2020年GJB9001C-2017组织内外部环境因素风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表

1、2020年GJB9001C-2017组织内外部环境因素风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表2019年GJB9001C-2017组织内外部环境因素风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表平价日期：2019.04.11风险项目信息来源实际状况描述/需求和期望风险/机遇风险/机会评价风险机遇系数预防及对应措施责任部门/人措施有效性优势(S)劣势(W)机会(O)威胁(T)严重度发生频率风险 机遇 系数等级监视和评审方 式监测指标/项目政治/政策因素互联网、 新闻报 道、政府 网站、全 军武器装 备采购信 息网、顾 客信息平 台1.公司遵守国家的法律法规， 不从事国家和政府明令禁止的 活动；2.公司无人

2、员牵涉政治 是非问题以及参与非法组织； 3.公司应识别、确定与所承担 武器装备任务相关的法律法 规、标准、使用需求、保障条 件等影响因素；4.确定产品满 足最新法律法规和顾客要求。国家对军 民融合产 业政策支 持未能及时 对国家有 关政策进 行收集、更新或识 别、分析融入军品生 产，开启精 品质量模式企业错失 军民融合 的大好良 机4416高1. 关注与公司产品相关的法律 法规动态， 及时更新最新版本， 按公司有关规定的要求进行传 达，确保相关部门了解并实施。2. 对外密切关注与本行业相关的政策规 定，对内提升公司产 品质量和技术竟争 力，以获得 客户信赖，增加订单持有量.管理层工作会 议/年

3、 度评审1.公司产品 符合国家产 业政策；2.积 极参与国家 政策支持的 项目申报。经济因素互联网、政府宣传网站2019年经济发展的支撑能力较 强，稳中向好的态势有望继续 保持，发展质量和效益有望持 续提升，经济运行的品质将继 续朝着好的方向加快发展；今 年在进一步推进京津冀协同发 展、长江经济带发展和“一带 一路”建设的基础上，还将大 力推进粤港澳大湾区建设，同国家经济增 速平稳，持 续发展世界贸易 争端不 断，未来 经济走向 不确定因产业结构调 整，技术升 级资金投入 受限、融资 困难，短期 内资金需 求无法满 足4312中调整战略，对外提前做好市场及 经济环境预测，对内控制生产及 库存，

4、并积极开拓新市场以减少 损失。关注国家有关引致系统反 应和全局波动的风险信息管理层工作会议/年度评审投入新技术、 新设备等资 源为接收新 客户和新订 单做好充分 准备；企业经 济状况稳定，外 部 环 境 因 素时深入推进新型城镇化等重大 工程，进一步发挥重点地区和 城市的辐射带动与支撑作用素较多措施持续有 效。技术行业交 流、互联 网、专业 技术信息 平台目前液压产品生产技术成熟， 技术要求较为完善，新技术更 新迅速；对公司的生产设施和 工艺方法的更新带来机遇，同 时对生产作业人员的操作技能 和知识的提升带 来挑战。专业液压件生产专业人才缺乏成为制约 公司技术 发展的重 要“瓶颈”5315高关

5、注本行业有关的科学技术的 水平和发展趋势，加快新技术、 新工艺、新材料的应用，提升公 司设计开发能力。技术部工作会 议/年 度评审技术正在进 一步提升，措 施持续有效。市场新闻网 站、客户、 供应商走 访按产品分类，液压油缸和液压泵 占比最高。国内液压系统中，以油缸、泵、 阀为代 表的关键零部件比重较 高，合计超过60% 工程机械行 业回暖，将给液压件带来较大 需求。原材料价格每年都按3-5% 的比例不断提高。液压件多为非标件、量化 生产受到 限制产品利润 缩水，影 响公司盈 利5315高做好市场评估，做好战略采购和 销售。通过走访或信息交流了解 顾客需求、稳固顾客群体。重点 委外加工和表面处

6、理供应商的 选择至少要有1家以上满足要求 的预备。销售部 、采购 部工作会议/年度评审增加市场开 发力度，积极 开发新客户； 成本控制在可 控范围内。自然环境新芜经济开发区官网公司座落于新芜经济开发区，交 通发达； 皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G5C沪渝高速公路， 沿江高速、合杭高速已建成通 车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯 穿全境。开发区距合肥 骆岗国 际机场，南京禄口机场，杭州萧交通便捷、 服务功能 齐全扩大合作机会增多3515高关注当地政府发布的有关区域 规划信息，准确识别、分析自然环境给本组织可能带来的影 响。关注天气对交通的影响信综合部工作会议/年度

