商砼、混凝土企业双重预防体系

1、商砂、混凝土企业双重预防体系目录关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知.关于发布双重预防体系培训计划的通知.安全生产双重预防体系建设培训计划双重预防体系培训签到及成绩汇总表关于发布安全生产风险管控制度的通知.14.15风险分级管控制度.22关于发布安全风险公告制度的通知.关于发布双重预防体系奖惩制度的通知.24“双重预防体系”考核奖惩制度.30作业活动清单.33设备设施清单工作危害分析记录表(JHA)评价记录.36安全检查分析(SCL)评价记录表作业活动风险分级管控清单设备设施类风险分级管控清单危险源统计表.114风险点统计表116JNYJ新型建材有限公司安全生产分级管控措施公示栏12

2、0风险评价准则.130隐患排查治理体系文件.141隐患排查治理制度.144隐患排查工作计划150 TOC o 1-5 h z 基础管理类隐患排查清单152现场管理类隐患排查治理清单153隐患排查治理情况台账186安全生产综合检查表 188压力容器安全检查表190厂内机动车辆安全检查表191公司级安全隐患排查表192部门级安全隐患排查表197班组级安全隐患排查表199 JNYJ新型建材有限公司风险管控体系编制：双重预防体系工作小组审核:批准:jNyjHHHHYJ字2021)第4号关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知各岗位职工为贯彻落实全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进

3、 工作方案的通知鲁应急发2019) 38号、关于深化企业安全生产标准化工 作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 2018 ) 33号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管 控，确保生产安全，本公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重 预防体系建设工作领导小组，负责本公司安全生产风险分级管控体系与隐患排 查治理体系建设工作。双重预防体系建设领导小组由公司主要负责人、安全员及 其他各岗位负责人组成。具体任命如下：组长：CCL副组长：FC成员：LF、 CQL、 HXG安全生产双重预防体系建设领导小组职责如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作

4、，负责组织隐患排查治理体系建 设工作。为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高 全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作, 保障各岗位人员负责分管范围内的隐患排查治理体系建设工作。负责隐患排查 治理体系工作部署；负责隐患治理监督。监督领导各有关岗位和人员履行职责， 对体系建设的有效性全面负责。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的 编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责对编制隐患排 查清单、确定隐患排查类型和排查周期及组织级别、实施隐患排查治理等工作统 一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并

5、组织实施，监督职责履行情况。成员职责：负责实施方案和制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责 风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理 情况进行统计分析和报送。制定制度并组织实施；负责职责范围内的隐患排查清 单编制、组织实施隐患排查治理工作；组织学习，加强培训；按照风险管控清单 的更新和公司组织机构的调整及时对隐患排查治理持续更新完善体系系统。双重预防体系小组职责：主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件, 协调和调度各单位工作组分工开展情况；负责实施指南的组织实施、指导和监督 检查；负责组织对全公司风险结果评审；负责对较大风险及其控制措施的汇总、 协调、监督

6、评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全 员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；负责职责范围内的危险源辨识、风 险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管 理；各生产单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及落实并 及时更新。负责起草隐患排查体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各 单位工作组分工开展情况；负责实施指南的组织实施、指导和监督检查；负责组 织对全公司隐患排查清单的评审，监督隐患排查体系有效运行；负责将隐患排查 治理体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现运行；负责隐患排查治理 体系建设档案管理工作生产部职责：负

7、责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控 措施的制定与实施。负责本部门隐患排查的组织实施；负责隐患治理；负责落实 双重预防体系建设工作过程中相关制度。财务部：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防 体系建设所需费用保障。全体职工职责：应知晓所在岗位的风险信息，按照风险管控清单、隐患排查 治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查和治理。工作要求一、生产部要在领导小组的统一领导下，扎实有序开展安全生产风险管控和 隐患排查治理双重预防体系建设工作，加快工作进度，确保各个阶段目标任务顺 利完成。二、建立切合公司实际的风险管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实 风险管

8、控责任，实施有效措施管控重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实 施标准化管控。三、结合公司要求，在原有隐患排查机制的基础上，进一步完善隐患排查治 理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。四、充分落实“一岗双责” “管业务必须管安全” “管生产必须管安全”的 要求，将风险管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。五、充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险 管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。六、领导小组成员要按照分工，做好双重预防体系建设的发动、协调、落实， 做好与上级应急部门的沟通衔接，确保各项工作任务按时限和标准要求全部

9、完 成。特此通知JNYJ新型建材有限公司2021年12月10日jNyjHHHHYJ字(2021)第7号关于发布双重预防体系培训计划的通知各岗位职工：为贯彻落实全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进 工作方案的通知 鲁应急发2019） 38号、关于深化企业安全生产标准化工 作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 （2018 ） 33号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管 控，确保生产安全，我公司制定了双重预防体系培训计划，各岗位职工应贯 彻落实制度要求，按时参加双重预防体系培训。JNYJ新型建材有限公司2021年12月10日安全生产双重预

