建设工程质量检测机构专项检查表

1、建设工程质量检测机构专项检查表厅P检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）1检测机构基本条件检查要点检查情况存在问题记录1.1机构资质是否启超资质范围检测行为抽查项目检测报告核对资质证书项目符合口基本符合口/、符合1.2诚信管理是否按照要求办理诚信手册查是否办理诚信手册符合口基本符合口/、符合1.3人员资格人员数量及资格是否符合资质条件要求查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。符合口基本符合口/、符合1.4质量体系质量管理体系是否运行是否正常现场了解实际运行情况及查看运行记录口正常基本正常口不止常1.5设施和环境有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求现场查看，查阅记录。重

2、点防水、化学分析和水泥等环境条件要求较高的试验室符合口基本符合口/、符合1.6检测仪器设备检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，并能正常运行现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录符合口/、符合仪器设备校准是否及时，校准结果是否及时进行确认现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐符合口/、符合损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并校准后投入使用现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录符合口/、符合仪器设备台帐、标识、档案、使用及维修记录是否齐全现场查看，查阅相应的档案材料及归类情况符合口基本符合口/、符合1.7规范、标准配备情况配备标准、规范是含齐全重点抽查标准、规范更的度符合口基本符合口

3、/、符合检测机构负责人:检查日期：检查组长：检查组成员:建设工程质量检测机构专项检查表厅P检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）2样品（试件）与原始记录管理检查要点检查情况存在问题记录2.1样品（试件）台帐拟检测样品是否建立唯一识别系统现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆符合口基本符合口/、符合检测样品编号是否按年分类流水编号查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号符合口/、符合2.2见证取样旁证见证取样的试样旁证实施情况查旁证记录符合口基本符合口/、符合2.3留样按规定进行留样情况非破坏性试样应留置10天以上；破坏性试样应留置1

4、0天以上符合口/、符合2.4待检与检毕样待检样品的数量应与委托单和原始记录相符重点核查两强试块、水泥、钢筋及焊接件样品符合口/、符合检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符符合口/、符合2.5检测试验原始t己录所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号符合口/、符合自动采集检测项目的原始记录应与实时采集电脑记录相吻合查阅检测原始记录、报去台帐、实时米集电脑记录，是否存在不按规定修改数据符合口/、符合原始记录的信息量是否基本满足朔源性的要求,记录、报口彳口息是否相符查阅收样登记、检测原始记录、才给及出具报告登记台帐，实时采集电

5、脑记录，是否存在信息不符现象符合口基本符合口/、符合检测机构负责人：检查日期：检查组长：检查组成员:建设工程质量检测机构专项检查表检查内容检查意见）丁P检查要点检查情况（存在问题）3检测报告与报告发放登记管理检查要点检查情况存在问题记录3.1检测报告信息及结论表述报告内容全部信息是否完整准确查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息符合口/、符合检测结果结论是否客观准确检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述符合口/、符合3.2检测能力与数据信息出具报告数量和范围是否与检测能力相符核查机构资质证书，核对报告，是含

6、存在超资质开展检测活动符合口/、符合报告数据是否存在随意更改报告数据如作修改，应符合相应管理规定符合口/、符合3.3报告标识报告是否按年流水编号的唯一性标识，不允讦有分编和重编号查阅委托单、收样登记、原始记录，核对报告是否后分编和重复编p符合口/、符合3.4报告审批程序报告内容是否经相关有资格的人员签字、并加盖检测资质专用章查对审批授权及程序，核对人员分工及岗位证，检查报告审批程序手续是否完整有效符合口/、符合3.5报告发放登记报告是否及时归档妥善保存，是否与委托单、原始记录相对应查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息符合口基本符合口/、符合3.6不合格报告处理程序不合格报告应建立台

7、帐，不合格的检测报告是否在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构查阅不合格报告登记台帐，是否按规定时限及时书面告知有关单位符合口基本符合口/、符合凡检测结论为不合格的检测记录及报告应制定内部流转时限查阅机构内部流转时限规定，是否按规定时限内完成相关程序手续符合口基本符合口/、符合检测机构负责人：检查日期：检查组长：检查组成员:建设工程质量检测机构专项检查表厅P检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）4检测数据联网上传及现场检测管理检查要点检查情况存在问题记录4.1数据联网软硬件是否按照要求配备和完善检测数据联网硬件和软件现场查看自动采集项目的仪器改造及检测数据自动采集情况，查看服

8、务器等配套联网硬件和使用软件，查看联网上传稳定性口符合口/、符合4.2检测数据实时上传自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确通过联网平台，查两强试块、水泥、钢筋及焊接件检测数据上传是否完整、准确情况口符合口/、符合检测结论为不合格的检测报告是否实时上传通过联网平台，查检测结论为不合格的检测报告数据是否实时上传口符合口/、符合4.3样品追朔工程现场试样见证取样台帐与检测报告样品数量是否T查现场施工、监理项目部见证取送样台帐登记的试样与检测报告样品数量是否一致性口符合口/、符合4.4重复见证取样送检后否存在同一工程结构部位的试块、试件或同一批号的原材料、构配件，重复见证取样送检查现场施工、监理项目部见证取送样台帐登记的试样与检测报告样品数量是含存在重复见证取样送检现象口符合口/、符合4.5现场检测人员持证情况在工程现场检测的检测人员持证上岗情况检查地基基础工程检测、主体结构工程现场检测等专项现场检测人员检测岗位证，是否存