7、评审通过企业信 息平台加强 产品宣传力 度，关注区域 规划信息；关组 织 环 境山国际机场，上海浦东国际机 场，上海虹桥机场仅两小时车 程,距芜湖朱家桥外贸码头仅 20 分钟车程，人员岀行，货物运输 皆为便利。息，做好岀行规划。注天气预报。企业文化、价值观共同遵守 的行为规 范和处事 方法核心员工向心力、忠诚度是否足 够，基层员工对企业的认可度是 否上升员工不认 同组织文 化及价值 观缺乏对企业文件、价值观的认同428中定期做员工满意度调查，对员工 提出意见的地方进行改善，提高 员工满意度。综合部工作会 议/年 度评审通过标语、宣 传，早会、 例会、座谈等 形式，提高员 工对企业文 化、价值

8、观的认同感。组织资源设施、设 备、计量器 具台帐、办公用品 记录等统 计数据公司各过程运行过程中，资源 的充分性直接影响着过程运行 结果。资源不 足，不能 支撑过程 有效运行过程效率 低或失效。428中年度管理评审会议中对各过程 资源需求进行评估，对适宜要求 立项增加实施。综合部工作会议/年度评审年度管理评 审会议中是 否有输岀资 源需求，并实 施。内 部因素人员能力员工花名 册、培训 计划表、 培训记录表、影响产品要求符合性人员的能力和意识的满足程度。人员能力不足难以满足企业发展需要4416高通过培训、岗位转换、招聘等 方式提高人员能力，确保满足 要求。综合部工作会 议/年 度评审相关措施和

9、 培训计划，是 否并落实、实 施。组织知识互联网、 行业标 准、技术、 行业/经组织知识和经验积累充足，组具有专业的液技术能力不足，专业化生产能技术落后、431中建立组织知识管理要求，强化综合工作会是否建立系验学习、 交流、审 核、公司 内部积累 等织知识保存与传承运用能力较 强。压系统专业知识积累管理缺乏有效的方法力强管理能力差2组织知识的积累和运用。部议/年 度评审统的专业知识管理要求。过程绩效公司绩效统计报表过程绩效保持在理想状态，按 策划的措施在有效实施过程绩效指标未达 成企业运行成本提高4416高制定绩效指标考核制度，对未达 成绩效按纠正预防和持续改进程序要 求执行。综合部工作会 议

10、/年 度评审制定绩效指 标考核机制 并实施内 部 相 关 方公司所有者/股东投资验资证明、股东名单良好的经营业绩和财务状况， 利润稳定增长、持续经营发展用降低质量的手段获取短期的效益牺牲长远的利益。326中结合企业面临的经营环境，做 好年度经营计划。从长远利益 岀发，抵制短视行为。管理层财务报表/股东会议企业经营计划，有关财务报表。员工或其他为公司工作者员工名册、考勤记录薪资福利高，发放准时；提供培 训机会；有发展、晋升空间； 公平完善的管理制度；工作环境好，有安全保障措施；人 际关系好，上下级同事关系融 洽、氛围好员工需求得不到满 足降低了参与 意识和积极 性，影响公 司发展4312中定期做

11、员工满意度调查，对员 工提出意见的地方进行改善， 提高员工满意度和认同度。综合部工作会 议/招 聘需求申请员工满意度调查、分析顾客（订货 方、军代表机构、装备单位）顾客合同 /订单、协 议；顾客 图样、工 程规范； 法律法规 要求产品质量符合顾客要求；及时交 货；价格合理；信息反馈及时， 服务态度良好专业液压产品生产专家，生产经验丰富投入成本高，利润 低订单量增多产品质量问题导致顾客索赔5210中在公司内部严格实施成本管 制，同时开发新工艺、减少人 工成本，满足客户要求。销售部销售会 议/管 理评审销售报表/发 货单相 关 方 的 需 求 和 期 望外 部 相 关 方供方（原 材料供方、 外协