10、防体系建设培训计划阶段培训内容1 计划完 成时间培训 人参加 人员备注第一阶 段基础 知识鲁政办字【2017】194号鲁政令第311号文鲁安监字(2018) 77号安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 28822016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 28832016工贸企业安全生产风险分级管控体系细 则DB37/T 29742017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体 系细则DB37/T 301120174-8学 时2021年12月11日FC全体人员考试第二阶段划分风险点生产过程危险和有害因素分类与代码 工作危险、有害因素分析，风险点辨识及 危险源评价，管控措施和应急救援等4学

11、时2021 年 12 月11日FC全体员工考试第三阶 段成果 培训双体系建设成果培训，即培训岗位风险管 控措施及隐患排查治理知识。2学时2021 年 12 月31日FC全体员工现场 讲解安全生产双重预防体系建设培训记录受训对象全体人员培训时间2021年12月11日培训学时4学时考核方式考试主讲人FC相关奖惩对考试成绩90分及以上的职工通报表扬，对考试成绩60分以 下的职工通报批评。培训内容鲁政办字【2017】194号鲁政令第311号文鲁安监字(2018) 77号安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 28822016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 28832016工贸企业安全生

12、产风险分级管控体系细 则DB37/T 29742017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体 系细则DB37/T 30112017培训效果 评估通过培训，各级管理人员了解了双重预防体系建设相关法律法 规与标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，对本公司 双重预防体系建设工作有较大促进双重预防体系培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040安全生产双重预防体系建设培训记录受训对象全体职工培训时间2021年12月11日培训学时4学时考核方式考试主讲人F

13、C相关奖惩对考试成绩90分及以上的职工通报表扬，对考试成绩60分 以下的职工通报批评。培训内容生产过程危险和有害因素分类与代码 工作危险、有害因素分析，风险点辨识及 危险源评价，管控措施和应急救援等培训 效果 评估通过培训，全公司了解了双重预防体系建设相关法律法规与 标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，能识别本岗 位存在的风险，能对风险进行分级，对本公司双重预防体系 建设工作有较大促进双重预防体系培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040

14、安全生产双重预防体系建设培训记录受训对象全体员工培训时间2021年12月31日培训学时4学时考核方式现场提问主讲人FC相关奖惩无培训内容双体系建设成果培训，即培训岗位风险管 控措施及隐患排查治理知识。训果估培效评通过培训，员工了解了本公司存在的风险点与危险源，对本 公司双重预防体系建设工作有较大促进双重预防体系培训签到及成绩汇总表序号姓名成绩备注序号姓名成绩备注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040jNyjHHHHYJ字2021)第5号关于发布安全生产风险管控制度的通知各岗位职工：为贯彻落实

15、全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进 工作方案的通知鲁应急发2019) 38号、等相关文件要求，切实提高本公司 安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作， 本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了安全生产风险分级管控制 度，各部门级各岗位职工应认真贯彻制度内容，按照时间要求完成本公司安全 生产双重预防体系建设工作。JNYJ新型建材有限公司2021年12月10日风险分级管控制度目的为加强全公司安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重 特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。适用范围适用于本公司的所有岗位和所有活动，包括生产活动、

16、设备设施、危险物质、 安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。定义：3.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为， 或它们的组合。3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特征的过程。3风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性是指 事件发横的概率。严重性是指事件发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重 程度。风险二可能性X严重性。职责：本公司成立双重预防体系建设领导小组，领导小组由总经理、部门负责人及 安全员组成。其职责如下：组长：CCL副组长：FC成 员：LF CQL HXG安全生产双重预防体系建设领导小组职责

17、如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，负责组织隐患排查治理体系建 设工作。为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高 全员意识，提供组织保障，督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作, 保障各岗位人员负责分管范围内的隐患排查治理体系建设工作。负责隐患排查 治理体系工作部署；负责隐患治理监督。监督领导各有关岗位和人员履行职责， 对体系建设的有效性全面负责。副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的 编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责对编制隐患排 查清单、确定隐患排查类型和排查周期及组织级别、实施隐患排查治理等工作统

18、 一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，监督职责履行情况。成员职责：负责实施方案和制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责 风险管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理 情况进行统计分析和报送。制定制度并组织实施；负责职责范围内的隐患排查清 单编制、组织实施隐患排查治理工作；组织学习，加强培训；按照风险管控清单 的更新和公司组织机构的调整及时对隐患排查治理持续更新完善体系系统。双重预防体系小组职责：主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件， 协调和调度各单位工作组分工开展情况；负责实施指南的组织实施、指导和监督 检查；负责组织对全公司风险结果评审；负

19、责对较大风险及其控制措施的汇总、 协调、监督评估；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全 员、全过程、全方位、全天候”的风险管控；负责职责范围内的危险源辨识、风 险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查；负责职责范围内的风险监督管 理；各生产单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及落实并 及时更新。负责起草隐患排查体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各 单位工作组分工开展情况；负责实施指南的组织实施、指导和监督检查；负责组 织对全公司隐患排查清单的评审，监督隐患排查体系有效运行；负责将隐患排查 治理体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现运行；负责隐患

