江西电信交换退网可研报告(上饶)

1、2010年江西电信交换设备退网可行性研究报告（上饶分册）设 计 编 号： 建 设 单 位： 设 计 单 位： 江西省邮电规划设计院有限公司二o一0年四月江西电信交换设备退网可行性研究报告（上饶分册）总 经 理：刘 宝 锤分管经理：陶 春 钢项目负责人： 肖萌 证号：通信(概)字131151编 制 人: 肖萌 证号：通信(概)字131151审 核 人: 徐其志 证号：通信(概)字131229目录一、概述11.1工程建设背景11.2可行性研究报告的编制依据及范围11.2.1编制依据11.2.2可行性研究报告的范围1二、交换端局现状2三、项目建设必要性43.1部分交换端局运行时间较长，机型老化43.

2、2部分局点故障较多，备品备件缺乏43.3部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高4四、工程建设的可行性54.1良好的网络资源优势54.2优秀的人才储备和丰富的运营经验54.3相关部门的大力支持和配合5五、退网设备选择原则5六、本次工程建设方案66.1退网局点选择66.2补点建设方案分析66.3退网端局补点建设方案76.4配套设备建设方案8七、投资估算9八、效益分析9九、工程进度安排10十、经济评价1010.1 经济评价基础数据的测算1010.1.1 计算期的取定1010.1.2 总投资1110.1.3 流动资金和余值估算1110.1.4 再分配收入测算1110.1.5 年经营成本测算1110.2

3、 财务评价1110.2.1 财务评价基本数据表1110.2.2 财务评价指标的计算结果1210.2.3 现金流量曲线图1210.2.4 财务评价指标分析1210.3 敏感性分析1310.3.1 敏感性分析指标的计算1310.3.2 敏感性分析图1310.3.3 敏感性指标分析14一、概述1.1工程建设背景江西电信pstn固定网络存在9种机型，设备机型较多，部分机型运行时间较长，机型老化，运行维护成本较高，部分交换设备厂商的维护保障支撑力量不足，为pstn交换设备的运行维护带来较大的困难。2010年江西电信由固网运营商继续向综合业务运营商转变，交换网络向“ip化，融合化、扁平化”的方向演进。在这

4、种背景下，我省启动了江西电信交换退网工程，将部分运行时间较长、运行状态较差的机型退网，采用软交换接入设备进行替代，减少我省交换机型种类，减轻交换设备的运行维护压力，盘活机房空间资源。本可行性研究报告为2010年江西电信交换退网工程可研报告（上饶分册）。1.2可行性研究报告的编制依据及范围1.2.1编制依据本可行性研究报告主要依据如下文件和资料：（1） 程控交换机新版技术规范书邮电部电话交换设备总技术规范书（ydn 0651997）；（2）电话交换设备总技术规范（补充件1）yd/t1128-2001；（3）ydc003-2001软交换设备总体技术要求；（4）中国电信软交换设备技术规范-补充修订规

5、范； （5） ydn068-1997国内no.7信令方式技术规范消息传递部分（暂行规定）；（6）中国电信200897号-中国电信光进铜退实施工作指导意见；（7）中国电信2008173号-中国电信室外电信设备机柜技术规范；（8）建设项目评价方法与参数。1.2.2可行性研究报告的范围本可行性研究报告为2010年江西电信交换退网工程（上饶分册），该可行性研究报告主要包括以下几项内容：（1）工程建设背景；（2）工程建设的必要性；（3）工程建设的可行性；（4）工程建设方案；（5）投资估算；（6）工程建设进度安排；（7）工程经济评价。二、交换端局现状上饶电信除华为和中兴两种主流机型外，还存在3种非主流机型