12、方） 与合作伙 伴合格供 方名录、 合同/协 议长期合作、双赢；公平竟争，无 拿回扣、贿赂现象；付款及时， 不拖欠；建立伙伴关系，推动 和促进交流，共同提高增值过 程的有效性和效率。资金短缺，供应商不供货无法按时履行顾客交付428中对供方的质量管理体系进行确 认，对供方交付合格产品的能力 等进行监视，确保供方产品质量 符合要求。采购部供应 商评 审合格供应商 名录；供方 业绩评价；员 工行为准则、 反贿赂方针；长期合作、双赢第三方认证机构通过证书 的需要、 第三方审 核计划国家认证认可委确认的机构，满足GJB9001C体系要求，持续改进质量管理体系识别能力弱，增加公司运营成本和管理费用未能通过

13、审核或证书4312中只与国家有关机构认可具有资质的认证审核组织合作。质量部审核活 动/管 理评审体系证书等资质、证明第三方监测机构委外的需 要、计量 器具校验 计划具有国家认可资质的检测机构 或单位，配合校验和检测识别能力弱，委 外费用高，增加 检验成本顾客缺乏产品质量安全感4312中只与国家有关机构认可具有资 质的计量器具检测单位合作， 进行计量器具的委外校验。必 要时，接受顾客的推荐。质量部委外校 验/试 验计划计量器具检定证书/试验报告竞争对手竟争对手 的宣传信 息、网 站，本公司 调查报告竟争对手不计成本低价抢单。对竟争对手了解甚 少严重破坏市 场行情，被 迫降价或放 弃订单4416高

14、在规避恶向竟争风险的同时， 降 低物流、质量损失等成本，为公 司竟价赢得先机。销售部工作会议/年度评审市场调查、竟争对手调查数据/报告银行货币往来信息及银行账目有能力支付银行的款项销售款回笼不及时资金周转困难4416高加强外账回收管理，投资前先 行项目风险评估，强化内、外 成本管控措施。工作会 议/专 项评审银行数据/财务报告或报表社会组织及政府机信息网站、会议、企业为社会经济发展、就业、财政收入等方面带来利益。牺牲环境、资源和其他社会利受到法律的5210中经营者掌握好经营战略，在符 合法律法规的前提下实施生产管理工作会议/年企业生产经营符合法律关部门通知等益，非法获得其 它相关利益处罚运营来

15、获取利益。层度评审法规要求。组织过程市场营销 及合同/ 订单评审顾客合同/订单、协 议；顾客 图样、工 程规范； 法律法规 要求对新市场、新产品开发信息进 行收集与分析，确定公司与顾 客沟通的人员应具备必要的能 力，包含语言能力、信息沟通能 力，对新产品要求进行确定与 评审。订单（包括差异订单）、合 同及产品相关要求（含特殊特 性要求）进行评审和确认的方 法及流程进行规定，以及对产 品制造可行性进行分析。将 内部、外部及其它与质量管理 体系相关的信息的传递、处理 等沟通方式进行了规定。竟争对手实力增加客户流失机率加大4312中拓宽业务渠道，做市场调研并 保持与顾客沟通.销售部合同 评审 与顾

16、客信 息沟 通记 录有定期维护 客户关系，并 及时沟通。制造难度大，过程能力跟不上交付及时率下降4312中增加制造能力投入，女口：过程设 计、设备等资源。销售部有增加相关 资源投入，减 少过程能力 的缺陷。订单评审不充 分，无法满足客 户要求。影响合同的正常履行428中专门针对订单评审形成文件订单评审作业规范。销售部有建立订单 评审流程并 实施。信息沟通不及时.影响顾客关系326中建立有效的沟通机制，如有关人员24小时待机状态销售部信息反馈有 专门的平台 窗口或专人 接口。信息沟通不畅.容易产生误会326中重新评审沟通渠道、方式（按 顾客规定或要求的语言）并更 新.销售部信息反馈机 制适宜现行

17、 情况。设计和开发功能和性 能要求 （包括可 靠性、维修 性、保障 性、测试 性、安全 性、环境适定义多功能小组并运用有关设 计功能展开知识对产品设计与 开发进行目标管理，包括设计 和开发的更改管理工作新品开发进度滞 后。难以按预期完成326中制定新品开发完成目标进行管 理。技术部开发进度评审新品开发进 度按期完成。设计输入和输岀信息不完整生产管理和质量控制受428中召开多功能小组会议重新进行 设计输入和输岀的评审。技术部开发策划设计输入和输出信息完应性等）；以往的 开发经验与教到影响评审整。产品制造生产计划； 图纸、控 制计划、工艺、原 材料/包 装物、生 产设备和 工装、人力 资源对产品所