20、排查治理 体系建设档案管理工作生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控 措施的制定与实施。负责本部门隐患排查的组织实施；负责隐患治理；负责落实 双重预防体系建设工作过程中相关制度。财务部：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防 体系建设所需费用保障。全体职工职责：应知晓所在岗位的风险信息，按照风险管控清单、隐患排查 治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查和治理。实施全员培训企业应制定风险分级管控培训计划，对企业全员分层次、分阶段开展培训， 掌握风险点排查、危险源辨识、制定风险管控措施等方法和要求，保留培训记录。1、培训内容培训内容应包括：一一

21、风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；一一危险源辨识方法；其他需要培训内容。2、培训记录培训记录包括：培训计划；培训课件和/或教材影像资料；一一培训签到表；培训考核记录；其他相关资料。考核奖惩为保证双重预防体系建设工作的顺利开展，公司应结合现有考核奖惩制度, 制定风险分级管控工作开展情况的实施考核制度，考核内容应涵盖公司全员培 训及考核、风险点及危险源辨识是否全面、风险点划分是否合理、风险管控措施 及方法是否合理有效等内容。（备注：见奖惩制度）风险管控体系建设流程1、划分风险点遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。将公司的风险点划 分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。设备设

22、施风险点需要涵盖公司所 有主要设备设施；作业活动风险点主要涉及生产、设备、设施、储存、运输等作 业活动。建立风险点清单。2、全面危险源排查公司在风险分级管控工作小组的领导下对生产经营全过程进行风险点中的 危险源进行排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置 等内容的基本信息，建立风险点管控清单，为下一步进行风险分析、制定管 控措施做好准备。3、重大风险确定原则以下情形为重大风险：一一违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；一一发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、 一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及重大危险源的；-具有中毒、爆炸、火

23、灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；根据实施指南企业直判的；经风险评价确定为最高级别风险的。4、明确风险管控措施（1）制定管控措施在前期风险点排查的基础上进行风险分析，针对公司各风险点可能存在的 风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施，主要以下五种措施：1）工程技术措施一一基于工艺自身的技术要求，如急停按钮等；一一基于对危险的警示和提示标志、警示语、危险性告知、操作提示牌等。 管理措施一一制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间，如 异常温度或有害环境；避开异常温度或有害环境等，如维护保养的要求、巡检的要求、复查核 对的要求、记录的要求、监护的要求、操作位置的要求

24、等；一一设备的润滑要求、检维修要求、检验检测要求等；其他如动火作业的气体检测，登高作业搭设规范的脚手架，临时用电作 业的一机一闸一保护、挂牌上锁的要求等。2）培训教育措施员工的三级教育、每年的再培训教育，涉及转岗的增加转岗的培训，涉 及新产品、新技术、新设备、新工艺要进行专项培训，涉及特种作业人员应取得 相应的资质证书，涉及高危作业应进行作业前的安全交底培训。3）个体防护措施防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋等；-工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，所采取的防护措施；处置异常或紧急情况时，应佩戴的防护用品；当发生变更，佩戴适用的防护用品。4）应急处置措施发生异常和事故状

25、态下的控制措施；一一建立完善应急预案、配齐应急物资等应急处置措施。（2）形成管控清单按照风险点类别，明确管控措施，分别形成设备设施风险管控清单、作业活动风险管控清单，并将清单下发至公司各岗位部门，让每一名员 工都了解公司风险点的基本情况及防范、应急对策。5、风险公告警示在各部门公布本单位的主要风险点、管控措施和应急措施。对存在安全生产 风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急 措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报 警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。对可能产生职业病危害的作业 岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明

26、示可能产生职业病危 害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。持续更新管理公司各部门应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范 围开展分析，更新相关信息：一一法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；一一企业组织机构及安全管理机制发生变化；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；补充辨识出新的危险源、风险点；风险程度发生变化后，需要对风险分级管控措施进行调整; 应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。本管理制度自公布之日起实施。jNyjHHHHYJ字(2021)第9号关于发布安全风险公告制度的通知各岗位职工：为贯彻落实全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系

27、建设推进 工作方案的通知 鲁应急发2019) 38号、关于深化企业安全生产标准化工 作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 2018 ) 33号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管 控，确保生产安全，我公司制定了安全风险公告制度，各部门负责人及各岗 位职工应贯彻落实制度要求，将公司风险点在公司、部门、岗位进行公示。第一条为强化风险分级管控与隐患排查体系(以下简称“双重预防体系”) 规范建设，落实好风险分级管控措施，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定, 特制度本制度。第二条实行安全生产风险点公告制度，有利于公司安全风险点信息公开，确 保公司风险点分级

