年度保密工作检查记录表

1、word.zl-年度 XX 工作检查记录表检查日期：年 月 日检查范围:XX 责任完成情况具体情况XX 委员会负责人1.对自己应当承当的 XX 责任的情况是否知悉；是口否口2.对本单位 XX 工作中的重点、难点的情况是否知悉；是口否口3.检查 XX 工作机构设置、XX 工作人员的配备是否符合标准；是口否口4.查看 XX 责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；是口否口5.是否为 XX 工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。是口否口分管 XX 工作负责人XX 部门负责人1.是否掌握本部门或本工程的XX 工作情况；是口否口2.对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；是口否口3.对 XX 措施

2、落实情况是否进展监视检查。是口否口XX 组织机构完成情况具体情况1. XX 委员会或 XX 工作领导小组组成及其职责1) XX 委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；是口否口2) 是否有明确的职责与分工。是口否口2. XX 委员会或 XX 工作领导小组履行职责1) 了解是否实行例会制度及是否对本单位XX 工作开展做出部署和总结；是口否口2) 是否及时研究解决本单位 XX 工作中的重大问题。是口否口3.机构设置及其职责word.zl-XX 工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能是口否口4.人员配备是否符合“标准检查 XX 工作机构人员配备情况；是口否口检查询问专职的 XX 工作人员，了

3、解 XX 管理知识的掌握情况；是口否口5.专职 XX 工作人员是否经过培训，持证上岗。是口否口XX 制度完成情况具体情况查看根本制度、专项制度和一级制度是否健全、无遗漏。是口否口制度落实保障情况是否符合标准。是口否口XX 监视管理-定密管理完成情况具体情况1.是否编制有？国家秘密事项范围目录?或 ?涉密事项一览表？是口否口2.定密依据是否正确是口否口XX 监视管理-涉密人员管理完成情况具体情况1.是否对涉密岗位进展了界定、对涉密人员是否进展了审查、涉密岗位、人员界定是口否口是否准确2.检查 XX 教育培训培内容及学时是否符合要求是口否口3.涉密人员是否按规定签订，XX 责任书内容是否明确双方应

4、该履行的责任义务和享是口否口有的权利情况；4.涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；是口否口5. XX 补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；是口否口6.检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和XX 提醒制度是否有落是口否口实执行；word.zl-7.将涉密人员是否在公安机关出入境管理机构登记备案；是口否口8.对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进展报告；是口否口9.查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了是口否口XX 承诺书；10.对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。是口否口XX 监视管理-涉密载体管理完成情况具体

5、情况1.检查涉密载体台帐，登记内容是否齐全，手续是否清楚，账物是否相符；是口否口2.抽查制作的涉密文件资料，是否按规定标明密级和XX 期限；是口否口3.抽查涉密部门电子文档和未定稿的涉密过程文件是否标密，标识是否正确；是口否口4.检查文档和文件资料收发登记本、审批记录，检查涉密文件资料制作、收发、传是口否口递、复印、保存、借阅、使用、销毁等环节的审批登记管理情况是否符合要求；5.检查涉密移动存储介质存放是否符合要求；是口否口6.检查 XX 室，对接触和知悉国家秘密的人员，是否明确指定且有文字记载以及涉是口否口密文件资料借阅管理控制情况；7.查看密品研制、生产、存放部位，了解XX 技术防护措施是

6、否符合 XX 规定。是口否口XX 监视管理-XX 要害部门部位管理完成情况具体情况1.检查 XX 要害部门、部位界定是否符合标准，是否履行审批手续；是口否口2.检查二级制度是否结合业务部门的自身实际；是口否口3.检查 XX 要害部门、部位人防、物防和技防的根本情况；是口否口4.检查 XX 要害部门、部位集中的平安控制区域、外周界和视频监控室技防设施设是口否口备及应急方案的有效性及人员值班情况等；5.检查了解进入要害部位的外来人员是否经过审批，作出记载，并米取了相应的控是口否口word.zl-制措施；6.检查涉及 XX 要害部门、部位的新建、扩建、改建工程档案、了解立项、验收等 环节是否经过单位

