9000认证公司表单汇总

1、9000认证公司表单汇总封面文件编号：QR/MT-404-第A版，第0次修改实施日期：2021/06/01第1页共1页质量记录操纵清单依据 IS09001: 2021编 制:日 期:日 期:日 期:受控状态:分发号:使用部门：XXXXX公布XXXXXX文件编号：QR/MT-404版本：第A版名目质量记录操纵清单修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共2页序号编号质量记录名称收集部门储存期限1QR/FDL-401?文件发放回收登记表?办公室长期2QR/FDL-402?文件更换申请单?办公室二年3QR/FDL-403?文件资料受控清单?办公室长期4QR/FDL-404?质量记录操纵清单?办公室

2、长期5QR/FDL-405?质量记录归档登记表?办公室长期6QR/FDL-406?质量记录处置记录单?办公室二年7QR/FDL-501?会议记录?办公室二年8QR/FDL-502?治理评审打算?办公室二年9QR/FDL-503?治理评审报告?办公室二年10QR/FDL-504?改良措施打算及实施验证表?办公室二年11QR/FDL-505?质量目标考核统计表?办公室二年12QR/FDL-601?现场检杳表?办公室三年13QR/FDL-602?年度培训打算?办公室三年14QR/FDL-603?培训记录表?办公室三年15QR/FDL-604?职员档案?办公室长期16QR/FDL-605?设备台帐?生

3、产部长期17QR/FDL-606?设备保养打算?生产部三年18QR/FDL-607?设备保养记录?生产部三年19QR/FDL-608?模具台帐?生产部长期20QR/FDL-702?产品销售合同?供销部三年21QR/FDL-703?产品要求评审表?供销部三年22QR/FDL-704?销售订货记录单?供销部三年24QR/FDL-706?生产通知单?生产部一一年25QR/FDL-707?顾客中意度调查表?供销部三年26QR/FDL-708?供方合风格查评定表?供销部三年27QR/FDL-709?合格供方名录?供销部长期28QR/FDL-711?月采购打算?供销部三年30QR/FDL-712?供方业绩

4、评定表?供销部三年31QR/FDL-713?测量设备治理台帐?质检部长期32QR/FDL-715?测量设备周期检定打算?质检部三年33QR/FDL-716?出库单?仓库三年34XXXX文件编号:QR/MT-404版本：第A版目录质量记录操纵清单修订状态：0/A修订生效日期：本节：第2页共2页序号编 号质量记录名称收集部门储存期限35QR/FDL-717?领料单?仓库三年36QR/FDL-718?入库单?仓库三年37QR/FDL-719?仓库台帐?仓库三年39QR/FDL-721?月生产打算单?生产部三年41QR/FDL-801?年度内审打算?办公室三年42QR/FDL-802?内审实施打算?办

5、公室三年43QR/FDL-803?内审检杳表?办公室三年44QR/FDL-804?不合格项报告?办公室三年45QR/FDL-805?内部质量治理体系审核报告?办公室三年46QR/FDL-806?内审会议记录?办公室三年50QR/FDL-810?不合格品返工通知单?质检部三年52QR/FDL-812?不合格品评审表?质检部三年53QR/FDL-813?纠正/预防措施通知单?质检部三年54QR/FDL-814?顾客中意度调查汇总统计分析?质检部三年55QR/FDL-815?月份工程统计报告?质检部三年QR/MT-701-0/AXXXXX顾客财产登记表编号页数序号财产名称型号规格/图号顾客名称接收人

6、接收日期完好状态0102030405060708091011121314151617编制人日期批准人日期QR/MT-603-0/AXXXXX限公司培训记录表编号页数培训时 刻10.培训课题关于ISO9000标准条款培训培训教 师管代培训地占办公室培训课 时参加培训人员签名：培训内容摘要：考核方式及成绩记录：通过现场讲解及提咨询，其培训已到达目的。培训成效验证及综合评定意见：通过此次培训，使供销部有关人员明确了顾客财产的重要性，也更能使其明确如何 对顾客财产形成保护并予以储存，以确保其得到有效操纵，其培训有效。评审人/日期：记录日期批准日期QR/MT-404-0/AXXXXX文件发放、回收登记表

7、编号页数文件名称文件编号版本序号部 门分发号持有人签收分发日期更改记录收回日期01020304050102030405060708091011121314151617编制人日期批准人日期QR/MT-402-0/AXXXXX限公司会议记 录表编号页数会议主题主持人召开时刻地点参加会议人员签名：会议议程记录：沟通讨论结论记要：记录人日期审核人日期QR/MT-403-0/AXXXXX文件更换申请单编号.第 1 页共 1页文件名称编号或图号修改状态申请更换缘故:建议更换方式：1、划改口；2、换页;3、换版口;更换前内容可另附原文件页更换后内容可另附页或附图更换实施日期：年 月曰编制审核批准日期QR/M