28、管控责任落实到位，从业人员充分了解公司存在的安全风险, 促进干部员工掌握规避风险的措施并严格落实到位。第三条安全风险公告的主要内容1、按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设标准规范 要求，对公司设备设施、作业活动进行危害因素辨识风险评估，形成风险点分级 管控告知牌，明确风险点危险因素及管控措施，责任人联系方式等内容。2、公司级隐患排查、部门级检查及各级安全执法检查发现的安全隐患及治 理情况。第四条安全风险公告的具体要求1、公司安全员负责安全风险公告工作，确保落实到位；2、公司在现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容；3、公告的安全隐患部分应说明安全隐患的检查单位、隐

29、患内容、整改要求、 整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项；4、公告内容要与公司隐患排查台账一致，不得有漏项或缺项。5、对于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安全防护 应急措施；6、安全隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改情况。第五条监督管理1、由公司总经理负责监督安全生产风险公告的落实与执行。2、公司干部员工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信息更新等工 作，有权向总经理、安全员提出建议或意见。JNYJ新型建材有限公司2021年12月10日jNyjHHHHYJ 字2021）第 10 号关于发布双重预防体系奖惩制度的通知各岗位职工：为贯彻落实全省工矿商贸企业安全生产风险

30、隐患双重预防体系建设推进 工作方案的通知 鲁应急发2019） 38号、关于深化企业安全生产标准化工 作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 （ 2018 ） 33号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管 控，确保生产安全，我公司制定了双重预防体系奖惩制度，现予以印发。JNYJ新型建材有限公司2021年11月10日“双重预防体系”考核奖惩制度1目的为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实安全生产责任制，确保“双重 预防体系”建设的顺利进行，将“双重预防体系”建设考核与奖励、惩罚有机 地结合起来，促进安全生产管理水平的全面提高，使安全生产工作规范化、科 学化

31、、制度化、标准化，特制定本制度。2适用范围本制度适用于本公司所有员工的“双重预防体系”建设考核奖惩管理。3考核标准风险分级管控体系运行管理考核办法为切实抓好安全风险管控体系管理，保证风险管控体系正常运行，进一步明 确风险分级管控运行流程及相关信息档案的管理，特制订本办法。一、日常运行管理考核1、各岗位员工上岗前未掌握相关岗位风险点、危险源、管控措施，对责任 人进行考核，并对相关单位的主要负责人进行考核。2、各单位管理人员应熟练掌握风险分级管控体系运行流程，加强日常运行 监督，监管不到位的对各单位分管负责人进行考核。3、各职能部门对安全风险辨识评估结果进行跟踪落实管理的，对相关职能 部室责任人进

32、行考核。二、每周运行管理考核公司生产部负责对单位风险分级管控体系运行情况进行监督检查，未按规 定检查，或者检查时未及时发现问题，对负责人进行考核。三、月度运行管理考核1、每月双重预防体系建设领导小组对各单位双重预防体系运行情况进行检 查纳入绩效考核管理。2、对风险分级管控工作作出突出贡献的，按公司有关规定给予奖励隐患排查治理体系运行管理考核办法为切实抓好隐患排查治理体系日常运行管理，进一步明确双重预防体系运 行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。运行流程1、负责人严格按照“隐患排查表”内容逐项对照现场进行排查，如无隐患， 在“隐患排查表”内填写日期、班次、排查人，在“隐患

33、内容”栏内填写“无” 即可，其他栏不必填写。如发现隐患，在“隐患排查表”内填写日期、班次、排 查人，隐患地点、隐患内容，排查几条隐患填写几条，注意隐患描述要精炼、准 确。如实将当班是否己整改填写清楚，当班己整改的在“是否整改”栏内填写“是”，当班未整改的在“是否整改”栏内填写“否”，下班后将当班排查到但 未能整改的隐患上报本值班领导。2、安全员负责落实整改责任人，整改措施和整改期限。整改完毕将整改完 成情况、完成时间填入表内，并经验收入签字确认后存档备查。3、开展隐患排查工作，对一时不能整改的隐患、排查表中没有的危险源， 整改措施和整改期限，报生产部备案，纸质自存备查。4、每月公司组织开展隐患

34、排查工作，发现的隐患下达“隐患治理通知单”、 督促按期整改，到期自行组织复查，整改验收合格，责任部门责任人签字、公司 留存备案。5、一般隐患整改完毕，报生产部，形成闭环并归档。二、日常运行管理考核1、岗位员工必须熟知本岗位存在的危险源条数，并至少能够背诵主要危险 源及管控、应急措施，否则对岗位工进行处罚，并连带分管负责人并罚。3、分管负责人不进行隐患排查，不及时填写，不按规定格式填写、不排查 就随便填写隐患排查表及在排查本上乱涂乱画的，每一项对分管负责人进行处 罚。4、各负责人负责对各岗位危险源每班排查一次，并对排查出的隐患及岗位 上报隐患现场组织整改，现场处理不了的隐患应及时汇报公司领导，否