7、 XX 工作机构组织的审核。是口否口XX 监视管理-计算机和信息系统管理完成情况具体情况1.台账：1） 检查设备台帐，验证台帐是否缺少根本相、与实物不一致、没有定期对台账进展 核对等；2） 检查维修、报废的申请单和相关记录，内部或外部维修点设置，维修中的信息转 储和涉密存储介质管理是否符合要求。是口否口是口否口2.标识：信息设备和存储介质的标识是否符合要求是口否口3.平安 XX 策略与审计1） 检查是否编制有计算机平安策略文件；2） 策略文件是否有及时更新；3） 是否有定期检查计算机并输出平安审计报告；4） 是否对内部计算机进展风险分析，并输出报告，5） 对风险评估结果是否有采取必要的补救措施

8、。是口否口 是口否口 是口否口 是口否口 是口否口4.平安 XX 措施1） 检查涉密计算机和存储信息的密级是否咼于设备标识的密级；2） 检查平安 XX 产品是否正确安装和配置，是否能够正常工作；3） 检查平安 XX 产品的功能是否与保护要求相一致，是否根据信息系统的变更及时调整策略配置或升级更新平安XX 防护产品；是口否口是口否口是口否口word.zl-4） 检查用户身份标识符的唯一性，并验证是否与平安审计相关联，是否设置了多余 的用户身份标识符；5） 检查 BIOS、操作系统、应用系统和空闲操作超时用户身份鉴别的设置情况，查验鉴别失败后的记录和处理是否符合XX 要求；6） 检查控制策略、细粒

9、度、控制列表是否有效特别要验证高密级的信息是否能够流 向低等级的平安域、用户终端或信息设备；7） 检查是否认期进展计算机病毒和恶意代码样本库的更新并及时查杀计算机病毒和 恶意代码；8） 检查是否在中间计算机上采用与涉密计算机和涉密系统不同的行计算机病毒和恶 意代码查杀工具；9） 检查系统补丁的下载、分发与安装过程和日志记录，操作系统、数据库和应用系 统中是否存在中、高风险的漏洞；10）检查涉密计算机和信息系统是否存在不受控制或违规安装的信息输出点；11）检查涉密计算机上是否存在无线联网功能模块、涉密计算机笔记本是否存在 连接或使用无线功能外部设备的记录；12）检查涉密便携式计算机内涉密信息的存

10、储情况和审批记录。5存储介质1） 检查移动存储介质的绑定措施是否有效，适用范围是否符合国家秘密的知悉范围;2） 检查涉密计算机中使用的存储介质是否具有标识；3） 检查存储介质中涉密信息的密级与其标识是否相符；4） 检查用于信息交换的设备和记录，是否符合有关XX 规定。6.电磁泄漏发射防护：检查涉密信息设备和传输线路是否满足红黑隔离。word.zl-7外出携带是 口 否 口是 口 否 口是 口 否 口是 口 否 口是 口 否 口是 口 否 口是 口 否 口是口否口是口否口是 口 否 口是 口 否 口是 口 否 口是 口 否 口是口否口word.zl-1）查看审批单工程是否齐全，审批流程是否符合要

11、求；是口否口2） 检杳带回后的 XX 检杳记录。是口否口8.平安 XX 管理人员：1）查看培训证书，是否满足上岗要求；是口否口2） 通过冋询人员和查看工作记录，检查是否履行岗位职责；是口否口3）查看涉密岗位一览表，检查涉密等级是否符合要求。是口否口9.国际互联网计算机使用1）检查国际互联网计算机，验证平安控制措施的有效性，是否开启涉密扌二截、告警是口否口功能；2）查验信息发布，在互联网防护软件中是否设置了 “涉密关键字一览表，检查发是口否口布信息记录。XX 监视管理-通信及办公自动化设备管理完成情况具体情况1.检查是否将用于处理国家秘密信息的具有打印、复印、等多功能的一体机与普是口否口通线连接