8、T-405 0/AXXXXX受控文件资料清单编号页数序号文件编号文件名称制订部门公布日期版本号备注QR/MT-404 0/Axxxxx限公司质量记录操纵清单编号页数序号记录编号质量记录名称形成部门储存期限备注编制日期批准日期QR/MT-405-0/AXXXXXX质量记录归档登记表编号：第页共页序号记录编号记录名称起止时刻形成部门存档编号储存期限QR/MT 502-0/Axxxxx治理评审打算编号.第页共 页1评审目的、要求：对本企业IS09001: 2021质量治理体系的连续性、适宜性、充分性及有效性进行总体 全面评判。2打算评审时刻: 3评审内容:4、评审会参加人员:编制批准日期编号:QR/

9、FDL-503-0/A限公司治理评审报告QR/MT 503-0/Axxxxx治理评审报告编号.第页共页1评审目的、要求：对本企业IS09001: 2021质量治理体系的连续性、适宜性、充分性及有效性进行总体 全面评判。2评审时刻：年 月日3评审内容：可附各部门治理评审输入资料4、评审会参加人员:QR/MT 503-0/Axxxxx治理评审报告编号：第页共页5.评审结论包括评审结果、存在咨询题、改良意见等6.改良的建议:QR/MT-504-0/AXXXXXX改良措施打算及实施验证表编号：第页共页:按照?治理评审报告?决定，此改良措施工程由你部门负责实施，请与有关部门磋商 后制订具体的改良措施，并

10、于年月日前将此表返回汇总。改良措施工程如下：年月日序号改良措施方案负责部门协助部门完成日期编制批准日期改良措施实施完成情形及成效：工程负责部门：年 月日评判和验证：XXXXXQR/MT-505-0/A2021年月份质量目标实施情形统计表部门质量目标内容统计依据或来源达成情形拟采取纠正/预防措施总目标1产品出厂合格率100%,产品交货及时率100%各部门的分解质量目标考核汇总2顾客中意度达85%以上。治理者代表纠正措施和预防措施的有效率到达 100%。?纠正/预防措施通知单?生产部设备保养率100%,设备完好率98%,工序合格98%以上.?生产通知单?、?入库单?、?工序检验记录?、?设备保 养

11、记录?的汇总质检部产品测量和不合格品操纵及时率达 100%各种检验记录汇总供销部1米购物质一次交验合格率95%以上,及时率98%?荒管采购打算单?、?入库 单?、材料检验的有关记录2顾客中意度达85%以上。发货及时率100%?顾客中意度调查表?、顾客 反应信息记录?发货清单?办公室1培训打算实施率90%，培训实施有效。?培训打算?、?培训记录?、 培训验证的记录2文件操纵合格率100%。文件记录操纵有关记录XXXXX 合格供方治理资料供销部2021年QR/MT 601-0/Axxxxx检查表编号页数受检部门检查日期检查目的主持人骨口. 序号检查内容检查结果记录不合格处置措施123456检查结果

12、评审评审人/日期：参与检查人日期QR/MT-604-0/AXXXXX员工档案卡编号页数姓名性不文化程度像片籍贯省市县家庭住址省市县镇乡联系 婚否 Y N出生年月身份证号 码进厂日期所属部门岗位及职务伙全伙半伙自 心宀 住宿同 卄食理住宿勤工薪月薪计时计 件主要经历起止时刻工作单位职务薪资备注工作专长人事单位 评判意见签名/日期：部门主管批示签名/日期：厂长批示签名/日期：紧急联络人关系 联络人地址QR/MT-602-0/AXXXXXX()培训计戈编号页数序号培训工程培训对象培训方式培训课时打算实施时刻考核方式实施情形备注编制部门编制人日期批准人日期QR/MT-603-0/AXXXXX公司培训记

13、录表编号页数培训时 刻培训课题培训教师培训地占培训课时参加培训人员签名：培训内容摘要：考核方式及成绩记录：培训成效验证及综合评定意见：评审人/记录日期/日期：批准日期QR/MT-605-0/AXXXXX设备台帐编号页数序号设备编号设备名称型号规格制 造厂商出厂编号所属车间始用日期操作工QR/MT-605-0/AXXXXX限公司编号SB2006002设备台帐页数2/2序号设备编号设备名称型号规格制 造厂商出厂编号所属车间始用日期操作工14SB/FDL014退火炉自制酸洗车间舒明岗15SB/FDL015退火炉自制酸洗车间张正荣16SB/FDL016调直机?57-159拉床车间邓仕超17SB/FDL

