C-TPAT反恐体系表单汇编-2016版

1、C-TPAT反恐体系表格记录汇编1、警报系统每月测试记录表2、监控系统每季度预防维护记录表3、厂区疏散演习记录4、使用消防器材演习记录5、个人防护用品使用培训记录6、化学品使用的培训记录7、员工机台安全操作培训记录8、开发室人员的培训记录9、C-TPAT安全突击检查记录10、安全突击检查记录11、保安部值班记录表12、白班保安巡查记录一览表13、夜班保安巡查记录一览表16、成品装柜磅重记录表17、安全卫生18、GSV对员工身份证核查记录表19、GSV反恐电脑密码修改情况检查表20、GSV反恐供应商调查表21、GSV反控年度培训计划22、GSV来访登记表23、信件包裹检查记录24、ID号码管理2

2、5、包裹信件收发表26、保安安全员反恐培训记录27、保安反恐培训记录28、保安培训计划29、保安巡查表30、参与消防演习人员签名31、厂牌发放记录表32、出入权限33、电脑安全及密码更改记录34、电脑维修记录35、电子监控系统测试维修记录36、断针记录37、反恐安全风险评估报告38、反恐安全评估表39、反恐安全突击检查考核表40、反恐风险评估41、反恐风险评估242、反恐验厂电脑密码更改记录43、反恐验厂电脑密码移交记录44、反恐验厂电脑密码数据备份记录45、封条使用登记表46、工伤事故总结记录表47、供方评价报告48、合格运输方名录49、白乳胶50、PV胶51、黄胶52、天那水53、清洁剂5

3、4、机台操作培训记录55、计算机安全异常记录表56、计算机系统维护记录57、来访登记表58、离职员工物品归还记录59、离职员工钥匙回收及锁的更换明细表60、门窗检查记录表61、门锁检查登记表62、钮试拉力记录63、社会责任验厂工资表64、锁匙盘点表65、锁匙月核查记录表66、特殊人员录用申请表67、签收登记表68、特殊员工的反恐培训记录69、外来文件法律法规一览表70、未成年健康检查报表71、文件备份记录72、无罪证明73、洗眼器设备检查记录74、消防设备检查保养记录75、消防设施配备清单76、消防警铃检查表77、应急灯检查表78、灭火器消防栓检查表79、新供应商调查表80、特殊员工入职培训记

4、录表81、保安专业培训记录82、新员工入职培训记录83、异常封条登记表84、意见箱开启记录85、员工安全教育培训记录86、员工反恐调查表样板87、员工访谈问答卷88、厂牌补发记录表89、宿舍钥匙领取、归还、遗失记录表90、车间钥匙领取、归还、遗失记录表91、钥匙领用记录92、钥匙收发登记表93、钥匙授权书94、钥匙遗失领用记录95、运输供方评价报告96、噪音检验报告样本97、职工名册(花名册)格式-完整版98、出货货物超量/短缺或损坏报告99、走货货物超量 短缺或损坏报告100、电脑安全培训计划表101、电脑密码变更记录102、2012年度反恐培训计划表103、反恐年度培训计划104、封条检查

5、记录1105、封条检查记录2106、合格运输商一览表107、货柜车八项安全检查记录表108、货柜车进出登记表109、C-TPAT货物存仓定期检查记录110、临时钥匙保管记录111、培训记录表112、人员背景调查表113、物理安全巡查记录表114、物料丟失报告115、限制区出入名单116、限制区域异常出入人员登记表117、卸柜安全检查记录118、厂牌每月检查记录119、运输监控记录120、C-TPAT运输商评核成绩表121、C-TPAT运输商成绩评核表122、C-TPAT重要工作岗位人员登记表123、装货检查值班记录124、本厂车辆出入登记表125、本厂人员出入登记表126、厂内封条存取记录12

6、7、厂牌作废记录表128、超时晚归人员检查记录129、辞工申请书130、催办身份证通知书131、电脑使用一览表132、电脑标签133、访客（车辆）出入登记总表1134、访客（车辆）出入登记总表2135、工厂钥匙每月盘点记录表136、工厂钥匙一览表137、红外线维修保养记录138、货仓访客证发放回收记录139、货柜安全检查及每日走货跟踪记录140、急救药品清单141、手工组药箱142、消防检查卡143、寄出邮件包裹检查登记表144、监控设备保养记录145、监控设备一览表146、进口/出口货物一览表147、客供物料存仓记录148、来料货物超量短缺或损坏报告149、离职员工登记表150、每月全厂安全