35、则对负责 人进行处罚。5、值班领导必须及时对岗位上报的当班未能整改隐患进行登记，及时落实 整改责任人，并形成闭环管理，否则对值班领导进行处罚。6、接到公司隐患治理通知单后，立即组织整改，整改后及时上报，不按期 整改或整改不合格对负责人进行处罚。7、双重预防体系建设领导小组负责对各部门双重预防体系运行情况进行监 督检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题的进行考核。三、月度运行管理考核其他考核办法1、每月双重预防体系建设领导小组对各单位双重预防体系运行情况进行检 查，纳入绩效考核管理。2、对隐患排查治理工作做出突出贡献的，按公司有关规定给予奖励。所考核项由被考核人到财务部缴纳，不得摊入生产成本

36、。坚持公平、公正、公开的原则，实事求是进行奖惩，并接受全员监 督。安全员负责编制、修订本制度，“双重预防体系”领导小组审核， 总经理批准后实施。对“双重预防体系”建设工作，提出合理化建议的部门和个人，经 相关职能部门评估后，给予10-200元奖励。由于认真检查，及时发现重大事故隐患，采取有效措施，积极参与 抢险救灾，避免重大火灾、人身伤亡、装置停产、主要设备损坏以及有其它显 著成绩者，奖励10-200元。在发生重大火灾事故中，临危不惧，奋勇抢救，保护公司财产和人 身安全，避免事故扩大，措施得力，成绩突出者，奖励200元到5000元。由于疏于检查，未及时发现事故隐患，考核10-200元。4考核方

37、法考核分为查现场与查资料。现场主要检查风险点告知情况，风险管控措施 落实情况，隐患排查与治理情况。资料主要检查危险源辨识与风险评价记录， 制定的风险管控措施；制定的隐患排查清单与隐患排查记录、隐患整改台账。 双重预防体系建设考核与奖惩记录序号被考核单位/ 被考核人考核人考核日期考核结果奖惩情况财务签字备注12345作业活动清单 作业活动清单JNYJ新型建材有限公司2021 年单位:JNYJ新型建材有限公司记录受控号No： 004序号作业内容作业步骤作业目的岗位/地 点实施单 位活动频 率备注1地磅司磅清理磅面一车辆上磅 一称重一下磅对物料进行称 重过磅室生产部频繁进行2车辆卸料作 业辅材承运车

38、辆卸料一 料场人工卸料一清理 车底、车斗物料卸料料场生产部定期进行3装载机作业检查车辆（轮胎、灯 光、刹车喇叭等）启动 车辆f装（卸）物料f 运到目的地驾驶车辆进行 上料、卸料作业料场生产部频繁进行4混凝土搅拌 作业检查设备安全性一添 加物料一启动设备一 提入下道工序按工艺配比进 行搅拌备料，搅 拌成合格的混 凝土操作室生产部频繁进行5控制室作业上岗前未按作业安全 标准佩戴劳动防护用 品；（储料区是否有人 或异物）一检查电脑 显示屏、仪表、急停、 按钮开关防护及连锁 装置f工作结束断电控制物料配比 搅拌机运行操作室生产部频繁进行6洗车作业车辆一洗车池处f清 洗车辆一出厂对往来的车辆 进行清理操

39、作室生产部频繁进行7电气作业断电f挂牌f检修一 送电运行保证电器设备 设施的良好运 行维修室生产部定期进行8空压机巡查 作业检查设备压力表、安 全阀安全性f启动设 备f供给给储气罐确保空压机安 全运行；为生产 提供压力的气 源维修室生产部频繁进行9检维修作业设备维修作业动火作业临时用电作业登高作业搅拌机清理作业（有 限空间作业）设备维护、清理维修室生产部定期进行 10质检作业实验配比一搅拌一震 石台一养护f压力试 验质检实验室技术部频繁进行11清扫洒水作业厂区清扫洒水保持环境卫生厂区综合部频繁进行填表人：FC填表日期：2021年12月08日审核人：CCL审核日期：2021年12月08日当选用风

40、险矩阵分析法(LS)时可不填写活动频率设备设施清单JNYJ新型建材有限公司2021 年序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1压力试验机专用机械类实验室技术部否2震石台专用机械类实验室技术部否3搅拌机专用机械类实验室技术部否4桶料仓储罐及容器类搅拌楼生产部否5操作台专用机械类搅拌楼生产部否6配电机组动力类搅拌楼生产部否7传送带专用机械类搅拌楼生产部否8搅拌机专用机械类搅拌楼生产部否9配电盘动力类配电室生产部否10柴油发电机动力类配电室生产部否11气割专用机械类维修室生产部否12电焊机专用机械类维修室生产部否13风镐通用机械类维修室生产部否14电镐通用机械类维修室生产部否15洒水

41、车其他设备设施类料场生产部否16装载机专用机械类料场生产部否17除尘器环保设备料场生产部否18砂石分离机专用机械类刷车平台生产部否19汽车衡专用机械类厂区生产部否单位:JNYJ新型建材有限公司设备设施清单记录受控号No： 00520扫地车其他设备设施类厂区综合部否21压缩供气系统动力类维修室生产部否填表人：FC填表日月：2021年12月08日审核人：CCL审核日期：2021年12月08日 工作危害分析记录表（JHA）评价记录 岗位：司磅岗位风险点：地磅司磅危险源或潜在 事件（人、物、作业环境、管理）可能发生现有控制措施风险评价作业活动名称序号的事 故类型及 后果工程技术措施管理措施培训教育 措

