管理、销售、财务费用明细账_第1页
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文档简介

1、管理费用日期凭证字号摘要借方发生额审计费差旅费修理费工薪费用折旧费水电费无形摊销3付 4付审计费8 8008 8009转 9龚格英报差旅费3 6503 65011付 12支付房屋修理费31 55031 55011转 11单立才报差旅费4 5004 50011付 14单立才报差旅费1 1001 10031转 24分配工资费用100 000100 00031转 25计提福利费14 00014 00031转 26计提折旧费70 00070 00031转 27分配水电费9 2009 20031转 35摊销无形资产6 0006 00031转 37结转本年利润248 8008 8009 25031 550

2、11400070 0009 2006 000月结0000000销售费用日期凭证字号摘 要借 方发生额展销费运输费印刷费办公费广告费工薪费用折旧费3付 3支付展销摊位费6 1006 1007付 7销售方负担运费4 4004 4009付 10支付印刷费4 7004 70015付 18支付办公费34034023付 30支付广告费5 7005 70031转24分配工资费用64 00064 00031转25计提福利费8 9608 96031转26计提折旧费23 00023 00031转37结转本年利润117 2006 1004 4004 7003405 70072 96023 000月 结0000000财务费用日期凭证字号摘要借方贷方借或贷余额19付 23支付手续费10021收 10存款利息收入15 10031转 34计提借款利息费用21 00

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