汽车公司APQP质量门检查表

1、#Adient - INTERNAL模模块块任任务务支支持持流流程程及及规规范范交交付付物物规规范范模模版版状状态态警警示示交交付付标标准准提提供供者者接接收收确确认认者者拒拒绝绝理理由由/ /改改进进建建议议补补救救措措施施计计划划完完成成时时间间分分值值得得分分产产品品设设计计1.市场调研项目可行性分析流程变速箱市场调研报告目标市场规模、搭载车型的定位，用户需求分析（传动效率、选换换档力、可靠性、NVH、新技术、价格范围、需求时间等），Benchmark箱型确定整车项目经理整车项目经理120产品经理规划经理采购经理质保部财务经理2.产品技术可行性分析完成 项目可行性分析流程产品可行性分析报

2、告-产品 分析新开发变速箱性能、法规、重量、外形尺寸、搭载车型等可行性及市场竞争力，确定开发发变速箱整体方案，生命周期，采用的新技术可行性（必要时提供新技术预研究报告）及后续投资、优化方向产品经理规划经理120采购经理质保部整车项目经理3.预开发、沿用零部件清单/预开发、沿用零部件清单初步确定零部件沿用率产品经理采购经理40规划经理采购质量经理4.初步产品描述（成本分析的需要）/产品描述关键零部件及总成关键尺寸、材料及性能要求产品经理采购经理80供供应应商商管管理理单台采购成本分析项目可行性分析流程单台采购成本分析报告 设定单台采购成本目标，确定零部件后续材料/工艺优化方向项目总监产品经理15

3、0财务经理供应商资源分析关键件供应商资源分析报告对开发变速箱使用关键零部件进行分析，确认供应商资源能否按期确定，并满足项目要求采购经理项目总监60工工艺艺规规划划工艺规划基础要求产品可行性分析报告-工艺明确工艺规划对产品的基础性要求规划经理产品经理100新新产产品品质质量量1.质量目标策划质量目标编制管理流程（建立中）质量目标策划稿质量目标初步策划质保部设计经理100规划经理采购经理采购质量经理2.质量资源可行性分析（质量工具、人员的投资和规划）/产品质量策划书所必要的质量工具、人员的投资和规划分析采购质量经理项目总监50项项目目管管理理1.项目总体人力资源分析及需求计划项目可行性分析流程人力

4、资源分析报告确定目前人力资源是否满足项目需求及未来人员需求计划项目管理员项目总监402.开发周期分析/开发周期分析根据开发范围及复杂程度确定分析开发周期及初步计划项目经理项目总监40项目管理员财财务务 财务可行性研究/财务可行性研究报告确定收益、现金等内容，完成项目初步预算，并汇总、审核各部门的相关数据财务经理项目总监100总总计计1000 否决项 设计部门根据具体项目确定为变速箱公司或精机公司P P1 1节节点点：项项目目立立项项#Adient - INTERNAL模模块块任任 务务支支持持流流程程及及规规范范交交付付物物标标准准模模板板通通行行警警示示交交付付物物标标准准提提供供者者接接收

5、收确确认认者者拒拒绝绝理理由由改改进进建建议议补补救救措措施施计计划划完完成成时时间间分分值值得得分分产品开发1.关键零部件结构设计完成关键零部件数模关键零部件的基本尺寸、材料、基本性能要求确定产品经理采购经理80采购质量经理2.概念设计完成设计设想书/VTS变速箱的基本结构和技术方案确定产品经理质保部1003.第一版布置设计报告完成第一版总成图数模变速箱基本尺寸确定，整箱的基本结构搭建完成产品经理质保部804.确定明确零部件开发范围产品经理采购经理80采购质量经理5.目标机型明确，Benchmark分析完成竞争机型分析报告开发目标和市场定位完成，对Benchmark开展零部件结构和性能分析，

6、包括参考箱型及市场竞争机型的技术/制造/采购/质量优劣势项目经理项目管理员100质量经理6.法规、专利风险排查完成法规、专利查询报告排除法规、专利风险，有风险的明确了风险规避措施产品经理质保部60法务部供应商开发关键外协零部件预选供应商已确定潜在供应商管理程序预选供应商清单供应商资源分析，确认供应商的产能、SQA、设计能力，达成初步合作意向（针对体系内供应商）采购质量经理采购经理采购质量经理80质保部产品经理新产品质量质量目标编制完成质量目标编制流程项目质量目标有确定变速箱设计开发目标(含性能、可靠性、售后指标),并分解为设计、规划和采购各模块的目标质量经理产品经理80采购质量经理规划经理采购