42、施个体防护 措施应急处置措施可能 性严重 性风险 值评价 分级ISLJ备注地磅司磅1磅，查 、知驶将慢驶地虏 司前检.一口磅通驾员车慢入时地磅数据不准 确、车速过快；车 辆上磅台时， 停放位置偏斜，导致车辆 侧翻人身伤 害，车辆 伤害严格执行 管理制度司磅人员 专门培训规范穿戴 防护用品236四级低风 险（蓝色）班组 级Nfi： 1分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:工作危害分析记录表（JHA）评价记录风险点：车辆卸料作业岗位：装卸岗位hfa： 2作业活动名称序号作业 步骤危险源或潜在 事件（人、物、作 业环境、管 理）生及 发事型果 能的类后 一可露一现有控制措施风险评价风险分级控级

43、管分备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置措施可能 性严重 性风险 值评价分级1动行倒笔启前或车未确认周边情 况车辆伤害车辆喇叭、灯 光完好车辆启动 前观察周 边情况， 笛示警，“车动人 不动，人 动车不动”外来司机 学习外 来司机安 全告 知，司 机持证上 岗236四级低风 险（蓝色）班组 级作4iffi钮2辆走车行车速过快、刹 车失灵车辆伤害生产区域 限速 5Km/h,张 贴限速标 志，车辆 定期维护 保养外来司机 学习外 来司机安 全告 知，司 机持证上 岗236四级低风 险（蓝 色）班组 级牛牺邸科 作业3材运辆料业 辅承车卸作车辆未停稳就 卸车或卸车时 车辆停靠

44、位置 不合适、地面 坡度大车辆伤害选用自卸车卸车时选 择合适地 点停靠，停稳后启 动自卸程序外来司机 学习外 来司机安 全告 知，司 机持证上 岗236四级低风 险（蓝色）班组 级4场工料料人卸卸车时人员站 位不当、打开 车门速度过快物体打 击、其他 伤害制定了 料场卸 车安全告 知书， 卸车时人 员站在车 门侧面， 缓慢打开车门外来司机 学习外 来司机安 全告 知，司 机持证上 岗卸车人员 必须佩戴 安全帽，穿反光背 心236四级低风 险（蓝色）班组 级5清理车ytK、车斗物料车辆运行中清 理车辆伤害严禁车辆 发动状态 清料外来司机 学习外 来司机安 全告 知，司 机持证上 岗清料人员 佩戴

45、安全 帽，穿反 光背心236四级低风 险（蓝色）班组 级分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:工作危害分析记录表（JHA）评价记录风险点：装载机作业岗位：司机岗位3作业活动名称序号业骤 作步危险源或潜在 事件（人、物、作 业环境、管 理）生及 发事型果 能的类后 一可橱一现有控制措施风险评价险级 风分控级 管分备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置措施可能 性严重 性风险 值评价 分级装载机作 业1车辆启动未确认周边情 况车辆伤害车辆喇叭、灯 光完好，安装 倒车影像车辆启动 前观察周 边情况， 笛示警，“车动人 不动，人 动车不 动，制 定装载 机司机岗 位安全操 作

46、规程装载机司 机持证上 岗，学习 掌握装 载机司机 岗位安全 操作规 程236四级低风 险（蓝色）班组 级2辆行 车运车速过快、刹 车失灵车辆伤害生产区域 限速 5Kin/h,张 贴限速标 志，制定 装载机 安全操作 规程、装载机 司机岗位 安全操作 规程， 车辆定期 维护保养装载机司 机持证上 岗，学习 掌握装 载机司机 岗位安全 操作规 程236四级低风 险（蓝色）班组 级3车辆运行距建筑物、其 他车辆距离过 近车辆伤害堆棚各支柱刷 黑黄色警示漆与建筑物 或其他车 辆保持距 离，必要 时选择安 全位置停 车等待装载机司 机持证上 岗，学习 掌握装 载机司机 岗位安全 操作规 程236四级低

47、风 险（蓝色）班组 级4堆 料、 铲料 作业车辆爬升角度 过大车辆伤害控制料堆 角度，合 理规划铲 料顺序装载机司 机持证上 岗,学习 掌握装 载机司机 岗位安全 操作规 程236四级低风 险（蓝色）班组 级5运料工作装置升的 太高或铲斗向 后倾斜太多车辆伤害搬运不稳 定的载荷 时，严禁 将工作装 置升的太 高或铲斗 向后倾斜 太多装载机司 机持证上 岗，学习 掌握装 载机司机 岗位安全 操作规 程236四级低风 险（蓝色）班组 级6机口 卸料装载机距机口 位置过近高处坠 落、车辆 伤害明确装载 机卸车停 靠位置范 围，机口 使用砖和 混凝土砌 筑隔离矮 墙装载机司 机持证上 岗，学习 掌握装

