财政支出项目绩效评价报告

1、财政支出项目绩效评价报告评价类型：口实施过程评价完成结果评价项目名称：S100031-财政林业补助专项资金项目单位：全省53个公益林管护单位主管部门：海南省生态公益林管理中心评价时间：2017年1月1日至2017年12月31日组织方式：口财政部门主管部门口项目单位评价机构：口中介机构口专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省生态公益林管理中心上报时间：2018年7月6日项目绩效目标表项目名称：S100031-财政林业补助专项资金指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标保障管护人 员劳务费98-100% 保障管护人员劳务费保障98%以上保障95-98%保障90-95%保障90%以下

2、管护基础设施建设管护基础设施建日益完善按预算均配备完备项目实施 率叱100%项目实施率低于95%项目实施率村90%成效指标森林资源管护管护责任落实到位完全到位绝大多数完全到位基本到位不到位病虫害发生可启效控制启效控制7二起二起以上森林火灾不发生大规模的火灾不发生大规模的火灾7二起二起以上注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的, 根据项目测算明细或实施计划填写。项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位全省公益林单位主管部门海南省公益林中心项目负责人李大江联系电话地址海口市i安兰区海府路 80号邮编570203项目类型经常性项目（ V ）一次性项目()计划投资额 （力兀

3、）23112.36实际到位资金（万 元）24160.36实际使用情 况（力兀）其中：中央财政6247其中：中央财政7295省财政16865.36省财政16865.36市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分（参考）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33厂决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33厂到位时效22资金管理10资金使用76r财务管理331组织实施10组织机构11r管理制度98：项目绩效55项目产出15产出数量55r产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益87社会效益88环

4、境效益88可持续影响87服务对象满意度87总分10010010095评价等次优三、评价人员姓名职务/职称单 位项目评分签字李大江生态中心主任海南省生态公益林管理中 心95符志民生态中心党支 部书记海南省生态公益林管理中 心94张剑锋生态中心副主 任海南省生态公益林管理中 心95评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并单位盖章）：年月 日财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围2004年起，国家开始建立中央级森林生态效益补偿基 金制度，2006年我省建立起省级森林生态效益补偿基金制 度。目前纳入中央和省级补偿范围的重点公益林面积为 906.75万亩。

5、2012年8月，省政府批复海南省公益林保 护建设规划（2010-2020年），我省规划公益林总面积 1345 万亩，其中国家重点公益林面积1036.85万亩（国有 738.2979 万亩，集体 298.5521 万亩），地方重点公益林面 积308.15万亩（国有188.8715 万亩，集体119.2785 万亩）c 2016年，省域多规合一试点，通过林地空间规划和公益林 规划落界，保障了生态区位、公益林保有量和保护等级。并 纳入全省一张图管理。2017年度纳入国家级、省级财政森林生态效益补偿基 金范围的53个重点公益林管护单位 （不包括11个天保区公 益林管护实施单位），包括18个市县林业局、

6、15个国营林 场，19个国家级、省级自然保护区，1个国家驻琼科研所。（二）项目绩效目标1 .项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）预期总绩效目标是在既定的投入额内完成906.75万亩重点生态公益林保护2 .项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经 常性、一次性项目当年度目标）3 06.75万亩重点公益林得到保护，具体包括：重点公益林采伐、毁林等现象日益减少，病虫害发生面积得到有效控 制，不发生大规模的森林火灾和病虫害，征占用公益林手续 齐全。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资 金等）2017年度计划投资 23112.36 万元，其中：中央 6247

7、万元，省财政16865.36万元，因国家级公益林集体林补助 标准提高2元/亩，中央追加资金1048万元，2017年度实 际到位资金 24160.36 万元。（二）项目资金使用情况分析资金实际使用合理规范。各项目单位均能够按照中央 财政森林生态效益补偿基金管理办法海南省财政森林生态效益补偿基金管理暂行办法规定的使用范围使用资金， 主要用于管护劳务费支由、护林站点建设和检查验收、森林 资源监测、森林火灾预防与扑救、林业有害生物防治等公共 管护支由。项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及 执行情况等）规范森林生态效益补偿基金资金使用管理的办法规定有：财政部中央财政森林生态效益补偿基金管理办

8、法、海南省财政森林生态效益补偿基金管理暂行办法等，上述办 法对生态补偿资金使用范围做了明确的规定，并规范了资金 的管理使用流程。生态补偿资金实行预算管理、专账核算、 专户存储、专款专用。各管护单位也制定了生态补偿金的管 理使用制度，生态补偿金基本专款专用，专账管理，没有发 现挪用、占用、乱用的情况，资金使用效能总体向好。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）在项目的实施过程中需进行招投标的均按有关规定办 理，属政府采购范围的严格执行政府采购。实施中严格按照 批复的预算执行，如需调整预算内容的按规定程序办理。（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度

