PRP验证记录表

1、蚄前提方案PRP验证记录表螂表格代号：SQE/COP16-05-A莈适合产品：膆企业名称：蒃验证类型：定期验证其他：袁验证人员：验证日期：蝿验证项目蚄单项验证结论，J1 / ；膂备注羁1厂区环境膀1.1加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的地区 ？莆1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源？芅1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化， 以防尘土飞扬而污染食品 ？肁1.4厂区内是否有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施？mW：1飞 莇1.5生产区是否同生活区分开？并且生产区应在生活区的下风向？肇1.6厂区内是否有适当的排水系统？:-.'

2、'-.I羄1.7厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽？賺1.8原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门？螈1.9厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物？蒅1.10实验动物待加工禽畜饲养区是否与生产车间保持一定距 离，且不位于主导风向的上风向？螃1.11锅炉烟筒高度和排放粉尘量是否符合GB3841的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置？賺1.12厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所？11 1 . 11 j农厂* 1i,'* |z;|i 11 ,-i腿2 厂房芇2.1建筑物和施工薁2.1.1生产厂房的高度是否能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要 ？芁2.1.

3、2 生产车间人均占地面积（不包括设备占位）是否不低于1.50m2，咼度不低于 3m?蕿2.1.3生产车间地面是否使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土等）铺砌，并保持适当坡度，在地面最低点设置地漏，以保证不积水？蚅2.1.4地面是否平整、无裂隙、略高于道路路面，便于清扫和消毒？薄2.1.5屋顶或天花板是否选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修？莁2.1.6屋顶或天花板是否装修成适当的坡度，在结构上减少凝结水滴落，防止虫害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒？蚆2.1.7生产车间墙壁是否用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用白瓷砖或其他防腐蚀材料装修高度不低于1

4、.50m的墙裙？莇2.1.8墙壁表面是否平整光滑，其四壁和地面交界面是否呈漫弯形，防止污垢积存，并便于清洗？莃2.1.9门、窗、天窗是否严密不变形，设置位置适当，并便于卫 生防护设施的设置？蒁窗台是否设于地面1m以上，内侧具备一定的倾斜度？肇车间是否根据清洁度的不冋设置不冋的区域？袅车间的人流和物流入口以及出口是否单独设置，并具有防蚊蝇设施？膂车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆下洗刷？薀通道是否宽畅，便于运输和卫生防护设施？祎楼梯、电梯传送设备等处是否便于维护和清扫、洗刷和消毒？羄生产车间、仓库是否有良好通风 ？采用自然通风时通风面积与地 面积之比是否不低于 1 : 16 ;采用机械通

5、风时换气量是否不小于 每小时换气三次？薃机械通风管道进风口是否距地面2m以上，并远离污染源和排风I1 1 1 H'|:_A6.* |1 卜 $ <I 1 :d二二八口，开口处是否设防护罩 ？羈饮料、熟食、成品包装等生产车间或工序必要时是否增设水幕、 风幕或空调设备？芆车间或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改变加工物品的本色？莂位于工作台、食品和原料上方的照明设备是否加防护罩？芁建筑物及各项设施是否根据生产工艺卫生要求和原材料贮存等 特点，相应设置有效的防鼠、防蚊蝇、防尘、防飞鸟、防昆虫的 侵入、隐藏和孳生的设施，防止受其危害和污染？肇需要时，是否有控制车间内温度和

6、湿度的设施？蚇是否有与生产能力相适应的原料，辅料，化学物品，包装材料，成品等专用储存间？肄需要时，是否有急宰间，并配备相应的设备？肀车间内，是否有适宜的污水排放系统，并具备防鼠设施？膈蒸料间、制曲间、淋油间是否安装足够能力的排气设备？螄预冷库有排酸要求时，是否具备温度和湿度的控制设施？温度和湿度为薂原料接收有温度要求时，是否具备温度控制设施的原料库？温度甘m宀1=衿冷藏库及冷冻库是否有自动温度记录装置或自动报警装置？温 度分别为芇2.2设备、工具、管道膅2.2.1凡接触食品物料的设备、工具、管道，是否用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制做？芄2.2.2设备、工具、管道表面是否清洁，边角