18、有制造过程进行识 别、分析、确定受控条件、制作 标准化的作业方法并进行作业 准备的验证，使用SPC寸特殊特 性要求的过程稳定性进行控制， 确保产品质量、过程绩效、成 本等并得以持续改进。依据客户及法律法规相关要 求对产品从进料、制程、成品 到交付等过程的检验和试验标 准及流程进行规定，确保所有过 程的检验和试验管理符合体系 运行的有效性。未认真评估生产计划生产安排杂乱无序J210中重新评估生产计划；生产计划执行前，进行认真的评估生产部生产计划评审生产计划评估充分变更评审不充 分，影响产品要 求。未能满足产品要求428中重新评审变更输入、输岀资料并 更新。生产部有关变更 的评 审变更评审充分。替

19、代方法（包括 防错措施）不合 适产品报废率高326中对替代方法（包括防错措施） 进行重新评审并批准。生产部替代 方法 评估 证明替代方法（包 括防错措施） 适宜并有经 过评审。订单完成不及时。顾客报怨428中做好订单交期评审。生产部产品交付率订单均可按纳期完成。产品报废高，影 响交付及降低成 本生产成本居高428中制定目标纳入过程绩效考核。生产部生产绩效产品报废有 在控制范围 内。产品质量判定准则低于客户标顾客拒收428中对客户图面标准与内部判定标准重新对比评审，并提交客户质量部产品质量判定标准均为组织过准。认定。客户批准无检验标识，识 别不岀检验状态导致误用或错发326中制定检验标识管理机制

20、。质量部各过程产品均有检验状态。程产品交付与顾客反馈处理合同/订 单；合格 产品、顾 客需求； 市场信息 反馈；顾 客抱怨； 顾客困 难；顾客 退货、质 量管理体 系的要 求；持续 改进的要 求；竞争 需要针对产品品质储存防护、搬 运、运输过程及客户纳期的管 理，确保及时、准确的交付合格 的产品给客户。确定顾客反馈信息来源，对顾 客投诉、退货、满意度调查的 处理流程及信息反馈 要求、改 进等进行规定，确保持续满足顾 客要求。将内部、外部及其它与质量管理体系相 关的信息的传递、处理等沟通 方式进行了规定。发货数量不足运输成本增加5210中严格执行发货通知等指令性要 求，对照发货要求和发货清单 上

21、的内容进行。销售部未岀现发错货的失误。运输中产品包装损坏增加包装返工和费用4312中按照客户的包装要求，制定 “包装规范”，并经顾客批准 后实施。销售部运输过程中 未发生包装 损坏情况。顾客退货处理不及 时影响顾客产 品使用和产 生负面影响326中制定顾客退货处理机制。销售部顾客退货能 在规定时间 内处理完毕。顾客报怨，与顾客沟通产生分歧造成顾客不 满、合作关 系终止428中制定顾客抱怨处理机制。销售部顾客抱怨有所减少。厂区内设备布局不科学工作效率不 高，增加工 时成本。313低采用多方论证法进行重新布局。生产部工厂设备布局科学易导致员工发生安全无保515低识别工厂内危险源，采取改善措生产仅发

22、生极少2020年GJB9001C-2017组织内外部环境因素风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表2020年GJB9001C-2017组织内外部环境因素风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表确定满足产品和服务要求所法律法规需要的设施设备，并对审批、订要求购、验收、设备布局、公司经、可行性分析、定期维护和保营计划、养、故障处理及报废过程进行基础设施描述。维护数据、对生产模具及夹治具的设计、 制造验证质量管理、确认验收及变更管理、维护、体系要保养、标识、修理及废弃流程的求、设备规定。清单为满足产品质量和作业人员、工装夹的安全、从物理、心理健康上所具清单、考虑到的要求，以及作业场所的年度保养规划，应