6、，分别为北电、大唐、上海贝尔，如下表所示，单位（线）：序号位置局名机型建成时间总容量实装容量1弋阳弋阳588北电dms1001994110007442.62 弋阳弋阳590sp301998 53312 37441 3 余干余干320s12401993 13240 8622 4 余干余干322s12401997 4720 1855 5横峰横峰578北电dms1001994110009224.66广丰县城265北电dms100199318810 11692 7 广丰县城2617sp301997 2320 2105 8 广丰横山 260sp301998 3824 2515 9 广丰上孚 260sp3

7、02001 1632 1361 10 广丰源溪 2620sp301998 1392 1164 11 广丰水南 2624sp302002 2240 1762 12 广丰洋口 261sp302000 4000 3035 13 广丰枧底 269sp301998 2112 1998 14 广丰少阳 271sp301998 2160 2041 15 广丰霞峰 272sp301998 2928 2676 16 广丰八都 273sp302000 1616 1446 17 广丰嵩峰 275sp302000 1600 1369 18 广丰五都 276sp301998 5600 5100 19 广丰桐畈 277s

8、p301998 3664 3260 20广丰杉溪 278sp30199812961163.937621 广丰沙田 280sp301998 2080 2007 22 广丰下溪281 sp301998 2816 2047 23 广丰大石282 sp301998 1808 1630 24广丰排山 291sp30199821441534.03225 广丰吴村 292sp301998 1824 1588 26 广丰壶桥 294sp301998 2240 2103 27 广丰社后 295sp301998 832 698 28 广丰湖丰 296sp301998 2384 2092 29 广丰裕丰 2623s

9、p302000 1032 782 30 广丰芦林 2625sp302000 672 584 31 广丰东关 2626sp302000 624 391 32 广丰西坛 2627sp302000 720 571 33 广丰南山 2628sp302000 768 557 34 广丰塘溪 2629sp302000 552 461 35 广丰广中2675sp302006 320 270 36 广丰一中2676sp302005 1200 1144 37 广丰五里 sp301999 792 651 38 广丰新村sp302002 816 681 39 广丰鹤山 sp301999 1080 945 40 广丰

10、昆山 sp301999 744 577 41 广丰青桥 sp302000 672 543 42 广丰岭底 sp302000 528 428 43 广丰溪西 sp302000 864 731 44 广丰石人sp302000 264 235 45 广丰赵塘sp302006 576 460 46 广丰泉波 sp302001 912 813 47 广丰杨坞 sp302000 576 484 48 广丰王家 sp302000 624 475 49 广丰二渡关 sp302000 1104 970 50 广丰鸿潭 sp302000 1200 1037 51广丰双桥 sp302001984889.04452

11、广丰坞垄 sp302000 1032 983 53 广丰十六都 sp302000 624 553 54 广丰西溪sp302006 880 767 55 广丰周村 sp302000 696 592 56 广丰溪边 sp302000 744 637 57 广丰四公 sp302000 640 547 58广丰黄狮sp302006528359.990459广丰西山底 sp302000960897.02460 广丰塘边sp302000 672 515 61广丰付家棚 sp30200012961181.95262 广丰渡头 sp302000 960 942 63 广丰清淤sp302000 480 409

12、64 广丰龙溪sp302006 384 215 66 广丰徐家 sp302003 960 834 67 德兴市市局上海贝尔s12401991 10000 8500 68 德兴市花桥支局上海贝尔s12402000 3500 3010 69 德兴市银山矿端局上海贝尔s12402000 1000 900 70上饶县上饶县844北电dms1001994110006826.671万年万年北电dms1001993110007442.672 鄱阳鄱阳628s12401994 7500 5430 73 鄱阳鄱阳6208,6209s12402007 2000 1417 74 鄱阳鄱阳6217s12402006

13、480 358 75铅山铅山533北电dms100199411000869076 铅山县局sp3020024288 3259 77 铅山汪二sp3019971984 1667 78 铅山杨林sp3019971616 1293 79 铅山湖坊sp3019971984 1567 80 铅山石塘sp3019972352 1317 81 铅山英将sp301998608 407 82 铅山铜矿sp3019972608 1773 83 铅山紫溪sp3019962368 1231 84 铅山黄岗山sp302000512 445 85 铅山保护区sp301999256 77 89 铅山陈坊sp30199813

