种植园用。3.5.2沼气发酵过程：沼气发酵过程是厌氧细菌在水饱和状态下消化有机物产生甲烷和 二氧化碳的过程。该过程有效地把有机废物转化成易于利用的能源和速效有机肥。3.5.3沼气厂项目建设：猪场所有的猪粪尿和洗液以及农场工人日常人粪尿将注入两个大型沼气池进行无害化发酵产生沼气。部分沼气提供给蘑菇厂用来消毒 蘑菇料，沼渣供给蚯蚓养殖厂用，沼液供给种植园用。 从而达到零排

36、放，零排污。建立两个大型沼气池就是为了保正无间断的为农场提供沼渣，沼气和沼液。拟建1个规模1,000 m 3的发酵池的工程，并安装有自动出料 系统。建成后可日产沼气500 - 1,000 m 3，年产沼气约175,000 - 350,000 m 3。 年产沼液5,000吨，沼渣1,000吨。3.5.4沼气发酵池的运行：3.5.5沼肥的利用：3.5.6沼气厂人员配置：8-10人。3.564工人：1位，负责沼气发酵池管理的日常工作。3.5.6.4工资加奖金总额：220,000 元/年。3.5.7沼气发酵项目经济效益测算：总费用约：1,000,000元（建筑结构造价约每池800,000元， 配套设备

37、系统200,000 元，折旧按10% ）。发酵池建成后年产沼气175,000 - 350,000 m3。 价值约175,000-350,000 元。年产沼液5,000吨，价值250,000 元（50元/吨）。年产沼渣1,000吨，价值150,000 元（150元/吨）。沼气发酵项目年总产值约 575,000- 750,000元。总费用：工资总额220,000 元/年，地租2,400元，原料100,000元（1,000 吨，100元/吨），折旧100,000 元。 纯利润约为：575,000-220,000- 2,400- 100,000 - 100,000 = 575,000- 422,400

38、 =152,600元，投资回收期7年。需流动资金约100,000元。3.6养老度假型公寓酒店及生态观光旅游项目3.6.1建设内容：3.6.1.1酒店式公寓一栋。人们对生活质量要求的提高，不单单体现在吃、住方面，对于自 己放松、休闲的方式也有独特、新颖的选择。在游玩放松的同时也希 望自己可以更多的亲力亲为的参与其中，城市居民越来越追求“新、 奇、特”的旅游项目，所以独特性顺理成章的成为旅游项目生存发展 的必然选择，此时酒店式公寓便应运而生。在此，为旅游者提供的采 摘用具、烹饪设备，让旅游者从只是纯粹花钱享受的观光客变成自己 旅游行程、旅游餐饮的主导者。361.2养生别墅20栋。中国人口的老年化和

39、孝文化的代代相传使更多的年轻子女聚焦于 养老问题；年轻气盛的子女多数在外闯荡，城市中雾霭等问题也使他 们越来越重视自身的健康问题。无疑，养生便成了万人瞩目的事情。 在我们修建的别墅中，子女可以安排留在家中的老父母于此养老， 空 气清晰、资源健康，何乐而不为？年轻子女也可以在此进行短中期假 节的修生养性，一扫繁忙工作的压力。3.6.1.3小型水库：在山庄入口处修建水坝一座，可形成一个约30亩水面的人工湖。 水作为生命之源，是人们日常生活中使用最为频繁的， 质量要求也较 为严格的。在生态有机农场中修建小型水库， 可以改善当地的用水环 境，让当地居民切实体会到我们的项目建设带给他们的优惠和益处。3.