48、 载机司机 岗位安全 操作规 程236四级低风 险（蓝 色）班组 级分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:工作危害分析记录表（JHA）评价记录风险点：混凝土搅拌作业岗位：操作岗位Na： 4作业活动名称序号业骤 作步危险源或潜在 事件（人、物、作 业环境、管 理）可能发生的事故类型及 后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 分级备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置措施可能 性严重 性风险 值评价 分级混凝土搅 拌作业1作业 前准 备上岗前检查旋 转部位与料斗 是否剧蹭、料 筒内的物品应 清理机械伤害安全挡板、急 停按钮经培训合 格上岗， 按规程作 业，按照培训 计划进

49、行 岗位操作 规程培训 及应急处 置培训工作时穿 工作服，佩 戴劳保手 1-V启动机械 伤害应急 预案；拨 打 120.236四级低风 险（蓝色）班组 级2作业过程中装套筛时螺栓 未紧固机械伤害/经培训合 格上岗， 分工明 确、选定 安全站 位；按规 程作业，按照培训 计划进行 岗位操作 规程培训 及应急处 置培训工作时穿 工作服，佩 戴劳保手 套启动机械 伤害应急 预案；拨打 120.236四级低风 险（蓝色）班组 级3卸料时未停 机、断电机械伤害/经培训合 格上岗， 分工明 确、选定 安全站 位；按规 程作业，操作 人员必须 经专门安 全技术培 训，方能 上岗操作工作服下 摆、领 口、袖口

50、 要扎紧人员发生 伤害事故 时应及时 拨打120 送往医院 急救236四级低风 险（蓝色）班组 级4作束理 工结清工作结束未断 电触电电气系统接地， 安装漏报开关工作结束 后，要切 断电源，清理现场 卫生，工 辅具摆放 整齐加强员工 安全教育 培训，培训 岗位操作 规程：提高 安全素养。按规定穿 戴好劳动 防护用品人员发生 触电伤害 事故时应 进行心肺 复苏；及 时拨打 120送往 医院急救236四级低风 险（蓝色）班组 级5清理搅拌站高处坠落急停装置未断电、 挂牌、上 锁；佩戴 安全带、 安全帽； 水压正 常，安全 站位：加强员工 安全教育 培训，培训 岗位操作 规程：提高 安全素养。按规定

51、穿 戴好劳动 防护用品人员发生 伤害事故 时应及时 拨打120 送往医院 急救236四级低风 险（蓝色）班组 级分析人：日期:审核人：日期:审定人：日期:工作危害分析记录表（JHA）评价记录风险点：控制室作业岗位：操作岗位Nfi： 5作业活动名称序号作业步骤危险源或潜在 事件（人、物、作业环境、管理）可能发生故类型及现有控制措施风险评价风险分级控级 管分备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置措施可能 性严重 性风险 值评价 分级控制室作 业1作业 前准 备上岗前未按作 业安全标准佩 戴劳动防护用 品；未进行设 备的检查（储 料区是否有人 或异物）机械伤害/经培训合 格上岗

52、， 按规程作 业，按照培训 计划进行 岗位操作 规程培训 及应急处 置培训工作时穿 工作服，佩 戴劳保手 套启动机械 伤害应急 预案：拨 打 120.236四级低风 险（蓝色）班组 级2业程卜作过中检查电脑显示 屏、仪表、急 停、按钮开关 防护及连锁装 置机械伤害/合，定规， 训岗明选站按业 培上工、全.，作 经格分确安位程按照培训 计划进行 岗位操作 规程培训 及应急处 置培训工作时穿 工作服，佩 戴劳保手启动机械 伤害应急 预案；拨 打 120.236四级低风 险（蓝色）班组 级3冲洗主机装置机械伤 害、其他 伤害/两人以上 操作时， 做到统一 指挥，-人操作 时，必须 通知另外的人操作

53、人员必须 经专门安 全技术培 训，方能 上岗操作工作服下 摆、领 口、袖口 要扎紧人员发生 伤害事故 时应及时 拨打120 送往医院 急救236四级低风 险（蓝色）班组 级4设备未接地或 接地线不牢固触电安装接地线、 漏保开关一切电 器、机械 设备的金 属外壳一 律必须要 有可靠接 地的安全 措施。用电安全知识培训按作业安 全标准佩 戴劳动防 护用品。发生人身 触电事故 时，应立 即拉闸断 电，使触 电者脱离 电源后， 实施人工 急救，并 及时送往 医院236四级低风 险（蓝色）班组 级5作束理 工结清工作结束未断 电触电电气系统接地， 安装漏报开关工作结束 后，要切 断电源， 清理现场 卫生