7、经理项目管理1.自制件完成确认自制件规划评审报告自制件已确认项目总监质保部802.项目各层网络计划保持有效项目计划管理程序项目计划项目开发周期确定，开发过程各关键事件的时间明确，各节点冻结时间确定项目管理员各分项目经理403.项目组织机构建立项目管理程序组织机构图项目组各分项目经理确定项目管理员项目总监404.项目风险评估完成项目可行性分析流程项目风险清单风险评估报告综合分析项目资金、人力、技术、进度等各方面的风险项目经理项目管理员505.项目正式启动 项目管理程序项目开发指令项目正式启动，项目指令签发项目管理员各分项目经理50财务项目开发成本预算 项目管理程序项目开发成本各部门（设计、试验、

8、规划、采购、质量）开发费用初步确定并完成整个项目的初步预算，项目管理员负责汇总，财务经理负责审核项目管理员财务经理项目总监80总总计计1000 否决项 设计部门根据具体项目确定为变速箱公司或精机公司P P2 2节节点点：概概念念设设计计#Adient - INTERNAL模模块块任任 务务支支持持流流程程及及规规范范交交付付物物标标准准模模板板状状态态警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收确确认认者者拒拒绝绝理理由由/ /改改进进建建议议补补救救措措施施计计划划完完成成时时间间分分值值 得得分分产产品品开开发发1.第一版总布置图下发整箱总布置图整机的零部件间隙、装配性分析分析

9、的问题点有明确的改进方案产品经理规划经理60变速箱在前仓布置报告匹配搭载的整车和变速箱确定，以及整车前仓空间布置可行性整车总布置2.产品描述完成产品描述变速箱零部件及其关键尺寸及性能(总成技术参数)要求确定产品经理采购经理30规划经理3. EBOM完成 产品工程数据(EBOM )管理办法EBOM验证完成，并发放产品经理规划经理304.法规、专利风险排查完成法规、专利查询报告排除法规、专利风险，有风险的明确了风险规避措施产品经理质保部405. P阶段定义发放P阶段图纸图纸接受方签收单(接收签字)外协零部件图纸由供应商(或采购)确认，自制件由规划、试制确认，提出的问题点有改进方案产品经理采购经理(

10、供应商)70规划经理试制经理6. 1A样件技术协议签订供应商选择与开发流程技术协议零部件成熟度跟踪表零部件的技术要求明确项目总监采购质量经理407.零部件技术开发计划签订技术开发计划（供应商）供应商的零部件计划开发满足项目进展要求产品经理采购经理30采购质量经理8. CAE分析全部通过CAE分析清单CAE报告CAE分析报告指出的风险点有改进方案，风险排除CAE产品经理509. DVP清单确认 DVP&R管理规范DVP清单明确需纳入DVP跟踪的关键零部件产品经理质保部3010. DFMEA已完成 DFMEA编制和维护管理办法DFMEA清单DFMEA产品经理组织规划经理、质量经理共同分析制

11、定产品经理质保部30规划经理11. 1A样箱专项试验计划已经制定试验计划1A阶段专项试验的开展计划排定，且满足项目计划要求产品经理试验部门领导2012. 通用化、系列化确认新开发和沿用件清单确定零部件的沿用率设计部门采购经理20采购质量经理供供应应商商开开发发1.1A样件供应商已确定供应商选择与开发流程商务协议或预开发协议零部件供应商的开发满足项目进度要求采购经理产品经理50采购质量经理2.供应商布点要求的质量目标达成供应商布点清单变速箱关键零部件供应商等级必须在B级或B级以上，特殊情况需选用C级供应商，采购经理必须出具供应商在SOP6个月内达到B级或B级以上的承诺报告采购经理产品经理50质保

12、部采购质量经理3.风险供应商清单及风险排除计划确定风险供应商清单风险供应商制定风险排查计划且满足项目进度要求采购质量经理产品经理30风险排除计划质保部潜在供应商评价采购经理4.供应商APQP第一阶段总结通过外协零部件APQP监控等级管理办法供应商APQP状态跟踪表供应商第一阶段APQP资料确认供应商的开发进度、质量保证等方面满足项目要求采购质量经理质保部605. 根据试验计划确定1A零件到货计划1A样件提供计划满足项目1A样机的需要采购经理产品经理306.关键沿用件质量分析关键沿用件质量分析报告根据沿用件现场及售后表现，确认沿用结果是否存在质量问题质量工程师（专业厂）质保部项目经理30工工艺艺