14、12 748 90 铅山天柱山sp301998320 278 91 铅山篁碧sp301998544 441 93 铅山虹桥sp301999768 568 94 铅山新安sp3019991584 1394 95 铅山港东sp302000688 578 96 铅山新滩sp302001464 441 97 铅山福惠sp302002896 627 98铅山五铜sp302002752360.9699铅山银村sp302002592461.76100铅山下渠sp302002560470.4101 铅山莲花山sp302003816 702 102 铅山毛坞sp302004512 302 103 铅山御景sp3

15、02005464 334 104上饶婺源上饶735dms1001994110008800三、项目建设必要性3.1部分交换端局运行时间较长，机型老化江西电信目前在网交换端局，各机型的建局年限均较长，平均年限如下表所示：序号机型平均建局时间1富士通14.252北电13.873日电nec13.194上海贝尔12.955爱立信12.756西门子9.787大唐8.093.2部分局点故障较多，备品备件缺乏老化机型中近两年重大故障发生次数多的有： 北电dms100(七次）、nec(三次)，富士通（一次） 、西门子（一次）；目前备品备件较为缺乏的为新余和九江的nec机型，该机型的处理机板、网络板、时钟板件等多

16、种板件备件已停产且无储备；其次，南昌的axe10、赣州dms100、景德镇dms100备件已停产；3.3部分厂家支撑力度较弱，运行维护费用较高爱立信、 nec、富士通、西门子等厂家在江西没有技术人员，保障速度上要慢，北电公司要倒闭，服务成问题， 富士通、西门子的服务意识较差。各种机型的维保价格，按照每线计算（单位：元）：北电（3)爱立信(2.8) nec(2.53)富士通(2.3)西门子(2.26)贝尔(1.91)大唐(1.55)华为(0.9)中兴(0.84) ，非主流机型的维保费用为华为、中兴设备的2-3倍。 对各种机型的能耗进行分析，以华为设备为参照，北电是华为耗电的2.4倍， nec是2

17、倍，富士通是1.24倍。四、工程建设的可行性4.1良好的网络资源优势江西电2005年新建了软交换网络试商用网络，形成了华为、中兴两个大区覆盖全省的软交换网络架构，软交换网络采用cn2来承载，对城域侧设备采用“光纤直连+mstp”混合方式，在软交换网络在各个地市建设了两台ce，作为江西电信cn2 的延伸，目前我省软交换设备达到162万线的容量，为pstn交换端局的退网替代提供了良好的网络资源保障。4.2优秀的人才储备和丰富的运营经验江西电信作为省内最大的电信运营商，积累了丰富的运营经验并且拥有众多的高、精、尖技术人才和管理人才。由于pstn固定网络向软交换网络演进是交换网络的发展方向，江西电信已

18、经有一支跟踪交换网络发展的队伍，这只队伍在交换网络发展和建设中将发挥重要的骨干作用，也将为江西电信交换设备退网工程的顺利建设发挥有效保证。4.3相关部门的大力支持和配合管理决策层对本工程一直极为重视，省公司网络发展部、运维部、网支、市分公司等部门给予了本项目大力的支持和配合。五、退网设备选择原则l 设备类型在评估中得分较低的设备类型；l 在网运行时间长、老化、运行不稳定、故障率较高的设备；l 维保成本高、设备厂家支撑不到位的设备；l 运营成本高（如用电）的设备；l 使拔点区域的机型种类减少；l 腾出核心机房空间。六、本次工程建设方案6.1退网局点选择本次将上饶sp30机型部分局点退网，退网局点