40、6.1.4生态停车场：停车场的修建是为了方便来休闲度假的游客。城市的生活压力和 环境污染，使得越来越多的父母选择周末或是小长假带领孩子们一起 过过农家乐的休闲生活，甚至是，关系友好的朋友之间也会组团、拼 车出游。况且，现在中国人人均小车拥有量的提升也使得停车场显得 尤为重要。当然，有机生态农场中所建设的停车场不会于城市中普通 的停车场雷同，更多的还是引入生态、环保的概念，尽可能减少人工 作用，在尽可能不破坏原来生态环境的情况下进行建设。同时，一旁 栽种吸收尾气的树木花草，一旁建设一些人造自然景观。久而久之， 该停车场不单单是作为停车用途，甚至日后可以成为一处别致的景 观。361.5休闲广场及相

41、关购物餐饮设施。人们对于旅游途中的需求不仅仅是观光拍照，更多的是参与体验 性的项目，例如一些参与性较强的篝火晚会、主题餐饮设计等，提高 了旅游项目参与度的同时，也使有人增长见识、陶冶情操，享受大自 然给予的乐趣。同样，人都有融入社会、融入身边人的需求，我们需 要一些相关的休闲设施，提供一些沟通交流的平台，让来旅游的人们 都能成为无话不谈的亲密朋友。当然，不乏那些喜欢独自一人放松、 净化心灵的游客，我们也专门为他们开辟独立的放松空间，宣泄、呐 喊、痛哭、狂笑都不在话下。关于休闲广场的建设和主题活动事件的 营销，需要特别注重游客的参与性。游客不仅可以参与众多的娱乐活 动，甚至可以自己动手制作民风民

42、俗韵味浓厚的工艺品，作为自己旅行的纪念。362建设目标3.621融合多种特色明显的旅游形式。本项目的建设特色在于，集观光旅游、休闲度假、健身养生、休 闲教育为一体，让年轻学子在学业繁重之余成群结伴的前来观光旅 游，吸引工作忙碌、无暇照顾家人的青年人将自己的父母和子女安排 在此修生养性，聚集志同道合的好友于此休闲度假。 本项目的休闲教 育体现在精品种植园，园内的精品水果和蔬菜，不仅可以提供给游客 食用，还可以向游客充分展示各种水果、蔬菜的生长习性及种植特性， 让游客亦可亲身参与蔬果采摘、种植活动。调查周边居民以及城市居 民的收入、出游欲望等各方面的因素和市场对于生态观光旅游的兴致 等各方面情况，

43、预计年接待能力为10万人（次）/年。3.622建设完整的有机低碳度假山庄。本次建设通过建成完整的旅游度假村系统，实现生态、人文、教 育、农事体验为一体的有机低碳度假山庄。 人们吃、住、行、游、购、 娱等方方面面都体现着自然、生态、环保的理念。人们吃的是自己种 植或是农场主种植的有机蔬菜、 水果；住的是融入大自然的酒店式公 寓或是乡村风味浓郁的小别墅；行的路是自然生态风光无限的乡间小 路；游的是水域风光、自然风光于一体的生态旅游景区景点；购的是 农家农趣的手工制品和养殖、种植品；娱的是野趣十足、自然式的农 家乐和自给自足的主题欢庆。3.623与大别山区域旅游项目形成配套。本项目的建设将着重与大别

44、山区域中的薄刀峰风景区开发建设进 行合作，形成强势互补，追求竞合的和谐效益。依托大别山旅游圈的 发展壮大，深度挖掘自身的特点和优势，形成依强更强的局面。同样, 在大别山旅游圈的建设发展过程中， 也要做出自身应有的贡献，共同 提高整体的旅游服务质量，从而，创造良好的发展环境，实现项目自 身的效益。363主要建设条件3.631政策的推行和市场环境的支持。近年来，我国出台多项政策支持本国国民进行休闲度假，例如调 休的节假日改善了人们的生活结构；国家对于生态休闲度假项目更是 予以大力支持，因为随着城市人口的急剧膨胀，土地资源的紧张，住 房狭窄、交通拥挤、污染严重等城市生态环境的恶化，人们对自然环 境和