13、规规划划1.工艺可行性分析完成工艺设计程序自制件工艺路线或工艺可行性分析报告分析的问题点有明确的改进方案，工艺可行性得到确认规划经理产品经理402.工艺路线明确，自制件已经确定工艺设计程序工艺路线评审报告/工艺路线工艺路线确定，并且自制件明确规划经理质保部303.生产线区划完成区划图生产线安排区域确定规划经理产品经理30新新产产品品质质量量1.本阶段质量目标得以实现变速箱性能理论计算报告确认变速箱的设计理论计算是否满足变速箱性能目标要求，分析的问题点有明确改进方案CAE产品经理60变速箱性能确认表变速箱的性能参数，专项试验清单及试验目标产品经理质保部2.重大、典型历史问题及IQS 重点问题排查

14、完成J.D.POWER工作管理办法历史问题排查进度表历史问题排查报告要有明确的排查结果，并确定了设计优化项目质保部产品经理项目总监30项项目目管管理理1.采购目标成本确定 项目目标采购成本控制流程变速箱采购目标成本根据产品规划定位，确定单机采购成本采购经理项目总监302.项目主计划保持有效 项目二级计划保持有效项目计划管理程序项目主计划项目二级网络计划确定项目开展计划设计、采购、规划各模块工作计划要求符合项目整体计划要求项目管理员项目总监203.组织机构 项目管理程序组织机构图项目组各分项目经理确定、组织机构建立项目管理员项目总监10财财务务1.项目预算完成 项目成本管理程序项目预算报告项目整

15、体预算确定并分解为各模块预算项目管理员财务部项目总监302.本阶段的项目预算达成 项目目标采购成本控制流程项目节点预算执行分析明确项目开发资金预算与实际支出的差异财务部项目总监20总总计计1000备备注注： 否否决决项项 设设计计部部门门根根据据具具体体项项目目确确定定为为变变速速箱箱公公司司或或精精机机公公司司P P3 3节节点点：数数字字样样箱箱冻冻结结#Adient - INTERNAL模模块块任任 务务支支持持流流程程及及规规范范交交付付物物标标准准模模板板状状态态警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收确确认认者者拒拒绝绝理理由由( (改改进进建建议议) )补补救救措

16、措施施计计划划完完成成时时间间分分值值得得分分产产品品开开发发1. B图发放完成B图状态确认单图纸接受方签收单供应商外协零部件图纸由供应商(或采购)确认，自制件由规划、试制确认，提出的产品工艺性问题，已达成书面意见产品，进入IMAN系统产品经理规划经理40采购质量经理2. EBOM保持有效产品工程数据(EBOM)管理办法EBOM进入IMAN系统产品经理采购经理30规划经理采购质量经理3. DFMEA保持有效 DFMEA编制和维护管理办法DFMEA本阶段试验过程暴露的问题点纳入DFMEA产品经理规划经理40质保部4.变速箱技术条件发放完成变速箱技术条件变速箱基本参数、性能指标等技术状态确定产品经

17、理规划经理20质量经理5.装配技术条件第一版发放装配技术条件（装配工艺卡）装配顺序、力矩等装配参数要求确定产品经理规划经理306. 整车路试车型已经确定并完成试装实物体现变速箱在整车前仓布置满足要求产品经理质保部307.DVP编制、会签完成DVP&R管理规范DVP验证计划有确定零部件试验项目及标准，并通过供应商、设计、采购质量、质保部会签产品经理质保部50采购质量经理试验经理8. DVP按计划开展并通过DVP&R管理规范试验报告检测报告DVP中P4阶段的设计开发验证试验完成并通过产品经理质保部40采购质量经理9. 对于新开发零部件试验存在的(标准、能力、进度)风险,已制定整改措

18、施和计划供应商新产品开发监控程序试验问题清单本阶段试验新开发零部件暴露的问题点整改措施和计划，经过供应商和采购质量会签确认产品经理试验经理30评审分析纪要质保部整改报告采购质量经理10.试验箱的质量状态验收记录试验箱跟踪记录零部件状态记录表试验箱有完整的零部件检测记录和装配参数记录产品经理质保部30试验经理11. 技术协议均完成技术协议零部件的技术要求明确项目总监采购质量经理5012.1A样箱试验100%完成并通过试验规范试验报告本阶段试验完成，试验验证充分结论明确试验经理质保部5013.关键零部件开模指令已下发开模指令产品初步验证完成，1A数据冻结，开模指令下发,供应商签收产品经理采购经理3

