与顾客有关的过程管理制度

1、XXXXXX001 B/0XXXXXX与顾客有关的过程治理XXXXXX发放编号：受控状态：2021-01-31 实施2021-01-25 发布XXXXXX 批准XXXXXX001 B/0编制:审核:标准化:会签:批准:签署页1目的了解顾客的需求和期望,确定产品质量要求,以到达顾客满意.2 适用范围适用于产品研制及生产中对顾客需求与产品要求的治理.3定义无4责任4.1营销部是本程序的归II治理单位,负责建立?合同台帐?；质量部、研发部、制造部本程序的 执行部门.4.2由营销部负责对合同中顾客要求的产品型号、数量、交货期、运输方式等进行识别、评审.4.3由研发部、制造部、质量部组成的评审小组对合同

2、中产品的技术、质量、交货期以及产品的价 格、付款方式等要求进行识别、评审并把结果通告相关部门.4.4由营销部负责与顾客的联系,对履行合同情况及产品在外厂使用情况进行信息沟通.4.5合同由公司法人代表或授权代理人签字盖章后生效.5 程序5.1产品和效劳要求确实定5.1.1营销部向顾客承诺提供产品之前负责与顾客进行有效沟通,明确顾客对产品的需求,包扌舌 技术质量、交付期、交付数量、交付状态、交付方式、交付活动如保证条款规定的举措, 维护效劳要求及其它特殊要求等,适用时包括组织认为必要的要求.5.1.2研发部根据顾客要求、有关法律法规的要求和产品规定的用途或的预期用途,确定产 品所必需的要求,明确产

3、品的技术指标.5.1.3营销部、制造部和质屋部部根据顾客要求、相关法律法规要求确定产品交付和交付后的服 务方式.5.1.4 营销部应首先确定提供的产品和效劳能够满足所声明的要求.5.2产品和效劳要求的评审5.2.1评审的内容a合同条款是否符合国家合同法等相关法律法规.b合同的要求是否明确、完善、合理.所有提交评审的合同必须将每一条款确切地用文字表 述清楚,预防产生异议,特别是与以前表述不一致的合同得识别,以便落实合同的保证能 力.c重点对合同技术要求、质量要求、数量、规格、交付期、价格、付款方式、运输方式、交 付后活动、风险贵任等逐一进行评审.d对科研新品的研制合同,必须对合同文本及作为合同附

4、件的产品工作说明、计价本钱进行 技术、质量、生产、配套采购、设备、资金、效劳等内容的评审.e对有特殊要求的合同应将特殊要求作为重点评审内容.f对订货量人的合同,应将生产水平作为重点评审内容.g对技术质量稳定的定型产品,可简化评审手续,仅对保证水平和交货期进行评审.评审结 论应就与以前合同不一致的要求、相关风险是否以解决,或采取何种举措加以解决进行书 面陈述.h如呆顾客的要求或局部特殊要求没有通过合同的形式呈现,在正式接受并承诺满足顾客要 求前应再确认并应当留有确认的证据,方式包括合同补充协议等形式式,如果涉及国家秘 密,应严格根据保密治理规定执行.1对于评审的结果和顾客新要求的评审应当留有证据.5.2.2评审的形式评审工作由营销部负责组织评审小组进行,可根据具体情况采取以下方式：a召开评审会议；b由有关职能部门审签合同进行评审；产品要求评审后应填写?合同评审表?,经研发、制造、质量评审小组会签,并经总经理 或授权人签字后由营销部保管备案.5.2.3合同完成方案制造部依据合同评审结呆编制?供货方案表?,方案中需包含供货通知单下达、采购交期 确认、物料收料、物料验收合格、生产、装调、测试等相关信息.5.2.4合同签订5.2.4.1产品要求经评审后纳入合同,假设提出修改意见是公司内部应解决的问题由相关贵任单位采取 举措解决,如需与外部协调的,由营销部负责与