14、017调直机?57-25拉床车间邓仕超18SB/FDL018调直机?57-25拉床车间邓仕超19SB/FDL019调直机?6-25拉床车间邓仕超20SB/FDL020氩焊机500A 型拉床车间鲁金涛21SB/FDL021发电机180KVA拉床车间张建国22SB/FDL022试压机自制成品车间冯运昌23SB/FDL023酸洗池1200*1200*14000自制酸洗车间杨上成24SB/FDL024酸洗池1200*1200*14000自制酸洗车间杨上成25SB/FDL025酸洗池1300*1300*12500自制酸洗车间杨上成26SB/FDL026酸洗池800*650*12000自制酸洗车间杨上成2

15、7SB/FDL027酸洗池800*650*9700自制酸洗车间杨上成28SB/FDL028酸洗池1000*1000*9700自制酸洗车间杨上成QR/MT-607-0/A设备编号设备名称XXXXXX限公司设备保养记录表设备型号使用部门保养责任人9月份10月份编号页数年度12月份月份工程元月份日 期2月份日 期3月份4月份5月份6月份7月份8月份11月份日 期日 期日 期日 期日 期日 期日 期日 期日 期日 期修理记录验收结果验收人1、 设备保养讲明：A设备周围环境的清扫。B去除设备各外表的油污及脏物。C设备添加润滑油及易损零件的更换。D检查要紧部件紧固情形及 皮带的松动。E检查制动动开关及平安

16、装置的有效性。F检查电源开闭的灵活性及自动装置。 G清抹洗附件。2、备注讲明：A闲置；B停工；C报废；3、验收结果分为：完好、停用待修理、报废QR/MT-606-0/AXXXXXX2006年度设备保养打算编号页数编 号设备名称设备编号元月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月 检年 检月 检年 检月 检年 检月 检年 检月 检年 检月 检年 检月 检年 检月 检年 检月 检年 检月 检年 检月 检年 检月 检年 检保养打算编制讲明：1各月的保养打算栏中打“2的表示此设备该月份需作月检或年检保养； 2月检保养一样由车间主任安排执行，设 备操作者实施；3年检保养由专业设备修理人员执行，

17、车间主任协助，必要时需外聘技术人员指导； 4设备的月检保养和年检保养完成后 由生产部负责人对设备完好状况进行验收。编制日期审核日期批准日期QR/M Y-608-0/AXXXXX 限公司模具管理台账编号页数序号模具编号模具名称型号规格类不使用责任人制作日期完好检查维护记录月月月QR/MT-703-0/AXXXXX公司产品要求评审表编号：第页共页合同或订单编号日期合同或订单性质一样合同口专门合同口重大合同口顾客名称顾客专门要求描述：1合同或订单中的各项条款规定是否明确？是口否口2顾客的技术、质量要求本公司能否满足？能口否口3合同或订单中产品价格、付款方法是否能够同意？是口否口4顾客的交货期限条款是

18、否能够满足？能口否口5.本合同或订单是否符合国家的法律法规？是口否口6合同或订单中的其他要求包括包装及效劳是否明确且能满足？明确 能口 不明确口评审结论：包括表述不一致的地点是否已解决日期：厂长意见：厂长：日期：QR/MT-704-0/AXXXXX限公司销售订货记录表编号.共页第页客户名称联系 依 据 序号产品名称型号规格材质数量单价总金额发货日期产品特定要求123456备注：销售代表供销部日期QR/MT-704-0/AXXXX销售订货记录表编号.共页第页客户名称联系 依 据 序号产品名称型号规格材质数量单价总金额发货日期产品特定要求123456备注：销售代表供销部日期QR/MT-706-0/AXXXXX限公司生产通知单编号.共页第页序号产品名称型号规格材质数量质量要求讲明要求发货日期123456备注：供销部生产部日期QR/MT-706-0/AXXXXX司生产通知单编号.共页第页序号产品名称型号规格材质数量质量要求讲明要求发货日期123456备注：供销部生产部日期QR/MT-707-0/AXXXXX限公司顾客中意度调查表编号页数第页共页顾客名称地 址联系人 顾客意见请顾客对使用我公司的产品和效劳提出珍贵意见序号评判工程得分情形要紧咨询题描 述10分8分5分0分1产品质量专门好良好 一样差2价格合理适中较咼专门高3交货期及时按期 完成有时推 迟未按要 求交货4售