54、，工 辅具摆放 整齐加强员工 安全教育 培训，提高 安全素养。按规定穿 戴好劳动 防护用品人员发生 伤害事故 时应及时 拨打120 送往医院 急救236四级低风险（蓝色）班组 级分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：工作危害分析记录表（JHA）评价记录风险点：洗车作业岗位：操作岗位N2： 6作业活动名称序号业骤作步危险源或潜在 事件（人、物、作 业环境、管理）可能发生 的事故类型及 后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 分级备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置措施可能 性严重 性风险 值价级 评分洗车作业1洗车无证驾驶、刹 车不灵车辆伤害/持证上 肉、定期 审证：

55、经 培训合格 上岗，按 规程作 业，按照培训 计划进行 岗位操作 规程培训 及应急处 置培训工作时穿 工作服，佩 戴劳保手 套启动车辆 伤害应急 预案：拨 打 120.236四级低风 险（蓝色）班组 级分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：工作危害分析记录表（JHA）评价记录风险点：电气作业岗位：维修岗位N2： 7作业活动名称序号业骤作步危险源或潜在 事件（人、物、作 业环境、管 理）可能发生 的事故类型及 后果现有控制措施风险评价险级 风分控级管分备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处 置措施可能 性严重 性风险 值价级评分电气作业1接线作业未进行作业审 批、未穿绝缘

56、 鞋、未佩戴绝 缘手套作业造 成触电触电1.持证上 岗：非工 作人员严 禁入内： 地面铺设 绝缘胶 皮：执行 双人作 业，一人 监护。1.培训维 修作业安 全要求， 特种作业 安全培训穿全缘缘 范作安绝绝 规工、套 L戴服帽鞋手1.编制维 修作业现 场处置方 案并定期 组织演 练；职工 掌握应急 措施。236四级低风 险（蓝色）班组 级2日常 巡查非工作人员进 入，误操作电 闸发生触电、火灾及爆炸其他爆 炸,火灾， 触电1.持证上 肉；明确 配电室管 理制度， 非工作人 员严禁入 内1.培训维 修作业安 全要求， 定期参加 特种作业 培训穿全缘绝 范作安绝、 规工、套鞋 L戴服帽手缘1.编制维

57、 修作业现 场处置方 案并定期 组织演 练；职工 掌握应急iFl ZJtE339三级一般风险（黄 色）部门 级3日常 巡查巡视过程中光 线不足造成触 电触电1.配电室 内照明光 线良好， 严禁照明 不足进入 作业；地 面铺设绝 缘胶皮。1.培训维修作业安 全要求穿全缘绝 范作安绝、套 规工、手 L戴服帽鞋缘1.编制维 修作业现 场处置方 案并定期 组织演 练；职工 掌握应急 措施。236四级低风 险（蓝 色）班组 级分析人：日期:审核人：日期:审定人：日期:工作危害分析记录表（JHA）评价记录风险点：压机巡查作业岗位：维修岗位bk： 8作业活动名称序号业骤 作步危险源或潜在 事件（人、物、作

58、业环境、管 理）可能发生的事故类型及 后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 分级备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置措施可能 性严重 性风险 值评价分级空压机巡 查作业1空压 机安 全巡 查空压机产生的 高温气体引燃 易燃易爆物质 而导致火灾和 爆炸。其他爆 炸，火灾1.空压机 周边严禁 存放易 燃、易爆 物品。1.岗前理 论、技能 培训，岗 位安全四 清楚卡培 训。1.规范穿 着工作 服、防护 手套1.编制爆 炸、火灾 事故应急 预案并定 期组织演 练2.职 工了解并 掌握应急 预案，现 场配置灭 火器。236四级低风 险（蓝色）班组 级分析人：日期：审核人：日期：

59、审定人：日期：工作危害分析记录表（JHA）评价记录风险点：维修作业岗位：维修岗位hto： 9作业活动名称序号业骤 作步危险源或潜在 事件（人、物、作 业环境、管 理）可能发生 的事故类型及 后果现有控制措施风险评价风险 分级管控分级备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置措施可能 性严重 性风险 值评价 分级维修作业1维修作业登高作业未戴 安全带，可能 造成人员坠落高处坠落1.持证上 岗，严格 执行登高 作业审批 制度，先 审批后作 业，登高 作业时按 要求穿戴 好劳动防 护用品1.岗前理 论、技能 培训，岗 位安全四 清楚卡培 训。1.规范穿 着安全 帽、安全 带、工作

60、服、工作 裤，佩戴 线手套， 劳保鞋。1.编制高 处坠落事 故应急预 案并定期 演练2.职工了解 并掌握应 急预案248四级低风 险（蓝色）班组 级2修业 维作电源线连接不 规范，可能造 成触电触电1.持证上 岗，严格 执行停电 挂牌检修 制，悬挂 停电牌， 验证无电 后方可进 行作业， 按标准对 电源线进 行连接1.岗前理 论、技能 培训，岗 位安全四 清楚卡培 训。1.规范穿 着安全 帽、安全 带、工作 服、工作 裤，佩戴 绝缘手 套，防静 电鞋。1.编制触 电伤害事 故应急预 案并定期 演练2.职工了解 并掌握应 急预案236四级低风 险（蓝色）班组 级3维修作业人员攀登移动 金属梯，金