19、0采购质量经理14.各部门确定样箱需求计划样箱需求计划各部门需求清晰、明确产品经理项目总监1015.1B样箱专项试验计划已经制定试验计划1B阶段专项试验开展计划排定,满足项目计划要求产品经理试验经理10供供应应商商开开发发1.商务协议均签订供应商清单商务协议零部件供应商的开发满足项目进度要求采购经理产品经理50采购质量经理2.外协件（包括毛坯）检测正常开展检验报告零部件检测正常开展，本阶段外协件检测的合格率汇总完成采购质量经理产品经理50零部件状态跟踪表采购质量经理3.外协件（包括毛坯）质量问题整改供应商新产品开发监控程序外协件质量问题清单供应商制造问题已与供应商书面确认详细的整改计划产品经理

20、采购质量经理20外协件质量问题整改报告质量工程师4 质量协议签订差异件质量协议与供应商明确批量生产件质量索赔及质量担保相关内容采购质量经理产品经理50采购经理质保部5、供应商的APQP进度经核查，满足项目进度要求外协零部件APQP监控等级管理办法供应商APQP状态跟踪表供应商第二阶段APQP资料确认供应商的开发进度、生产准备、质量保证等方面满足项目要求采购质量经理质保部306.供应商考察及风险排除满足项目要求 供应商审核管理流程供应商考察报告供应商风险排除进度表风险供应商排查完成，风险规避措施制定采购质量经理质保部30采购经理产品经理7.根据试验计划确定1B零件到货计划1B样件提供计划满足项目

21、1B样机的需要采购经理产品经理10生生产产准准备备1.工序编排完毕工艺分析程序工艺流程图工艺流程确定，各工序加工、装配内容确定规划经理产品经理20P P4 4节节点点：1 1A A样样箱箱冻冻结结#Adient - INTERNAL质保部2.生产线规划或改造方案确定生产线规划或改造方案明确生产线增添设备和改造设备的方案规划经理产品经理30质保部3.关键设备/量检具清单建立关键设备/量检具清单规划订货周期长的关键设备及关键量检具清单规划经理质保部104.量检具采购发标完成（关键量检具）量检具清单量检具订货任务书量检具采购进度满足项目进度要求规划经理一般材料采购部205.设备采购发标完成（关键设备

22、）设备清单设备订货任务书设备采购进度满足项目进度要求规划经理一般材料采购部306. 厂房/公用设计认可厂房/公用设计任务书新厂房设计规划确定且满足项目计划要求规划经理(规划院)规划经理20新新产产品品质质量量1.本阶段质量目标得以实现质量目标核查表依据可靠性试验实测结果，判断变速箱性能目标的达成情况项目总监质保部502.变速箱质量问题立项与改进新产品质量问题立项、消项管理流程质量唯一性清单有明确的整改方案和计划，满足项目质量要求质量经理项目总监30项项目目管管理理1.项目主计划保持有效 项目二级计划保持有效项目计划管理程序项目计划项目二级计划保计划变更申请确定项目进度与计划的符合性及进度风险项

23、目管理员项目总监202.组织机构 项目管理程序组织机构图项目组成员稳定，变更时经项目总监批准项目管理员项目总监10财财务务 本阶段的项目预算达成项目成本管理程序项目节点预算执行分析明确项目开发资金预算与实际支出的差异财务经理项目总监30总总计计1000备备注注： 否否决决项项 设设计计部部门门根根据据具具体体项项目目确确定定为为变变速速箱箱公公司司院院或或精精机机公公司司生生产产准准备备1.工序编排完毕工艺分析程序工艺流程图工艺流程确定，各工序加工、装配内容确定规划经理20#Adient - INTERNAL模模块块任任 务务支支持持流流程程及及规规范范交交付付物物标标准准模模板板状状态态警警

24、示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收确确认认者者拒拒绝绝理理由由改改进进建建议议补补救救措措施施完完成成时时间间分分值值得得分分产产品品开开发发1. B图保持有效设计更改管理办法(SOP前)设计更改通知单有1B阶段因产品、工艺导致的设计更改完成，B图完成IMAN更新保持有效产品经理采购经理30规划经理采购质量经理2.装配技术条件第二版发放装配技术条件(第二版)根据设计和工艺要求作相应的修改调整产品经理规划经理303.EBOM保持有效产品工程数据(EBOM )管理办法EBOM随设计变更做相应的调整产品经理采购经理30规划经理采购质量经理4.DFMEA保持有效 DFMEA编制和维护