7、圆滑，无死角，不 易积垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒？袂2.2.3设备设置是否根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑？莇2.2.4冷水管是否不在生产线和设备包装台上方通过，防止冷凝水滴入食品？其他管线和阀门是否也不设置在暴露原料和成品的 上方？是否有其他潜在外来污染物 ？/ J* 11 1' 1 、1' 1 1 h'| 6.* |1卜/ A1 1 :I.1'二二八薆225安装是否符合工艺卫生要求，与屋顶（天花板）、墙壁等有足够的距离？螂2.2.6设备是否用脚架固定，与地面应有一定的距离？传动部分是否有防水、防尘罩，以便于清洗和消毒？蚁2.2.7各类料液输

8、送管道是否避免死角或盲端，设排污阀或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞？蒇2.3洗手设施羇2.3.1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地占?八、-蒄2.3.2是否配备冷热水混合器，并且开关应采用非手动式？莀2.3.3龙头设置是否保证人数在200人以内者，按每10人1个，200人以上者每增加20人增设1个？薇2.3.4洗手设施是否包括干手设备（如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）?莈2.3.5是否根据生产需要，有的车间、部门还应配备消毒手套和统一大服装清洗和消毒场所？袂2.3.6车间入口检查处是否配备足够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等？蒃2.3.7是否在洗手处配有一定浓度的手消毒液

9、？消毒液液的种类和浓度薇2.3.8生产车间进口，是否设有工作靴鞋消毒池（卫生监督部门认为无需穿靴鞋消毒的车间可免设）?消毒液的种类和浓度 ' 1薅2.4更衣室淋浴室卫生间心.：|蚃2.4.1更衣室是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔离？节2.4.2衣柜是否为非木质材料制成？蚇2.4.3更衣室是否具备服装消毒设施？是什么消毒设施？羅2.4.4更衣室是否备有穿衣镜，供工作人员自检用？莅2.4.5是否设有与车间相连的更衣室，不冋清洁程序要求区域设有单独的更衣室？/ - 1' 1 1 h'| 6.* |1 j/JX i' . 1卜/ A1 1 :1 111

10、- 1羀246淋浴室是分散还是集中设置?螇247浴器是否按每班工作人员计每2025人设置1个？莆248淋浴室是否设置天窗或通风排气孔和采暖设备？螃249浴室是否设置排水设施以确保地面无积水？蝿排水设施出口处是否具备防鼠设施？袇厕所数量和便池坑位是否根据生产需要和人员情况适当设置？螇厕所门和窗是否不朝向生产车间？蒅一律为水冲式，不冋清洁程序要求区域设有单独的厕所？螂车间的厕所是否备有洗手设施和排臭装置，其排污管道应与车间排水管道分设？羆2.5卫生管理袄2.5.1食品厂是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理？羃2.5.2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否经专业培

11、训？薁2.5.3车间入口处是否有每日卫生检查人员？肆2.5.4车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员？芅2.5.5生产车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施？蚅2.5.6清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是否有固 定包装，并在明显处标示“有毒品”字样，贮存于专门库房或柜 橱内，加锁并由专人负责保管并建立管理制度？心.：|莀2.5.7药品使用时是否由经过培训的人员按照使用方法进行配制？莀2.5.8除卫生和工艺需要，是否在生产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药剂 ？蚆2.5.9生产车间使用的药剂是否经过适当的标识、放置在指定场所并由专人管理？膃是否有专人和专用区域饲养实验动物和待加工

12、禽畜的管理，防止污染食品？丿 1A1' 11 H'-泳NJ11 '玉1;/1 _A&.* |'飞飞I,'1莃厂区设置的污物收集设施，是否为密闭式或带盖，是否要定期清 洗、消毒，保证污物不外溢，并于24h之内运出厂区处理。做到日产日清，防止有害动物集聚孳生？蒀2.5.12副产品（加工后的下料和废弃物）是否及时从生产车间运 出，并按照卫生要求，贮存于副产品仓库，废弃物则收集于污物 设施内，及时运出厂区处理？肇2.5.13使用的运输工具和容器是否定期清洗、消毒，并进行适 当的标识以区分未经卫生处理的工器具？蒈2.5.14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣

