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文档简介

1、卓越绩效推行情况检查表被检查单位：序号对应条款检查重点实际情况领导1、是否有文化管理制度，包括使命、愿景、核心价值观的制定 和完善；2、文化落地情况；3、管理透明和信息披露程度如何；4、三体系实施情况。战略1、数据收集的系统性如何；2、是否确定了标杆和竞争对手，并收集相应的对标数据；3、是否制定了考虑到各相关方利益的关键绩效指标体系；4、是否制定了年度目标和计划；5、目标方案的制定与控制情况；6、是否对经营绩效进行了预测，包括标杆和竞争对手；顾客与市场资源1、是否己识别所需员工的特点和技能，形成职位说明书；2、QC小组建设情况;3、是否建立了相关渠道，听取和釆纳员工及其他相关方的各种 意见和建

2、议；4、是否己基于关键绩效指标的分解，对员工绩效进行定量和定 性的评价和考核；5、相关的物质或非物质的激励措施如何；6、如何实施内部培训；7、如何了解并提高员工满意程度，是否进行了员工流失、缺勤、抱怨等指标分析；8、如何开展成本管理，以控制和降低成本；9、如何实现企业知识共享。过程管理1、如何根据工作实际识别关键过程；2、所负责的过程如何按照管理制度要求开展实施工作，包括对过程因素（人、机、料、法、环、测）组织管理要求；3、是否将关键绩效指标用于监测和控制关键过程；4、如何应用合理化建议、技术革新、QC小组以及其他方法改进和优化关键过程；5、环境因素和危险源辨识及控制情况；6、文件制度管理及各种记录填写情况；7、职责分工情况。测量、 分析与 改进1、针对关键绩效指标，是否己建立其测量方法，包括负责部门、 数据和信息来源、收集和整理及计算方法、测量周期等；2、是否己开展内外部对标；3、是否对绩效指标、指标值、测量方法等进行适时评价；4、是否对所测量的绩效进行了分析，包括趋势分析、对比分析、 因果分析和相关分析等；5、是否将评价结果转化为具体的改进和创新举措；6、是否制定改进和创新

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