25、管理办法DFMEA本阶段试验过程暴露的问题点纳入DFMEA产品经理规划经理30质保部5.本阶段搭载整车可靠性路试完成试验规范试验报告试验问题清单-CR有搭载整车路试通过，试验过程暴露的变速箱问题评审分析完成，问题有明确的整改措施和计划产品经理质保部406. OTS认可计划编制完成OTS认可流程OTS认可计划满足项目进度要求产品经理采购质量经理10质保部7. GEN2样箱需求计划确定样机需求计划各部门需求清晰、明确产品经理采购经理20规划经理8. DVP按计划开展并通过DVP&R管理规范试验报告 检测报告DVP中P5阶段的设计开发验证试验完成并通过产品经理采购质量经理70质保部9. 对于

26、新开发零部件试验存在的风险,已制定整改措施和计划试验问题清单本阶段试验新开发零部件暴露的问题点整改措施和计划，经过供应商和采购质量会签确认产品经理试验经理40评审分析纪要质保部整改报告采购质量经理10.试验箱有完整的状态验收记录试验箱验收记录（零部件状态记录表）依据产品和试验要求，有完整的状态验收，试验经理确认产品经理质保部20试验经理11.1B样箱验证试验100%完成并通过试验规范试验报告有本阶段试验完成，试验验证充分结论明确试验经理产品经理60质保部12.零部件量检具方案完成供应商量检具管理程序零部件量检具方案零部件的测量基准、检测方案、公差等确定，检具方案的合理性由采购质量确认产品经理采

27、购质量经理30生生产产准准备备1.变速箱生产内部物流方案已经确定物流方案物流方案满足生产要求得到会签确认规划经理生产部门302.量检具采购合同签订（关键量检具）商务、技术合同量检具采购进度和技术要求满足项目计划一般材料采购部规划经理403.设备采购合同签订（关键设备）商务、技术合同设备采购进度和技术要求满足项目计划一般材料采购部规划经理404.生产线供应商制造进度满足项目要求生产设备制造进度计划生产线制造进度满足项目进度要求规划经理项目总监305.P-FMEA编制完成P-FMEA针对工艺存在的风险问题点，确定了应对措施规划经理质保部406. PBOM完成PBOM制定程序P-BOM与生产现场的装

28、配内容相符，能指导生产装配规划经理质保部40供供应应商商开开发发1.供应商风险考察已经完成及（进度、质量）风险排除满足项目要求 供应商审核管理流程供应商考察报告供应商风险排除进度表风险供应商排查完成，风险规避措施制定采购质量经理产品经理30质量工程师采购经理2.外协件（包括毛坯）检测正常开展检验报告零部件检测正常开展，本阶段外协件检测的合格率汇总完成采购质量经理产品经理30零部件状态跟踪表质量工程师3.外协件（包括毛坯）质量问题整改供应商新产品开发监控程序外协件质量问题清单供应商制造问题已与供应商书面确认详细的整改计划产品经理采购质量经理30外协件质量问题整改报告质量工程师4.包装方案书面确认

29、完成包装方案满足存储和运输要求物流负责人产品经理20P P5 5节节点点：1 1B B样样箱箱冻冻结结#Adient - INTERNAL模模块块任任 务务支支持持流流程程及及规规范范交交付付物物标标准准模模板板状状态态警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收确确认认者者拒拒绝绝理理由由改改进进建建议议补补救救措措施施完完成成时时间间分分值值得得分分P P5 5节节点点：1 1B B样样箱箱冻冻结结采购质量经理5.零部件量检具方案完成供应商量检具管理程序零部件量检具方案零部件的测量基准、检测方案、公差等确定，检具方案的合理性由采购质量确认采购质量经理产品经理306. 质量协议签

30、订差异件质量协议与供应商明确批量生产件质量索赔及质量担保相关内容采购质量经理产品经理30采购经理质保部7. OTS件到货计划OTS件到货计划满足主项目计划要求采购经理产品经理20新新产产品品质质量量1.本阶段质量目标得以实现质量目标编制流程质量目标核查报告依据可靠性试验实测结果，判断变速箱性能目标的达成情况项目总监质保部702.变速箱质量问题立项与改进新产品质量问题立项、消项管理流程质量唯一性清单有明确的整改方案和计划，满足项目质量要求质量经理项目总监20项项目目管管理理1.项目主计划保持有效 项目二级计划保持有效项目计划管理程序项目计划项目二级计划保计划变更申请确定项目进度与计划的符合性及进