19、如下表所示：序号退网设备情况交换机名称交换机机型设备总容量实装容量1 万年县局 dms1001100069006.2补点建设方案分析 端局退网后，结合光进铜退进行窄带下移补网方案如下图所示：端局退网补网方式有：ftth+hg（家庭网关），fttbonu/iad/hg，fttnonu/iad/hg，端局ag原址封装端局原址封装几种方式，方式比较如下：退网补网方案fttbonu/iad/hgftth+hgfttnonu/iad/hg原址封装应用建议对于交换设备严重老化或改造区域有大量高带宽业务需求的情况，主要采用新建替换方案, 通过下移接入设备（内置语音功能onu、ag、家庭网关等）实现原有用户的

20、接入；端局退网与光进铜退工作紧密结合。对于交换设备运行比较稳定但严重空心化、改造区域以语音业务需求为主的情况，可采用ag封装方案综合建设成本中高中低设备使用寿命长长长改造后可延长设备寿命带宽能力好最好较好相对较差资源盘活一般一般较好好语音质量一般一般好好6.3退网端局补点建设方案替换接入网点建设情况如下表所示：交换机名称交换机机型设备总容量实装容量新建点位置替换方式（fttb/fttn/ftth)设备类型（ag/onu)割接用户数量（个）新建窄带容量（线）万年县局dms100110006900县局机房fttnag48006900老街fttnonu(直流）8696万年师范fttnonu(直流）1

21、92192小商品市场fttnonu(直流）120288新明fttnonu(直流）210320汪家新乡政府fttnonu(直流）210288万昌小区fttnag700820大门前fttnonu(直流）600706合计691896106.4配套设备建设方案配套设备建设情况如下表所示：新建点位置机房建设(租房/建房/室外机柜/原有/其它)动力/空调建设规模mdf建设规模配套总投资（万元）开关电源（架）蓄电池（ah）空调（p）mdf架（回路）横列直列保安单元县局机房自有机房5p两台960060166000600015 老街租房60a300ah2p5 万年师范租房60a300ah2p6 小商品市场租房6

22、0a300ah2p12005126006008 新明自有机房60a300ah2p12005128008006 汪家新乡政府自有机房60a300ah1.5p12005126006006 万昌小区租房100a500ah3p12001120120018008 大门前租房60a300ah3p1200832100010006 合计60 七、投资估算本项目由省公司代分公司统一安排主设备采购、主设备安装、运输物流；机房配套由分公司自行安排解决。本工程总投资估算为：人民币149万元。工程投资组成具体见下表：局名机型设备建设规模（线）主设备投资（每线90元）配套投资（分公司上报）小计其他费用(按2%计列）合计投

23、资（万元）万年dms100dms100961086 60 1463149八、效益分析退网后节省的投资按照以下方法计算：l 占地空间成本：以商业用地租金估算，按照每1万线多占地10平米（含配套面积）*商业用地租金0.01元/平米*12个月=每年每1万线1.2万元。l 人力成本：按照每1万线容量安排1个维护人员，年支出5万计算。l 耗电成本：耗电成本每线平均每月耗电成本12交换机容量，每线平均每月耗电成本按照1元计算，非主流机型电量是国产设备的1.4倍，每年每万门局电费多开支4.8万计算，l 维保费用：国产设备增加退网设备容量，维保费用基本上可以不增长，按照每线节省2.5元计算；局名机型建成时间总

24、容量实装容量占地空间成本人力成本耗电成本维保费用合计节省费用（万元）万年dms100dms10019931100069001.3 5.5 5.3 2.8 14.9 按新设备生命周期10年计算，退网后将节约成本约149万元，从长远来看效益非常可观，因此本项目可行。九、工程进度安排预计谈点完成时间：2010年3月1日勘察设计工作完成时间：2010年4月30日配套工程完成时间：2010年5月30日设备安装调试工作：2010年6月15日完成用户割接工作：2010年6月30日前十、经济评价10.1 经济评价基础数据的测算10.1.1 计算期的取定本项目计算期取定10年，其中建设期1年，即2010年；生产