7、检查和维护保养记录表151、锁匙发放回收记录152、外来邮件包裹检查发放记录表153、工厂物品放行条154、员工厂牌、IC卡、钥匙、电脑分发及回收一览表155、5月离职报表156、钥匙变更记录登记表157、钥匙领用表158、治工具领用表159、反恐举报，紧急事件联络人联系方式160、供应商与承运商的反恐安全调查问卷161、供应商及承运商定时安全评估调查表162、供应商反恐安全承诺书警警报报系系统统每每月月测测试试记记录录表表年份：时间红外线报警器手动报警装置检查人备注测试区域测试状况测试区域测试状况1月 日2月 日3月 日4月 日5月 日6月 日7月 日8月 日9月 日10月 日11月 日12

8、月 日注：测试区域填写实际测试的区域，测试状况填写合格，不合格时填写具体的位置。监监控控系系统统每每季季度度预预防防维维护护记记录录表表日期检查人：检查项目状况处理结果备注1.UPS电源2.控制主机是否正常3.机房显示器显示是否正常4.控制键盘5.显示切换系统6.各区域摄像头7.监控系统线路8.摄像机的清晰度9.摄像机的防护罩10.摄像机的外界环境11.摄像系统的时间设置是否与实际一致12监控系统的除尘清理巡巡逻逻点点检检查查表表日期1号位置状态2号位置状态3号位置状态4号位置状态5号位置状态白班值班人夜班值班人异常报告时间备注钥钥匙匙使使用用登登记记盘盘点点表表序号部门具体位置领取人领用日期

9、 归还日期 丢失日期 更换日期责任人盘点日期状态盘点人备注1234567891011121314151617181920来来访访进进出出登登记记表表日期公司名称姓名身份核实（证件号码）车牌号码事由（被访人）入门时间出门时间当班保安备注车车辆辆出出入入记记录录表表年份：月/日公司名称 司机姓名身份核实联络电话车牌号码货柜号码提货/托运单封条号码入厂时间离厂时间 保安签名危危险险品品进进出出仓仓记记录录表表序号 名称型号单位入库数量 品质状态 领用数量 领用部门 领用人员 领用日期备注12345678910111213141516171819202122232425262728年份：货货柜柜/ /

10、货货车车进进出出登登记记（成成品品）月/日公司名称司机姓名身份核实联络电话车牌号码货柜号码 目的地/托运单 封条号码入厂时间离厂时间 保安签名货货柜柜安安全全检检查查记记录录货柜号码： 序号检查内容OKNO不良原因描述1对集装箱的底部（底盘）进行观察，是否有改装、非正常维修等异常痕迹2对集装箱内外门进行检查，检查门闩、螺钉、门板，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。3对集装箱左、右侧板进行检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。4对柜头进行安全检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。5对集装箱顶板进行检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹，是否符合高度。6对底板进行安全检查，否有改装、非正常维修

11、、倾斜等异常痕迹。7检查过程中使用测量与敲打工具，确保无空洞暗格现象8检查车头储物柜、座椅、工具箱是否有暗格藏有不安全物品检查人： 日期：探探访访条条姓名单位名称探访时间 年 月 日进厂时间出厂时间被访人事由备注被该人签字：封封条条收收发发记记录录序号封条编号接收日期发出日期 收发人签名封条确认柜号计计算算机机维维护护记记录录序号计算机编号部门故障现象解决方案维修人日期备注安安全全事事件件调调查查表表事故发现时间事故发生地点受伤程度致伤原因当事人事故经过 责任人： 日期：原因分析预防措施 责任人： 日期：处理意见 责任人： 日期：现场见证人签名工厂负责人签名包包裹裹/ /邮邮件件收收发发登登记

12、记表表序号接收日期邮件内容寄件人寄件人地址收件人收件人部门代签人领件人备注监监控控异异常常处处理理单单异常情况及发生地点异常发生时间发现人员监控值班人员异常原因处理方法处理结果备注制表批准限限制制区区域域进进出出登登记记表表日期姓名所属部门进门时间出门时间进入原因紧紧急急事事故故记记录录表表发生时间发生地点发生原因责任人事故现状处理措施处理结果备注 填表人/日期： 确认人/日期：每每月月内内部部安安全全自自查查表表NO检 查 项 目实际情形备 注1围墙是否损坏，大门是否完好？2厂区内外路灯状态良好？3CCTV系统是否状态良好？4录像是否至少保留45天？5厂房、宿舍墙体是否开裂，渗水？6电线绝缘