31、度风险项目管理员项目总监202.组织机构项目管理程序组织机构图项目组成员稳定，变更时经项目总监批准项目管理员项目总监103.项目综合推进会定期召开 项目管理程序会议纪要项目综合推进会议平台建立项目经理项目总监20财财务务 1.本阶段的项目预算达成项目成本管理程序项目节点预算执行分析明确项目开发资金预算与实际支出的差异财务经理项目总监40总总计计1000 否否决决项项 设设计计部部门门根根据据具具体体项项目目确确定定为为变变速速箱箱公公司司或或精精机机公公司司供供应应商商开开发发4.包装方案书面确认完成包装方案满足存储和运输要求物流负责人20#Adient - INTERNAL模模块块任任务务支

32、支持持流流程程及及规规范范交交付付物物标标 准准 模模 板板状状态态警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收确确认认者者拒拒绝绝理理由由改改进进建建议议补补救救措措施施完完成成时时间间分分值值得得分分产产品品开开发发1.B图保持有效设计更改管理办法(SOP前)设计更改通知单有有1B阶段因产品、工艺导致的设计更改完成，B图完成IMAN更新保持有效产品经理采购经理40规划经理采购质量经理2.EBOM保持有效产品工程数据EBOM随设计变更做相应的调整产品经理采购经理20规划经理采购质量经理3.DFMEA保持有效 DFMEA编制和维护管理办法DFMEA本阶段试验过程暴露的问题点纳入DF

33、MEA产品经理规划经理20质保部4. GEN2台架试验完成试验规范试验报告有本阶段试验完成，试验验证充分、试验结论明确产品经理质保部705.完成OTS件整车搭载路试，并通过OTS认可流程试验报告试验问题清单-CR搭载整车路试通过，试验过程暴露的变速箱问题评审分析完成，问题有明确的整改措施和计划产品经理质保部506.DVP全部完成DVP管理规范试验报告 检测报告DVP中P6阶段的设计开发验证试验完成并通过产品经理质保部50采购质量经理7.零部件100%完成认可OTS认可流程OTS认可报告零部件成熟度跟踪表关键零部件的认可有效性需采购质量确认产品经理采购质量经理60质保部生生产产准准备备1.关键工

34、序已经确定关键工序清单产品关键特性和过程关键特性确定，关键工序质量控制措施有效规划经理质保部202.从生产线制造的样箱满足设计要求检测报告加工的自制件检测尺寸合格规划经理产品经理30质保部3.生产设备预验收完成生产设备预验收报告设备预验收的问题制定整改计划规划经理质保部304.设备试生产问题整改受控试生产设备问题清单问题整改计划设备试生产验收暴露的问题整理成问题清单，并制定供应商会签的书面整改计划规划经理质保部305.工艺文件编制完成工艺文件可指导员工生产和检验规划经理质保部306.OS生产及审核计划确定OS生产及审核计划依据项目进展，明确开展OS生产和审核计划规划经理质保部307.工位器具设

35、计方案完成（外委工位器具方案完成会审）工位器具设计图纸满足现场零部件存放生产质量要求规划经理质保部208.现场人员培训计划编制已完成培训计划根据生产线产能规划要求编制人员培训计划规划经理质保部209.第一轮工序审核问题受控工序审核问题清单生产线整改计划建立审核问题清单，针对已问题点制定详细的问题整改计划规划经理质保部60产品经理供供应应商商开开发发1.风险供应商（进度、质量）风险排除满足项目要求供应商考察报告供应商风险排除进度表风险供应商排查完成，风险规避措施制定且满足项目进度要求采购质量经理质保部40采购经理产品经理2.供应商APQP第三阶段总结完成，跟踪表保持有效外协零部件APQP监控等级

36、管理办法供应商APQP状态跟踪表供应商第三阶段APQP资料确认供应商的开发进度、生产准备、质量保证等方面满足项目要求采购质量经理质保部503.OTS件检查完成检测，并对不合格项完成评审检验报告OTS件关键尺寸100%检测通过，非关键不合格尺寸需设计、采购质量经理、供应商达成一致意见采购质量经理产品经理40质保部4.GEN2外协件检测正常开展检验报告零部件状态跟踪表零部件检测正常开展，本阶段外协件检测的合格率汇总完成采购质量经理产品经理20质保部5.外协件量检具验收供应商量检具管理程序验收报告量检具标定合格并验收完成采购质量经理产品经理20质保部6.外协零部件制造缺陷已明确整改计划整改报告供应商

37、制造问题已与供应商书面确认详细的整改计划采购质量经理产品经理20P P6 6节节点点：G GE EN N2 2冻冻结结#Adient - INTERNAL模模块块任任务务支支持持流流程程及及规规范范交交付付物物标标 准准 模模 板板状状态态警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收确确认认者者拒拒绝绝理理由由改改进进建建议议补补救救措措施施完完成成时时间间分分值值得得分分质保部新新产产品品质质量量1.本阶段质量目标得以实现质量目标核查报告依据可靠性试验实测结果，判断变速箱性能目标的达成情况项目总监质保部502.AUDIT审核已开展AUDIT审核标准变速箱AUDIT审核报告有质量目