45、乡村野外的偏好也愈加明显。国民可支配收入的提高和对生活质 量的追求也使得城镇居民和农村居民的旅游费用大幅度提高，出游率也逐年上升。363.2选址环境和资源的许可。本项目距离湖北省武汉市这座大型城市两个小时的路程，交通便利，离大别山旅游公路2公里，离沪蓉高速出口 29公里。从而，可 以以周边的中大型城市作为旅游项目吸引对象。该地拥有2500亩原生态森林，30亩山湖，200亩耕地，山庄平均海拔约800米，该地 的农业基础良好，农业资源和农业条件以及当地季节特点， 十分适宜 开展生态旅游项目建设。齐全的地质地貌类型，完整的自然生态景观， 使得此地犹如世外桃源。3.6.3.3建设场地的基本状况符合要求

46、。养老度假酒店式公寓和生态观光旅游项目的建设场地的区位条件 等基本情况决定了项目是否能够建设以及建设成功与否。第一是该项 目的客源市场，即旅游目的地相对地域相异的游客的吸引力及游客的 出游能力，包括人口密度、人均收入。平均消费、闲暇时间、出游形 式、旅游偏好等。该地位于大别山薄刀峰景区的山脚下，具有丰富的 客源。第二是交通条件。游客的出游很大程度上取决于目的地的交通 条件，武黄城际铁路及延长线的修建，将从武汉市这座大中型城市输 送大量的游客和在武汉求学的学子来此休闲度假。363.4资金筹措和人才的配备。该项目的建设将实行股份制公司动作，欢迎社会各届来参与投资， 更欢迎有相关专业背景也有志于在生

47、态农业方面发展的人士参与共 同运作。罗田当地政府对本项目的支持为项目做大做久创造了良好的 投资环境，当地的居民的土地流转费用以金入股的方式参与项目运 作，这样就让当地居民与本项目形成了一个利益的共同体。此项目的建设团队中不仅拥有专业的技术型人才， 专门负责有机 蔬果和动植物的培养方面，还配备有高素质的经营管理人才，制定出 与本项目相适应的管理机制和管理方法， 保证了项目的效益和收益的 步步提高。除此之外，市场营销人才的加入也是非常有必要的，我们 需要调查研究市场需求，清楚的了解生产什么、生产多少，把握产品 的质量和销售。总之，项目选址符合有关城市规划法规要求， 项目场地地质条件 较好，方案既满

48、足国家有关城镇规划及区域产业布局， 又考虑了满足 本项目将来一定时期内发展的要求。3.6. 4不对外销售房产情况下项目投资收益分析项目估算总投资为4000万元，其中固定资产投资3800万元，流动资金投资200万元。3.6.4.1酒店式公寓酒店公寓将建设七层，其中一层为餐饮和相关功能区，平均每层约1000 ，总计约7000 ，除去餐饮、超市、娱乐、办公和其它 公共设施，住宿可利用的总面积约 5000 ，折合成酒店公寓的套数 为60套。预计使用资金1600万，其中建筑成本按1000元/ （含 土地平整及环境配套），计700万；装修按1000元/ ，计700万; 酒店设施：200万；包括其中的餐饮服

49、务和休闲娱乐设施。3.642养生别墅该项目第一期建设养生别墅 20栋，后期建设视实际情况来定，每栋平均面积200川，总计4000 。预计每栋别墅的建筑成本为 30万元、装修费以及室内设施 50万，即20栋别墅总费用共1600 力o3.6.4.3 其他该部分包括小型水库和酒店式公寓前方的休闲广场建设、游乐设施及园林绿化等，共计预算 300万元。土地、税费、管理费、规划 设计费及其它相关费用：300万元。3.6.4.4项目投资进度项目计划分三年三期完成全部投入，其中第 1年完成全部固定资 产投资的40%，第2年完成全部固定资产投资40%，最后1年完成 全部固定资产投资的20% o3.645投资回收