12、；2.检查非涉密办公自动化设备是否处理涉密信息；是口否口3.检查办公自动化设备台帐的工程，并与实物对照；是口否口4.检查办公自动化设备是否指定专人进展管理；是口否口5.检查维修和报废处理程序是否标准要求。是口否口XX 监视管理-宣传报告管理完成情况具体情况1.检查对外宣传报道、举办展览、发表的著作和论文等，是否经过XX 检查；是口否口2.检查查审批记录，了解参观展室、密品是否米取了XX 措施，对参观人员是否履是口否口word.zl-行了审批登记手续；word.zl-XX 监视管理-涉密会议管理完成情况具体情况1.检查涉密会议审批表，重大的涉密会议是否在内部召开并经过审批；是口否口2.检查涉密会

13、议签到表，是否对人员进展了身份确认；是口否口3.检查涉密会议文件资料发放、清退和销毁是否有登记。是口否口XX 监视管理-外场试验管理完成情况具体情况1.检查外场试验是否有专项 XX 工作方案或现场管理措施；是口否口2.检查相关业务部门档案，对参试人员是否进展了XX 教育、监视检查；是口否口3.检查外场试验档案及工作记录，了解涉密载体发放、借阅、清退、销毁及通信管是口否口理是否符合要求；4.检查涉密计算机及涉密存储介质携带外出审批情况；是口否口5.检查外场试验密品管理记录，了解外场试验密品管理情况；是口否口6.检查外场试验使用的涉密计算机和涉密存储介质，带回是否进展了XX 检查机记是口否口录。X

14、X 监视管理-协作配套管理完成情况具体情况1.抽查合冋，合冋文件中除技术要求外，不涉及任务背景、用途和战技指标等内容。是口否口2.协作配套单位是否具有相适应的XX 资格是口否口3.对协作配套单位的 XX 工作执行情况是否有监视检查记录。是口否口XX 监视管理-涉外管理完成情况具体情况1.检查审查审批记录，在对外交流、合作和谈判等活动是否制定了XX 方案和谈判是口否口口径，责任是否明确，措施是否具体有效；2.检查 XX 提醒记录，了解单位业务部门对外交流、合作和谈判中，单位XX 机构是口否口和业务部门是否进展了 XX 提醒，提出相关的 XX 要求；word.zl-3.检查档案，了解对外提供的涉密

15、文件、资料、物品是否进展了审批；是口否口4.检查记录，了解重要涉外谈判时XX 工作机构有无参与现场监管。是口否口XX 检查完成情况具体情况1.通过查看 XX 工作机构和涉密部门的检查记录，了解单位年度内组织XX 检查是是口否口否不少于 2 次；2. XX 工作机构对涉密部门负责人或工程负责人的XX 检查每季度不少于 1 次；是口否口3. XX 委员会对单位负责人的检查每年度不少于1 次；是口否口4.涉密部门组织 XX 自查每月不少于 1 次；是口否口5.查看检查记录，对发现的问题是否提出书面整改要求，整改后有无反应；是口否口6.查看 XX 自查表，单位涉密部门的人员XX 是否有进展自查。是口否口7.查看检查记录，XX 工作机构是否对发现的问题及时催促整改。是口否口考核与奖惩完成情况具体情况1.检查单位绩效考核制度中是否将XX 责任落实情况纳入考核内容，是否落实了 XX是口否口绩效考核；2.检查记录文件，了解单位是否表彰了XX 工作先进集体和个人；是口否口3.检查记录文件，了解对XX 工作违规违纪行为是否追究了XX 责任，进展了相应是口否口的处分。工作档案管理完成情况具体情况1.检查 XX 工作档案，是否能够全面反映