38、标中AUDIT审核目标达成产品审核员质保部203.AUDIT审核问题整改整改计划AUDIT审核的扣分项制定整改计划质保部产品经理20采购质量经理规划经理4.小批量生产计划排定小批量试装管理办法小批量生产计划小批量生产计划排定，制定采购、生产部门工作安排产品经理采购经理20规划经理质量经理5.变速箱质量问题立项与改进新产品质量问题立项、消项管理流程质量唯一性清单遗留问题有明确的整改方案和计划，A类问题0个，B类问题不超过1个质保部项目总监20项项目目管管理理1.项目主计划保持有效 项目二级计划保持有效项目计划管理程序项目计划项目二级计划保计划变更申请确定项目进度与计划的符合性及进度风险项目管理员

39、项目总监202.组织机构项目管理程序组织机构图项目组成员稳定，变更时经项目总监批准项目管理员项目总监103.项目综合推进会定期召开项目管理程序会议纪要项目综合推进会议平台建立项目经理项目总监20财财务务 本阶段的项目预算达成项目成本管理程序项目节点预算执行分析明确项目开发资金预算与实际支出的差异财务经理项目总监50总总计计1000 否否决决项项 设设计计部部门门根根据据具具体体项项目目确确定定为为精精机机公公司司或或变变速速箱箱公公司司供供应应商商开开发发6.外协零部件制造缺陷已明确整改计划整改报告供应商制造问题已与供应商书面确认详细的整改计划采购质量经理20#Adient - INTERNA

40、L模模板板 任任 务务支支持持流流程程及及规规范范交交付付物物标标准准模模板板状状态态警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收确确认认者者拒拒绝绝理理由由改改进进建建议议补补救救措措施施完完成成时时间间分分值值 得得分分产产品品设设计计1.D定义发放完成D图状态确认单各部门会签确认完成，进入IMAN系统产品经理采购经理50规划经理采购质量经理2.EBOM保持有效产品工程数据(EBOM )管理办法EBOM随设计变更做相应的调整产品经理采购经理20规划经理采购质量经理3.质量目标中台架和整车试验全部完成并通过试验规范试验报告有项目开发阶段的全部试验完成，试验验证充分、试验结论明确试

41、验经理产品经理60质保部供供应应商商管管理理1.外协件检测正常开展检验报告零部件状态跟踪表零部件检测正常开展，本阶段外协件检测的合格率汇总完成采购质量经理产品经理30质保部2.检查指导书正式版本下发并执行检验指导书明确关键的验收项目及标准，能指导零部件检验操作采购质量经理质保部403.供应商100通过2TP审核报告供应商产能得到确认，满足要求 采购质量经理质保部404.供应商APQP第四阶段总结完成外协零部件APQP监控等级管理办法第四阶段总结确认供应商的生产准备、质量保证等方面满足批量生产要求采购质量经理质保部405.包装方案实物确认包装方案实物体现包装方案实物体现并经评审确认规划经理产品经

42、理20采购质量经理6.小批量试装小批量试装管理办法小批量试装报告小批量试装完成并通过采购质量经理质保部507.PPAP现场审核完成PPAP审核管理办法审核报告APQP状态跟踪表关键/风险供应商PPAP现场审核并通过采购质量经理质保部308.小批量试装过程暴露的问题已制定整改计划小批量试装管理办法问题清单消项报告小批量试装出现的问题，有整改措施和计划，责任部门会签A、B类质量问题已整改关闭采购质量经理产品经理20质保部9.外协零部件100%通过PPAP批准生产件批准程序PPAP审批流程满足批量生产要求采购质量经理质保部60生生产产准准备备1.零批量生产审核通过0S生产报告参照新产品0S审核要求，

43、完成并通过0S审核规划经理质保部50产品经理2.OS审核的不符合项制定整改计划不合格项整改报告不合格项均制定整改措施和计划，且满足项目上市进度要求规划经理质保部30产品经理3.关键工序质量控制措施有效自检报告生产一致性满足批量生产要求规划经理质保部204.量检具验收验收报告标定验收合格，使用性能满足要求规划经理质保部305.工位器具验收验收报告验收合格，满足批量生产要求规划经理质保部306.工艺文件的正式版本已下发到现场工艺文件可指导员工生产和检验规划经理质保部307.PBOM验证确认完成PBOM完成PBOM确认规划经理质保部308.现场操作人员、质检人员上岗资格证已获取上岗资格证员工培训完成