23、实施和检查等相关的计划活动设备、工 装、设施 及工作环 境管理工伤事故障措施， 招聘难施，消除危险存在。部数的轻微工 伤事故。设备无预防性维护、保养计划故障率高，增加设备投资成本J210中对制造过程主要生产设备进行 识别，制定年度维保计划生产部有制定年度维保计划并按期实施。设备故障频率高工效低，维护费用高4312中要求员工对设备进行点检，增 加维保状况的监督检查，按年 度计划对设备进行维护和保 养。生产部设备故障频 率降低，措施 持续有效。关键设备异常或突发性事件发生生产计划受 挫，难以完 成交付5210中制定关键设备应急计划，定期实施应急计划的有效性演练生产部制定关键设备应急计划并定期实 施

24、该计划的有 效性演练。工模及备件设计 图纸未审核，影 响其使用功能、寿命及备件的 组装性能顾客要求未 满足,影响 工装使用326中按工装模具管理的相关规定， 对设计图纸进行审核管理生产部工装、模具及备件设计图 纸全部进行 审核。工装、模具未及 时保养，影响产 品尺寸未满足顾客产品要求，因质 量导致顾客投诉339中设定工装、模具保养检查机制生产部工装、模具均 按时保养。工装、模具、设备备件不足导致生产中 断，生产计 划不顺畅326中制定工装、模具和设备备件安全库存生产部工装、模具和设备备件有建立安全库 存。2020年GJB9001C-2017组织内外部环境因素风险和机遇识别评价分析及应对措施一览

25、表工装、模具无永久性标识易错用或因 顾客财产保 护不当。224低制定工装、模具标识管理规定，按要求实施生产部工装、模具已 制作永久性 标识。现场环境不好影 响产品质量和员 工情绪以及客户 满意程度现场管理难 度增加、易 导致安全隐 患428中制定6S检查计划，执行6S检查。生产部现场6S情况良 好。1.仪器清单、对产品所有要求和符合性进行 测量、以提供产品符合要求证 据，并对测量室及相关失效量具在现场使 用产生测量偏差和误判428中对失效量具进行隔离标识，并对仪器管理人员绩效进行考 核。质量部失效量具不 会得到再次 使用。监视和测源管理正年度校划、3、年度实验计划监视和测量装置进行维护、保 养

26、、校准、标识及变差控制等过 程的管理，并对内外部测量室 进行相应管理。失效量具所判断 的产品得到生产、流动与交付因产品不符 合，导致退 货和投诉428中采用校准合格的量具，依据失效 发现的时间，对所监测的样品， 向前追溯重检确 认，对不合 格批次进行追溯及内部存品进 行区分隔离，不合品按不合格 品控制程序处置。质量部可疑品有得 到控制与隔 离。员工名确定人员需求、岗位能力需 求、获取人员、识别培训需求 、 确保人员（含特殊岗位）具备岗部门、岗位职责权限划分不清交叉管理、重复管理或 无人管理乱 象发生326中重新评审部门职责、岗位任职说 明书，修改并明确。综合部各岗位职责权限明确。培训内容不适宜

27、。浪费培训资 源，培训有 效性为零224低重新执行培训需求调查。综合部培训内容适宜各岗位要求人员能力不胜任浪费有限的财力326中执行在职培训、辅导或转岗工作综合人员能力满足人力资源及组织知识管理册、培训 计划、培 训记录、 组织知识 清单位能力、采取激励措施激励员 工并确保有良好的意识支撑质 量体系的运行。确定组织知识来源及获取方法，建立组 织知识清单，指定人员定期收 集更新组织知识。岗位任务。、人力资源，工作无绩效可言。等。部要求。人员流动大公司成了别 人的培训基 地，影响发 展326中制定有效的激励措施，定期进 行员工满意度调查，及时采取 措施。综合部人员流失有所下降。组织知识未及时更新，

28、失去参考使用价值产品研发技 术落后，公 司缺乏市场 竟争力326中建立文件化管理机制，规定更新 渠道、频率及方式综合部组织知识有及时更新。文件、记录管理各类文 件、图纸、 客户资料 、生产数 据、统计 资料明确公司内部文件的编制、评 审、批准要求，文件（包含外 来文件）的更改控制、分发、 标识、检索、储存及处置的要 求以及工程规范的评审要求。失效文件仍被使用导致过程失效或错误操作428中制定目标监控或制定防错方法 进行规避。综合部文件 和记 录控 制程 序现场文件均 为有效文件。场使用文件不是最新版本导致不合格产品产生，不符合要求 的工作失误326中定期检查文件受控情况。综合部现场文件均为最新