50、报分析酒店项目的建成将通过住宿旅游收益创造。 租住的部分实行低房 价和优质服务结合的方式吸引大量游客，据研究统计，每年旅游季节来薄刀峰旅游的人们时常没有足够的地方居住，甚至是农民家的阳台都被迫出租给游客，然而该项目与薄刀峰近距离的优势可以吸引大量 的游客前来租住，预计有良好的收益。而且，新型的消费方式即低廉 的房价加优质的服务费，已经被人们广泛的接受，甚至是衷爱。预计酒店项目的建成正常年份实现年收入 3000万元，预测理由 是10万人次，按人均消费300元计算。纯利润率为20%，年利润 可达600万元，投资回收期为7年。3.6.5对外销售情况下项目投资收益分析项目估算总投资为3000万元，其中

51、固定资产投资2800万元， 流动资金投资200万元。3.6.5.1酒店式公寓酒店公寓将建设七层，其中一层为餐饮和相关功能区，平均每层约1000 ，总计约7000 ，除去餐饮、超市、娱乐、办公和其它 公共设施，可对外销售的总面积约 5000 ，折合成酒店公寓的套数 为60套。预计使用资金1100万，其中建筑成本按1000元/ （含 土地平整及相关环境配套），计700万；装修按1000元/川，须装修 的为公共部分2000川，其它对外销售部份客户若需要代为装修，装修和家具费用由购房者承担，则装修部分为200万；酒店设施：200 万，包括其中的餐饮服务和室内休闲娱乐设施。酒店费用总计 1100万O3.

52、642养生别墅该项目第一期建设养生别墅 20栋，每栋平均面积200川，总计 4000 。预计每栋别墅的建筑成本为 30万元，共600万。3.6.4.3其他相关配套费用：1100万。该部分包括小型水库和酒店式公寓前方的休闲广场建设、游乐设 施及园林绿化等，共计预算 300万元。土地、税费、管理费、规划 设计费及其它相关费用：600万元。营销推广费：200万元。3.6.5项目投资效益回收情况项目计划分三年三期完成全部投入，其中第 1年完成全部固定资 产投资的60%，第2年完成全部固定资产投资20%，最后1年完成 全部固定资产投资的20%。3.6.5.1酒店项目的投资收益酒店项目的建成将实行销售和酒

53、店经营两种类型的收益创造。其 中酒店公寓的买入对象有三类，即本地村居民、本地非本村居民、夕卜 地居民，正对每一种购买有不同的营销策略， 本地村民按实际成本上 浮10%销售，本地非本村居民按实际成本上浮 20%销售，外地居民 按实际成本上浮50%销售。酒店公寓均价为2000元/ ，能够对外 销售的面积5000 ，计1000万元；别墅均价按3000元/川，面积 4000 ，计1200万元。所有酒店公寓和别墅全部售完的情况下， 总收入为2200万元。预计酒店项目的建成正常年份实现年收入 3000万元，预测理由是10万人次，按人均消费300元计算。纯利润率为20%，年利润 可达600万元。其中投资方收

54、入约为400万元，购房者分得200万 元。考虑到启动有一个爬坡过程，第一年收入和利润按30%计，收入900万，利润180万，其中投资方收入约为120万元，购房者分 得80万元。第二年按50%计，收入1500万，利润300万，其中投 资方收入约为200万元，购房者分得100万元。第三年按80%计， 收入2400万，利润480万，其中投资方收入约为320万元，购房 者分得160万元。第四年以后正常运转。本项目全部建成并投入运 营后3年可以回收所有成本。本计划书中其它部分的计算均按房产出售的情况来计算。第四章组织与人力资源4.1董事会：4.2总经理：一位。统管整个山庄工作，对公司董事会负责。每年年底计算绩效奖金，发给尽职尽责的员工（工资 3,000元/月+绩效 奖金最高至销售额的0.1%+总利润的0.5% = 36,000 + 58,000 + 64,500 = 158,500 元/年）。尽职尽责的，成绩突出的总经理每服务 一年可获得公司0.5%的股份最高至5%。4.3副总经理：四位。对总经理负责。其中，一位负责旅游和酒店； 一位负责人事和人员的培训，包括蘑菇生产，养猪，沼气，有