44、，上岗资格证正式下发生产部接口人质保部30新新产产品品质质量量1. ERP开始试运行 ERP正常运行产品经理质保部202. AUDIT审核正常开展AUDIT审核标准AUDIT审核报告有质量目标中AUDIT审核目标达成，扣分项制定整改计划质保部产品经理30采购质量经理规划经理3. 本阶段质量目标得以实现质量目标核查表依据可靠性试验实测结果，判断变速箱性能目标的达成情况项目总监质保部704.试投放(出租车)反馈的变速箱本体问题整改问题清单整改计划变速箱本体问题确定了整改计划，满足项目上市计划要求质保部产品经理30采购质量经理规划经理5.变速箱质量问题立项与改进新产品质量问题立项、消项管理流程质量唯

45、一性清单A/B问题已全部关闭，遗留问题有明确的整改方案和计划质保部项目总监40P P7 7节节点点：0 0 S S 冻冻 结结#Adient - INTERNAL6.零部件入900系统进入900系统正常运行产品经理信息公司20项项目目管管理理1.项目主计划保持有效 项目二级计划保持有效项目计划管理程序项目计划项目二级计划保计划变更申请确定项目进度与计划的符合性及进度风险项目管理员项目总监202.组织机构 项目管理程序组织机构图项目组成员稳定，变更时经项目总监批准项目管理员项目总监103.项目综合推进会定期召开 项目管理程序会议纪要项目综合推进会议平台建立项目经理项目总监10财财务务 本阶段的项

46、目预算达成 项目成本管理程序项目节点预算执行分析明确项目开发资金预算与实际支出的差异财务经理项目总监40总总计计1000否决项 设计部门根据具体项目确定为变速箱公司或精机公司新新产产品品质质量量#Adient - INTERNAL模模块块任任 务务支支持持流流程程及及规规范范交交付付物物标标准准模模板板状状态态警警示示交交付付物物基基本本要要求求提提供供者者接接收收确确认认者者拒拒绝绝理理由由改改进进建建议议补补救救措措施施完完成成时时间间分分值值得得分分产产品品设设计计1.D定义保持有效设计更改管理办法(SOP前)设计变更通知设计变更清单有因产品、工艺导致的设计更改完成，D图完成IMAN更新

47、保持有效产品经理规划经理50质保部采购质量经理采购质量经理2. 变速箱十台一致性试验完成并通过试验规范试验报告有产品性能一致性、生产一致性都得确认，满足性能目标要求产品经理质保部120规划经理生生产产准准备备1. 0S生产工序审核的质量问题整改完成，满足批量生产要求整改报告OS生产问题措施落实，并通过生产验证关闭规划经理质保部1002.质量目标中规划部分目标完成生产线验收报告生产线的规划目标实现，生产一致性受控规划经理质保部120供供应应商商管管理理1.对零部件的持续改进计划得以实施零部件状态跟踪表整改计划零部件质量得到有效控制采购质量经理质保部602. 供应商APQP第五阶段总结完成外协零部

48、件APQP监控等级管理办法总结报告/采购质量经理质保部60新新产产品品质质量量1.AUDIT审核正常开展、AUDIT目标达成AUDIT审核标准AUDIT审核报告有质量目标中AUDIT审核目标达成，扣分项制定整改计划质保部产品经理40采购质量经理规划经理2.上市质量报告（变速箱部分）SOP质量报告/质保部项目总监603.本阶段质量目标得以实现质量目标核查表依据一致性性试验实测结果，判断变速箱性能目标的达成情况项目总监质保部1004.变速箱质量问题立项与改进新产品质量问题立项、消项管理流程质量唯一性清单消项报告遗留的A/B/C类问题已全部关闭质保部项目总监605.项目组与售后质量按6个月的过渡期，已制定质量问题移交工作计划移交计划工作移交计划得到双方确认质保部售后质量部门30项项目目管管理理1.采购目标成本达成 项目成本管理程序目标采购成本达成报告对比整机实际采购成本与目标成本的差异采购经理项目总监602.项目主计划保持有效 项目二级计划保持有效项目计划管理程序项目计划计划变更申请确定项目进度与计划的符合性及进度风险项目管理员项目总监303.项目综合推进会定期召开项目管理程序会议纪要项目综合推进会议平台建立项目经理项目管理员项目总监30财财务务 本阶段的项目预算达成 项目成本管理程序项目节点预算执行分析明确项