13、室、淋浴室、厕所 等卫生设施，是否有专人管理？螅2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，必要 时是否在某些工序（种）还配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品？膃2.5.16工作服是否有清洗保洁制度，直接接触食品的工作人员 是否每日更换？其他人员是否也定期更换，保持清洁？/:氐/ '门：I1,1:J，；,1 卞 /11: i'-1肁3生产过程的卫生要求羆3.1是否按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序、个人的冈位职责，并在适当的地方明示给员工？蒄3.2按生产工艺的先后次序和产品特点，是否将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品

14、包装和检验、 成品贮存等工序分开设置，防止前后工序相互交叉污染？芃3.3生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均是否彻底清洗、 消毒?维修、检查设备时，是否采取必要的卫生措施防止污染食品？芈3.4成品内包装是否有特定卫生要求的场所，并根据产品的特点 对内包装材料采取相应的卫生控制手段？蚈3.5成品包装完毕后，是否按批次入库、贮存，并贴上唯一的标识？-, | _ 1-_| I-1 1d =芃4卫生和质量检验的管理莃4.1食品厂是否设立与生产能力相适应的卫生和质量检验室，并配备经专业培训、考核合格的检验人员，从事卫生、质量的检验 工作？虿4.2检验室是否具备无菌检测的场地、工作台和实验仪器？肆4.

15、3检验室是否具备一般化学检测的一起和场地？芆4.4卫生和质量检验室是否具备所需的仪器、设备的使用规程，并有健全的检验制度和检验方法？蒃4.5检验室是否保持卫生清洁以满足检测的需要？肀5原料、成品贮存、运输和交付的卫生要求螇5.1盛装原材料的包装物或容器，其材质是否为无毒无害，不受污染，符合卫生要求？肅5.2在加工生产车间盛装原材料的包装物或容器是否离地存放？蒃5.3原料运输工具（车厢、船仓）等是否符合卫生要求，备有防雨防尘设施，根据原料特点和卫生需要，还具备保温、冷藏、保鲜 等设施？蒁5.4原料运输工具进入厂区门处是否具备对车辆清洗和轮胎消1 1 毒的设施和消毒池？消毒液种类和浓度J1/芅5.

16、5原料储存库是否具备良好的通风和光照设施，对于有低温或处竝讯湿度要求的原料，原料库是否具备自动温度或湿度监控和报警装.|i '1! - V 1 I -置？温度湿度11 '、I?* |_Ay：|袃5.6原料存放是否离地、离顶和离墙？薃5.7内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定温度和湿度？ 温度，湿度。薇5.8内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地、离顶和离墙保存？羇5.9所有库房（包括：排酸库、原料库、成品库、包装材料库）是否所安装的灯具有防爆设施？蚂5.10成品库中成品码放时，与地面，墙壁是否有一定距离，便于通风。并留出通道，便于人员、车辆通行？蚃5.11库房是否有防鼠、防虫等

17、设施，并保持清洁？羈5.12成品交付的场所是否有必要的设施并保持一定的清洁度？蒅5.13成品交付前是否有足够的空间便于暂时存放,并保证成品离地、离顶和离墙保存 ？蚅5.14库房在存放成品时是否存放其他与成品无关的或串味的产品？螃5.15运输工具（包括车厢、船仓和种容器等）是否符合卫生要求， 并根据产品特点配备防雨、防尘、冷臧、保温等设施？荿6.人员卫生与健康的要求腿6.1人员进车间前，是否穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、鞋， 工作服是否盖住外衣，头发不露于帽外，并实施双手的清洗和消 毒？蒄6.2直接与原料、半成品和成品接触的人员是否戴耳环、戒指、 手镯、项链、手表，是否化妆、染指甲、喷洒香水进入车间？袂6.3加工车间内是否有操作人员手部受到外伤仍在接触食品或 原料？6.4是否有员工穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所？6.5生产车间是否存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药 品、化妆品等 ?.I.'/,7产品的标识和可追溯性7.1产品在加工过程中是否根据产品特点对合格和不合格品进行 标识？7.2产品在加工过程中从一个工序进入