29、版文件。记录填写不规范数据和有关 过程信息失 真或不完整2510中定期检查记录填写状态。综合部记录基本规范过程要求的记录未记录或没有保存无法分析、测量过程状态和质量水平4312中定期检查过程记录和保存状况。综合部过程要求的记录在有序进行请购单、供应链紧急中断。生产中断或521中确定合格的备用供应商。采购均有备有供应商，不会影响客户纳采购和供方控制采购订 单、采购 订单交期 明细表 、询价单、 供应商名 录对供方选择、评价、体系开发、 供货业绩、日常管理以及信息沟通等方面进行规定。停产0部采购控制程序期。供应商质量、交付绩效较低影响顾客合 同履行，产 品质量无法 保障4312中评审供方绩效评价准

30、则，适用 时调整或切换备用供应商。采购部供应商质量、 交付绩效合 格。产品标识和可追溯性及 产品防护 管理生产计划、 在制品、成品、作业指导书、以适当的方法在生产和服务 运行的所有阶段对产品和物料 进行唯一性标识，制定可追溯性 计划，并保留可追溯的记录， 同时确保产品能有效鉴别其检 验状态，并在需要时可识别岀具 体产品的来源及生产过 程。产品从材料入库到产品 交付期间，为确保材料及产品 品质符合要求所采取的不合格品混入合格 品。导致批量不 合格，增加 挑选难度428中不合格品与合格品由不同区 域、不同人员分别对应。质量部产品标识和防护控制程序未发生混入情 况。不同产品混放。错发客户，引起客户强

31、烈不满428中制定相似品管理规范。生产部未发生混入情 况。在库品账实不符无法对物料 信息做正确 的分析、判 断428中定期盘点，按照仓库管理规定 执行。成品库措施持续有效产品检验一系列控制活动，包括标识、包 装、搬运、存贮、变质情况探测、先进先 岀及运输等过程对顾客或外 部供方财产进行识别、验证、保护和维护并保存相关 记录。存贮环境导致岀现产品质量问 题。增加物料管理和返工费用5210中输岀存储产品，材料的有效期， 并定期知会品质复查，不合格 按照不合格品控制 程序进行。成品库未发生存贮 环境而导致 的不良。.顾客或外部供方财产维护不当，损使顾客财产损失，313低评审财产维护方式的适用性并 更

32、新。成品库顾客供方财产有进行良好的维护保坏顾客不满养。不合格品控制国家标 准、行业 标准、客 户标准、 控制计 划、质量 保证计 划、检验 规范、对不合格（可疑品）识别、控 制、原因分析、采取处置措施（返工、返修、报废等）及需要获得的授权、采取纠正措 施防止不合格再发生以及向顾 客进行通知等过程进行了规不合格品做为合格品交付非预期的发 运，引起客 户强烈不5210中建立不合格品管控机制，纳入过程绩效考核。质量部不合格品 控制 程序未发生不合格品交付情况返工返修无作业指导书或无客户授权批准不符合返工 返修规范和 顾客要求428中质量部返工品返工 前有得到客 户认定产品实施报废前未经过审批。不符合

33、产品报废规定428中质量部报废部品均 在实施前有 得到审批组织制定质量、责任方针及目标并进行实施、保持、沟通、质量及责任方针未涵盖到全部标准要求质量方针无法实施且无效428中过程拥有者对标准要求进行再 次学习，并重新制定质量方针和 目标。质量方针目标包含标准所有相关要素质量目标未适时更新质量目标没有体现持续改进的精神326中通过每年管理评审，对质量目 标适宜性进行评价并适时更 新。管理评审会 议有对目标 实施评审更 新方针目标未得到内外部沟通员工不了解 质量方针和 目标，难以 推进或实施326中按公司规定的要求执行，确保 方针目标在公司的内外部得到 有效沟通。方针目标有得到沟通。经营管理公司经营 计划、公司资源 状况、过程 绩效表现、 顾客的期 望和满意 度、改进措施测量和持续改进。确定本公司的组织架构及各 职能部门和各岗位的职责和权 限（包括满足顾客要求的职责 及质量职责），并在内外部得 到沟通和理解。对组织所面临的风险和机遇 进行识别分析，采取应对措施、 整合实施措施并评价措施有效 性，建立减轻风险负面影响的 预防措施，制定应及计划并定 期测试。组织架构、部门 及岗位职责权限 分配未满足本