13、良好，配电箱及电制状态良好？7机房门、窗及各车间门、窗状态良好？8车辆是否按要求停放？9化学品及其他危险品是否摆放在指定区域？10各区光线亮度？通风适宜？11厂内、外通讯设备状态良好？12厨房、餐厅整洁安全？13物料是否标示清楚？14成品与半成品摆放整齐？15各逃生门状态良好？16车间走道是否畅通？17各机台安全防护器具？18消防器材是否定期检查？19消防器材是否状态良好？20仓库是否每月定期清点结存数量？21是否及时知会保安室离职人员名单？22保安是否定时进行安全巡查并签到记录？23保安工作是否按作业程序进行？24各部门利器使用是否符合规定?25敏感区域是否存在潜在隐患?26本月内是否有发生

14、安全事故？总结及改善方法：检查人：日期：审核：日期：承承包包商商资资质质审审核核记记录录表表承包商概况单位名称:评审日期:联络人:电话:联络地址:承包范围及项目:参加施工人数:施工负责人:施工安全负责人:施工能力概况安全设施及安全防护用品配备：施工机械器具及运输车辆配备：环境保护能力：原件审验记录序号主要范围及等级证书编号有效期备注营业执照资质证书安全资格证书质量认证其他证书审核会签人事行政部意见 (签、章) 年 月 日当事部门意见 (签、章) 年 月 日领导意见 签字： 年 月 日员员工工背背景景调调查查表表 员工编号： 被调查人: 职位:调查日期:相关资料调查前雇用单位背景调查犯罪背景调查

15、 姓名性别身份证查证 籍贯查证教育情况查证工作经历查证 曾贪污受贿，私挪公款受到处罚有 无是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑sexID cardaddresseducationexperience曾有严重渎职行为有 无是否曾通缉在案，尚未结案调查结果真 假真 假真 假真 假曾有因品格不良被开除有 无是否曾经有吸毒现象调查途经 身份证系统及家庭访谈前雇用单位人事部门 当地公安部门 人事行政部调查人： 调查方式： 年 月 日员员工工背背景景调调查查表表 员工编号： 被调查人: 职位:调查日期:相关资料调查前雇用单位背景调查犯罪背景调查 姓名性别身份证查证 籍贯查证教育情况查证工作经历查证 曾贪污

16、受贿，私挪公款受到处罚有 无是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑sexID cardaddresseducationexperience曾有严重渎职行为有 无是否曾通缉在案，尚未结案调查结果真 假真 假真 假真 假曾有因品格不良被开除有 无是否曾经有吸毒现象调查途经 身份证系统及家庭访谈前雇用单位人事部门 当地公安部门 人事行政部调查人： 调查方式： 年 月 日有 无有 无有 无有 无有 无有 无员员工工背背景景调调查查表表调查日期:犯罪背景调查 是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑是否曾通缉在案，尚未结案是否曾经有吸毒现象当地公安部门 人事行政部调查人： 调查方式： 年 月 日员员工工背背景

17、景调调查查表表调查日期:犯罪背景调查 是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑是否曾通缉在案，尚未结案是否曾经有吸毒现象当地公安部门 人事行政部调查人： 调查方式： 年 月 日巡巡逻逻部部位位签签到到表表.围墙、前台 .A栋二楼大门 .A栋三楼北门 .A栋四楼北门 .A栋五楼北门 .A栋楼顶天台 A栋墙体、窗户 1日期时间签名时间签名时间签名时间签名时间签名12345678910111213141516171819202122232425262728293031时间签名年 月巡巡逻逻部部位位签签到到表表.围墙、前台 .A栋二楼大门 .A栋三楼北门 .A栋四楼北门 .A栋五楼北门 .A栋楼顶天台 A

18、栋墙体、窗户 1巡巡逻逻部部位位签签到到表表.围墙、仓库门 .A栋二楼南门 .A栋三楼南门 .A栋四楼南门 .A栋五楼南门 .A栋楼顶天台 A栋墙体、窗户 2日期时间签名时间签名时间签名时间签名时间12345678910111213141516171819202122232425262728293031签名时间签名年 月巡巡逻逻部部位位签签到到表表.围墙、仓库门 .A栋二楼南门 .A栋三楼南门 .A栋四楼南门 .A栋五楼南门 .A栋楼顶天台 A栋墙体、窗户 2巡巡逻逻部部位位签签到到表表.围墙、成品仓北门 .B栋二楼北门 .B栋三楼北门 .B栋四楼北门 .B栋五楼北门 .B栋天台 B栋墙体、窗户 3日期时间签名时间签名时间签名时间签名12345678910111213141516171819202