9、建设、日常检查监督管理等情况）管理制度建设方面，完善公益林管护制度。制定了海 南省公益林保护建设规划实施办法、海南省重点公益林区 划界定实施细则、海南省财政森林生态效益补偿基金管理 暂行办法、海南省重点公益林管理试行办法、海南省公 益林管护检查操作细则等办法和规定，建立起海南省公益 林保护建设的地方性政策法规体系。日常检查监督方面，一是组织机构健全，我省专门设立 生态中心统筹管理全省项目实施，项目单位也设立专门的生 态办负责项目实施；二是完善的项目管理、验收制度，每年 都进行检查验收。四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况分析1 .项目的经济性分析(1)项目成本(预算)控制情况各管护单位按

10、照预算批复执行，无超预算情况。(2)项目成本(预算)节约情况在完成管护任务的前提下，各单位有数量不等的结余。2 .项目的效率性分析3 1)项目的实施进度2017年度公益林管护情况总体较好。各个公益林管护 单位基本都能按预算执行，个别单位有资金结余。4 2)项目完成质量重点公益林管护工作质量方面：53个单位均设立了公益 林管理机构，组建了管护队伍，建立了公益林档案，落实了 管护责任，管护责任区域划分基本合理，各项管理制度逐步 得到完善，管护成效显著，公益林森林资源得到有效保护。重点公益林资源状况方面：2017年度公益林资源保护 较好，违规征占用公益林地和违规采伐的现象得到严格控 制，本次检查没有

11、发现大面积的火灾、病虫害的现象，只在 白沙县区域发现零星小范围的病虫害现象。公益林林分质量 得到进一步提高。3 .项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度2017年度全省聘用专职管理技术人员共计4460人，其中，管理人员550人，技术人员334人，护林员3034人（不 包括防火队员337人，林农管护人员 344人）；管理人员人 均责任区为16486亩，护林员人均管护责任区为2988亩；管理人员中有中专以上学历的367人，其中，专职管理人员336人（大中专310人，本科26人），兼职管理人员31人 （大中专26人，本科5人）。根据实际情况，各单位制定了管护制度，对管护人员进 行了定期考核，考核

12、内容包括对管护责任落实情况、案件举 报、宣传等，相对比较全面；各管护单位都制作了考勤表， 有条件的单位还购买了指纹打卡机，加强了考勤管理；各管 护单位都要求管护人员填写了巡山记录；大多数单位都能按 照海南省重点公益林管理办法的要求，区划给每个护林员员划定2500-3500 亩的管护范围，管理人员 20000亩左右 的管护范围，基本实现领导、资金、责任、地块、人员五落 实。(2)项目实施对经济和社会的影响实施森林生态效益补偿工程，取得了明显的经济效益。一是创造生态服务功能价值，2012年以来，我省公益林得到全面有效管护，公益林的生态系统服务功能逐年提升。经 评估，2012年的年产生总价值量为 1

13、262.41亿元，占当年 全省GDP的44.21% , 2013年的总价值量已达 1316.07亿 元，同比增长了 55.66亿元，增长4.25% ,占当年全省 GDP 的41.83% ;二是提供就业岗位，保障管护人员工资。三是 提高社会保障水平。所有管护人员均安排社保预算。生态效益：森林生态效益补偿基金项目的实施，对涵养 水源、减少水土流失、调节气候和保护生态系统，起了十分 重要的作用。维持生物多样性。通过实施生态公益林保护工 程，我省的自然资源、自然环境和生物多样性得到全面有效 的保护，生态环境优化，野生动植物等物种资源得到进一步 的丰富，对保护热带生物基因库、维持生物多样性具有十分 重要

14、的作用。4 .项目的可持续性分析各级生态公益林管理机构设置健全，能够保障森林生态 效益基金的持续有效的实施。省域多规合一试点，通过林地空间规划和公益林规划落 界，保障了生态区位、公益林保有量和保护等级。(二)项目绩效目标未完成原因分析已完成。五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）通过本次绩效自评，评价小组认为2017年森林生态效益补偿基金项目目标明确，组织管理到位，执行项目有力， 资金管理规范，完成了年度实施目标，得分 95分，等级为 优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法全省生态公益林的保护建设取得突破性的进展，生态公 益林保护正步入规范化、法制化、信息

15、化轨道。一是加强组 织领导。成立海南省生态公益林管理中心专职管理机构，负 责全省公益林工作指导和监督工作。全省各管护责任主体单 位设立了生态管理办公室，进一步明确管护主体53个，通过政府购买服务方式，设立（招聘）公益林管护岗位（护林 员），使管护责任（人员）落实到山头地块，实现了公益林 管护工作全覆盖；二是完善公益林管护制度。制定了海南 省公益林保护建设规划实施办法、海南省重点公益林区划 界定实施细则、海南省财政森林生态效益补偿基金管理暂 行办法、海南省重点公益林管理试行办法、海南省公益 林管护检查操作细则等办法和规定，建立起海南省公益林 保护建设的地方性政策法规体系。（二）存在的主要问题一是生态定位监测和资源