25、期9年，即2011-2020年。10.1.2 总投资本项目总投资149万元。10.1.3 流动资金和余值估算(1)流动资金本项目流动资金按年生产总成本的20%估算，流动资金估算为1万元。(2)固定资产余值固定资产余值按固定资产原值的3估算。本项目固定资产余值为4万元。10.1.4 再分配收入测算根据本项目所承担的业务内容，参照相关资费标准，计算本工程的再分配收入。10.1.5 年经营成本测算 (1)工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为50000元 (2)职工福利基金职工福利基金年工资总额14% (3)修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元

26、固定资产元计算。 (4)低值易耗品低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为1500元 (5) 经营管理费经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为20000元10.2 财务评价10.2.1 财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表101；损益表，见附表10-2；总成本费用表，见附表10-310.2.2 财务评价指标的计算结果本项目财务评价指标的计算结果见表 10.1。 表 10.1 指 标 计 算 结 果 表静 态 指 标动 态 指 标指 标单位计算值指 标单位计算值静态投资回收期年7.0内部收益率7.5投资利润率6.3财务净现

27、值万元13投资利税率7.1财务净现值比10.1借款偿还期年0.010.2.3 现金流量曲线图根据附表10-1中的计算数据绘制出本项目的现金流量曲线图，见下图。曲线与横轴（时间轴）的交点就是投资回收点。曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴的上方为盈利。10.2.4 财务评价指标分析财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。从表10.1中可以看出，本项目财务内部收益率为7.5，财务静态投资回收期为7.0年，财务净现值为13万元。这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有一定的获利能力。10.3 敏感性分析为考察不确定因素的变化对项目经济效益的影响程度，预测

28、项目的风险性，本项目对再分配收入、固定资产投资和经营成本三个单变量的变化进行敏感性分析。10.3.1 敏感性分析指标的计算敏感性分析指标的计算结果见表10.2。表10.2 敏感性分析表变化率项目-30%-20%-10%预测值+10%+20%+30%再分配收入 财务内部收益率(%)0147101315 静态投资回收期(年)01087665 财务净现值(万元)-37-20-511263953经营成本 财务内部收益率(%)10987665 静态投资回收期(年)6777788 财务净现值(万元)2319151172-1固定资产投资 财务内部收益率(%)1512107532 静态投资回收期(年)5667

29、899 财务净现值(万元)383021110-10-2010.3.2 敏感性分析图根据表10-2绘制的财务内部收益率的敏感性分析图见下图：10.3.3 敏感性指标分析从表10-2和敏感性分析图中可以看出，当经营成本、固定资产投资、再分配收入正负变化达30时，本项目的主要财务指标仍高于行业基准标准。说明本项目有一定的抗风险能力。10.4 结论综上所述，本项目可行。附表10-1 财务现金流量及净现值计算表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2008200920102011201220132014201520162017号编号12345678910一现金流入 30303030303030303

30、51.再分配收入 3030303030303030302.回收固定资产余值 43.回收流动资金 1二现金流出12599999111616161.固定资产投资124 2.流动资金1 3.经营成本 8888888884.经营税金 1111111115.所得税 2777三净现金流量-125212121212119141419四累计净现金流量-125-104-82-61-40-19 152948五净现值-119-100-81-64-47-31-18-8113附表10-2 损益表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2008200920102011201220132014201520162017号编

31、号12345678910一再分配收入 303030303030303030二经营税金 111111111三总成本费用 57372619198888四利润总额 -28-83101021212121五应纳税所得额 7212121六所得税 2777七税后利润 -28-831010191414141.盈余公积金 1121112.公益金 1121113.应付利润 4.未分配利润 -28-838815121212八累计未分配利润 -28-37-34-26-18-392032附表10-3 总成本费用表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2008200920102011201220132014201520162017号编号12345678910一通信业务成本 553524171766661.工资 5555555552.职工福利费 1111111113.折旧费 5030181212 4.邮件运输费 5.修理费 6.低值易耗品 7.业务费 二管理费用 2222222221.摊销费 2.经营管理费 222222222三财务费用 1.利息支出 2.其他财务费