外综服外贸企业操作流程

1、外贸综合服务企业代办退税业务操作流程一、申请由口退（免）税备案（已办理过出口退免税备案的外贸综合服务企业跳过此步骤）按照政策文件规定，外贸综合服务企业属于由口企业的范畴，要办理由口退税业务应先填写由口退（免）税备案表，携带政策规定涉及的相关资料向主管税务机关（一般为县（市、区）级税务机关）申请由口退（免）税备案。具体操作如下：1、安装由口退税申报系统向主管税务机关索取最新版本由口退税申报系统安装文件，按照以下步骤进行安装：（1）找到外贸企业由口退税申报系统wm_2.0,10,171101补丁安装文件“wm_2.0.10.171101.exe"如图：10.171XOl.ew（2）双击后

2、，系统自动解压安装。如图:(3)系统自动检测申报运行组件，若计算机没有安装,系统可在线自动安装申报系统运行组件，如图：(4)组件自动安装完成后，一直点击“下一步”，直到完成安装。如图:外贸企业出口退税申报系统2.。版安装欢迎使用外贸企业出口退税申报系统20版Inst&llShieldlizardInstaiShiLdCR)Wizard将在计算机中安装外贸企业出口退税申报系统2一口版。若要继坡，语单击”下一步”.后二步.®.取消-(5)单击“完成”程序安装完毕2、配置由口退税申报系统申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式:“外贸企业由口退税申报系统2.0版”并双击

3、运行，如图:运行后弹由登录界面，登录默认用户名为小写sa,密码为空，点击“确认”按钮，如图:外贸企业出口退职由报案虢2.0版妄装ElInstallShiftldWizud宾威亳臀爆完成在计算机中安袋外贸企业出口退税申报炉猪制贸企亚出口筋申遍系密喊1K上一步)完成取消登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息，或者通过“企业信息导入”按钮，选择备份数据来导入企业信息。登记企业信息确认企业信息导入取消申请福案变更】，清仔细核对。以上畲业信息，须与企业退（免）税备案时填报的信息一致（尚未备案企业将以疵掂行备案），保存后将无

4、法修改调整事温馨提示:未取得统一社会信用代码的企业，统一社会信用代码栏不填报；、“三证合一”前成立的企业取得统一社会信用代码后，纳税人识别号仍按原识别号填报，“三证合一”后成立的企业，纳税人识别号和统一社会信用代码均按统一社会信用代码填报。基本信息配置无误，点击“确认”按钮，即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致，格式：年十月（区201607）如图：确认当前所属期H当前操作人:管理员勰当前权限组：系统管理员当前所属期：2016071确认3、采集由口退（免）税备案表由于企业对申报系统操作不熟悉，建议参考系统备案向导进行相关操作。biiui.ujiBialiaih*一，>_谈格认定向导,

5、遇四申报向导代办申才的导|其T|退（免）税备案数据采集一二打印退（免税爸案报表，-生成退（免）税备案申报-四做稍退f免）税管案申报五退（免）税备案数据查询选择申报系统“认定向导”第一步“退（免）税备案数据采集”中的“由口退（免）税备案”，点击“增加”按钮,出口识（fe）叔口来梃素I刖逅"后R1,笃度改!I胆好11a.1':孱I0与£JLr韭土，外贸企业出口退税申报系统2。版卜出口退C免卜税昔案出口君f生？反苦累芸走，出口用t兔5，史&案俄回卜军团公司靛企北胥工t代亦遇蜕情支/我卜出口黜免蛆相商限录人的宾适用春旗至声螃人出口的拜遇f免）炉哨录入卜出口坦限北若将

6、摩申请录入二打即谢>负T史&我程孟-Z生辐（ft）税,奈田推，H4>（第L贡/其】克申西日©止晒美福厂】2D损-M-CE21B6SaB6ffil碎击口申万闩期:纳税人英文与;电话rJL«5135<日端：JL8O1D企磔册施加：江宁省大市市杜芸借书代码:廊（人弟理：-上税势机关：大连市酉而日玳或关系HR;能素登记漏号应科耶希代码：oi.ce.E州度设计即否代叫:工司主91日期:工鬲注场贲金:2DL6-"-vJ'根据企业真实信息，录入企业备案数据，如图:邮编亭差集数据如:世理ifi育正式由报甯版飒理域统堆护nr丁五理t兔）琉皆辘据直向

7、当前所闻期：B0I6D4企11毫关代吗：£用ES39E83社会信用代码：2L683aBS3EB83eSS3B邰1机A识另I号：ZI30ES30BS30E83企业名群：昨盟企北申请日期：填写企业申请日期纳税人名称：企业名称，初次进入系统时已固化纳税人英文名：企业的英文名称海关企业代码：企业海关注册代码，已固化。若企业为无进出口经营权企业，企业代码需录入9+组织机构代码号纳税人识别号：企业的纳税人识别号，已固化纳税人类型：一般纳税人、小规模纳税人、其他主管税务机关代码、主管税务机关：与主管税务机关联系获取纳税信用等级：国税机关认定的纳税信用等级备案登记编号：对外贸易经营者备案登记表编号，

8、外商投资企业批准证书编号中的数字部分是否零税率：是否属于营改增适用零税率的业务应税服务代码：当是否零税率为“是”时要求填报本项运输方式代码：当应税服务代码包含01-国际/港澳台运输时要求填报本项研发设计服务代码：当应税服务代码包含02-研发、设计、离岸服务外包时要求填报本项享受优惠政策：如果享受增值税优惠政策，请选择填写主管外管局：国家外汇管理局XX支局附送资料：办理资格认定时，向税务机关报送资料明细企业类型：11:内资生产企业；12:外资生产企业；21:外贸（工贸）企业；90:其他企业（特准退税企业）退税计算方法：退（免）税计算方法要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般情况下：内资生产

9、企业、外商投资企业选填为免抵退税；外贸（工贸）业选填为免退税；小规模纳税人选填为免税纸质申报方式、数据电文申报：都选择上门申报其他项目：请根据企业实际情况认真填写4、打印退（免）税备案报表选择申报系统“认定向导”第二步“打印退（免）税备案报表”，选择对应的打印表单进行打印，如图:A4B4LLRU二房广W三*=*T4窄*三争引0Y二寸/v_=MEHM叁</事Ee44*一京-1!">X-3M土qJCE：W之一三一HXa一5R八HIM.aQT7->-MKXi«yA-FmTJW1.：-：-Tu-.-.：HyC：二千mr：LY西FfJ转臣今国一ru江三-*1二不cr

10、浜）不室个一sflik-WsfiMM-a工遭曾干。委工建二*.，_-三L=t-.：绛=W告*H=.-qUia:-一二=一dE-A-C+-iiKXiM±w=景tfrW*1t.wM三4步立！干占中巨33T套37THB把女人工事守3117yzi空2”:zm3m由2-3工通寻HI1：、J?时一安百1工、三二C-1a片;aW*-zii-*4，tiExcelPDF图片»tfe=嘏，鼻_*1方忒5tML51ft.r甘-=.C3*51%c-I-K寸t7-bq.lkJI-上弓.1工丁T噌七K二,止市乏工廿B口fll昆士)=<i修口Ai耳：!丁毛5、生成退（免）税备案相关数据选择申报系统“认定向导”第三步“生成退（免）税备案申报”中的“生成退（免）税备案相关数据”，