有机内检记录报告

1、有机内检记录报告阳城县皇城相府（集团）实业有限公司生态农业区2015年 4 月12015 年度内部检查计划检查目的：评价有机作物的种植管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。检查范围：有机作物的种植管理。检查依据：（1）GB/T19630.1-42011 有机产品（ 2）编制的有机管理手册、有机操作规程（ 3）食品行业适用的法律法规时间策划开展活动有关人员2015.4.10准备检查资料有机内部检查小组2015.4.15实施现场检查、编制检有机内部检查小组查报告2015.4.16-22整改不符合相关岗位2015.4.24验证不合格整改效果有机内部检查组长备注：编制：邵秀文批准：王天亮日期：

2、 2015.4.152日期时间8:008:308:309:309:3012:002015.4.1513:0011:0013:0011:0011:0011:3011:3017:3017:3018:00内部检查实施计划要素/ 条款检查员首次会议A、法律法规识别与遵守A、顾客申投诉情况产品市场调查基地巡视 A、 GB/T191030.1 中 4、5、11、 、 、8AGB/T191030.3 中 4 5 7GB/T191030.4 中 4.14.7A内部沟通A、评审情况通报A、末次会议A、3首次会签到表时间2015.4.158：00地 点三楼会议室到会人员序 号姓名部门职务1王天亮园区经理总经理2裴

3、进步管理者代表经理3邵秀文生产部经理4郭婷婷办公室文员5曹小强市场部销售经理4末次会签到表时间2015.4.1 517： 30地 点三楼会议室到会人员序 号姓 名部门职务1王天亮园区经理总经理2裴进步管理者代表经理3邵秀文生产部经理4郭婷婷办公室文员5曹小强市场部销售经理5有机检查表（）GB/T191030.1检查员：王天亮日期： 2015-4-15标准条款检查内容检查结果评价4通则4.1生产单元范围边界清晰，有道路、河流、篱笆与四边隔离4.2转换期符合要求4.3基因工程生物所用种子从当地种子公司购买，有非转基因证明。转基因生物4.4辐照符合4.5投入品符合5植物生产5.1转换期符合5.2平行

4、生产种植基地内部没有平行生产现象；5.3产地环境生产基地在周边村庄，远离污染企业15 千米以上，附近无污染源。5.4缓冲带基地周边有较好的自然隔离带（作业道路、干渠） ，能有效阻止其污染。5.5种子和繁殖材料所用种子从当地种子公司购买，有非转基因证明。5.10栽培农事记录体现了种植符合有机要求。5.7土肥管理有肥料检查记录，符合有机要求。未使用化肥。5.8病虫草害防治人工除草，使用天敌、使用杀虫灯、黄板、防虫网等人工防治措施进行防治病虫，未使用禁用物质，查阅了相关票据。5.10分选、清洗及其他符合标准要求。收获后处理5.11污染控制田间无污染物；园内干净，无垃圾。5.12水土保持和冬季不翻地，

5、防止土壤裸露；有林带、干渠、草丛供生物生物多样性保护栖息。11包装、贮藏和运输11.1包装以散装形式在市场上销售。11.2贮藏现采现卖，库存很少；检查发现库房和有机存放区没有有机标识。11.3运输运输前进行了车辆清扫；有清洗记录。6有机检查表（ GB/T191030.3）检查员：王天亮日期： 2015-4-15标准检查内容检查结果条款4通则已掌握本部分的要求。对“有机”的概念了解。5产品的标识要求掌握本部分的规定，所生产的蔬菜100%都是有机产品。7中国有机产品认了解有机产品标志标识的使用要求，并指导转换证标志期产品只能按照常规产品销售。对标志颜色、粘贴的使用要求已经掌握。8销售对本条款已了解

6、。评价7有机检查表（）GB/T191030.4检查员：王天亮日期： 2015-4-15标准检查内容检查结果条款4.1通则建立了有机管理体系。获得了合法土地经营权和使用权。4.2.1文件内容有机管理文件包括了标准规定内容。4.2.2文件的控制有文件清单，文件发放记录，抽看文件有审批、盖章。4.2.3生产单元或加工、有基地、区域示意图；有农庄地块图（包括道路、灌溉经营等场所的位渠、林带）。置图。4.2.4有机产品生产、编写符合标准要求。加工、经营管理手册4.2.5生产、加工、经有“各项操作规程”营操作规程4.2.10记录有记录清单，编号，记录能分类保存，易于检索。有种植历史记录，有农事记录（包括施

7、肥记录、防治病虫害记录），有采购票据。4.3资源管理有岗位人员聘用条件，主要领导、种植人员都参加有机标准培训。有培训计划、培训记录。4.4内部检查建立了内部检查程序4.5可追溯体系与产标签、批号能从基地一直追溯到销售的终产品的信息，品召回包括品种、采收日期等。能通过地块图、农事活动、采收记录、销售记录实现可追溯。4.10投诉建立了申投诉程序4.7持续改进建立了持续改进程序评价不符合8不符合项报告序号： 01受检查部门生产部部门负责人邵秀文检查员王天亮检查日期2015.4.15不合格事实的描述：检查有机基地部分的黄板已粘满虫害，未及时更换。严重一般 检查员：王天亮日期： 2015.4.15部门负

8、责人：邵秀文日期： 2015.4.15不合格原因的分析：对有机产品标准及其控制理解还不太深刻，工作疏忽。部门负责人： 裴进步日期： 2015.4.15建议的纠正措施计划：1、尽快组织本部门人员更换黄板，学习有机蔬菜标准；部门负责人： 裴进步日期： 2015.4.16纠正措施完成情况：培训已经实施，已经整改，并更换了所在棚的黄板。部门负责人： 裴进步日期： 2015.4.17纠正措施验证：验证合格审核员：王天亮日期： 2015.4.18内部检查报告9检查目的：评价有机作物的种植管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。检查范围：有机作物的种植管理。检查依据：（1）GB/T191030.1-42011 有机产品（2）编制的有机管理手册、有机操作规程（3）种植、食品行业适用的法律法规检查员：王天亮检查过程综述：（包括日程、检查场所、发现的问题等）此次内部有机检查 2015 年 4 月 15 日 1 天，检查了种植基地、库房、各部门及管理层，对照有机标准，详细对各条款进行了排查，发现有部分基地黄板已粘满虫害，开具不符合项 1 项。检查结论：总体评价意见：有机管理体系建立、运行符合有机标准要求。建