员工出差管理办法

1、员工出差管理办法第一章 总则第一条为规范公司员工出差的管理工作，合理控制差旅费用，结合公司的实际情况，制定本办法。第二条本办法所称的出差管理是指公司员工根据工作的需要，在异地从事职务工作所涉及到的各项管理工作。第三条公司综合办公室、人力资源部和财务部是公司员工出差管理的执行部门，具体负责员工出差的各项管理工作。第四条 本办法的适用范围为公司全体员工。第二章 出差报销标准第五条 出差报销标准项目住宿（天/人）餐费交通工具职务一类地区二类地区星级一类地区二类地区飞机火车轮船总经理级实报实报4实报实报商务舱软卧一等舱副总经理级450元/天400元/天4120元/天80元/天经济舱硬卧二等舱部长级30

2、0元/天240元/天390元/天70元/天硬座三等舱副部长级280元/天200元/天370元/天60元/天硬座三等舱员工级200元/天150元/天360元/天50元/天硬座普通舱一类地区:直辖市、省会及沿海开放城市， 如上海、北京、广州、深圳、大连等。二类地区：一类地区以外的城市。1、住宿费：出具宾馆住宿发票。如一人出差，住宿标准按壹人标准计算；同性别两人一地出差，原则上需住在同一标准间，住宿费用按壹人标准执行；不同性别两人一地出差，住宿费用分别按壹人标准执行；如一同出差人员级别不同，因工作需要住在一处的，则按级别高的标准执行，超出标准自负；如公司安排住宿，不给予报销住宿费。2、交通费：部长级

3、以下乘火车的，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的或者连续乘车超过12小时以上的，可以购买硬卧票。如因工作原因，超越标准乘坐交通工具的需总经理审批。3、餐费：招待客人及与公司业务关系人员费用标准为80元/人，凭发票报销，并注明宴请事由。超出标准的，由主管副总经理批准。4、通讯费:公司已按话费补助标准发放，出差期间不再予以发放。第三章 差旅费管理第六条出差人员除特殊情况须提前三日认真填写“出差申请/审批单”、借款单交部门负责人审批后，呈报主管副总经理核准出差人员持审批后的单据到财务部办理借款手续。第七条 出差时间超过原定计划，借款不足需要汇款时，经主管副总经理核准后，由办公室办理追加借款（汇

4、款）手续；出差人返回公司两日内到办公室补办借款手续。第八条 本着“实事求是、力求节约”的原则，防止资金浪费，各部门负责人、主管领导和财务部对出差人员的借款，必须严格按照费用标准认真审查。第九条出差人员借款后因故暂时不能出差的，必须将借款及时退还财务，不得私自保存，违者以挪用公款论处。第十条 出差途中除因不可抗力或工作实际需要电话联系请示主管副总经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费，并依据情节轻重予以处罚。第十一条出差人员出差后五日内，须将人力资源部、部门负责人、主管领导签字确认的报销票据交财务部按报销程序报销。第十二条出差人员报销差旅费的单据，应与所办理公务相符合

5、，原则上非国家正式单据一律不予报销。第四章 住宿费、餐费和交通费管理第十三条住宿费和餐费原则上凭正式发票按报销标准实报实销，超过标准的不予报销。第十四条 交通费用的管理：应尽量利用当地的免费交通资源，所报销的交通费用应为实际工作中发生的交通费用，报销时需附“交通费用明细表”。处理非公事件所发生的交通费用不给予报销。使用公司车辆出差的，原则上不再报销交通费。第五章 驾驶车辆出差管理第十五条司机驾驶公司车辆出差期间，与车辆无关的交通费用不予报销，其他同员工报销标准。第十六条司机出差违反当地交通规则的，所受处罚由本人承担。 第六章 考勤办法第十七条出差人须在规定的时间内办理完出差事项后及时返回，因故

6、不能按规定返回的须提前通知人力资源部，否则按旷工处理。第十八条出差人返回后将差旅费报销单交人力资源部，人力资源部以差旅费报销单上车票机票的往返日期作为考勤依据，并在差旅费报销单上签字确认。第七章 责任与处罚第十九条出差人员不得拖延报销时间，有特殊情况的应向办公室说明原因。无故不报帐的，将先从该员工的工资先予扣除，直至结清所欠款项。第二十条差旅费报销应实事求是，不得作假，如发现冒报、多报差旅费，将给予差旅费金额13倍的经济处罚，直至除名。第八章 附 则第二十一条本办法自文件下发之日起执行。公司出差申请/审批单出差人出差地点部门职务出差事由出差日期预计返回日期交通工具 轮 船 汽 车火 车（ 硬卧 软卧）飞 机（ 经济舱