某房地产开发公司考核指标

1、考核指标北大纵横管理咨询公司二零零一年九月目录第一部分 高层考核指标常务副总经理考核指标指标项考评目的考评内容考评 人任 务 绩 效 50%公司经营运 作效果保证公司日 常工作有序 开展在公司日常经营运作中 是否充分发挥组织力、 协调力、调度力总 经 理直属部门的 计划完成情 况保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果公司发展战 略的合理 性确保公司持 续、健康发 展公司发展战略是否与企 业内部资源相匹配，是 否适应外部环境的发展 和变化合资合作项 目执行情况保证公司资 金按期收回公司资金是否按期收回法律服务保证公司良 好的法律运 行环境，使 企

2、业经济利 益损失最小 化解决年度经济纠纷、法律事务的效果网络化发展提高公司办 公室自动化 和信息化服 务水平公司实现办公室自动化 程度；内部局域网信息 化服务水平备 注：行政副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%计划完成情 况保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果总 经 理人力资源规 划效果保证人力资 源满足公司 发展要求公司的人力资源能否满 足公司的发展要求，其 中关键岗位人员的空缺 率不高于目标值，关键 人员流失率不高于目标 值人力资源管 理体系的系 统化水平保证人力资 源体系的良 性循环人力资源体系标准化、

3、规范化程度；人力资源 管理的实施效果行政后勤保 障体系的运 行效率确保行政后 勤保障体系 的完备性和 高效性公司的安全、生活物 资、业务运行后勤保障 体系的完备性、高效 性；部门或员工对后勤 服务的满意度固定资产管 理状况公司资产的 使用情况年度固定资产的盘亏盘 盈，非正常损坏对公司 资产所造成的影响员工对行政 服务满意度保证行政后 勤系统高效 运作，提供 优质的服务是否有部门投诉发生， 是否发生过重大的事 故，员工满意度调查与 上年对比情况行政后勤费用保证行政后 勤费用合理 有效行政后勤费用支出，实 际行政后勤费用与计划 预算费用的偏差，费用 的增长速度与业务发展 速度比较是否合理备 注：副

4、总经理 （租赁、拆迁 ）考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%计划完成情 况保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果总 经 理拆迁计划目 标完成情况保证拆迁计 划目标的完 成率和满意 度拆迁计划目标完成率； 拆迁实际费用支出与预 算费用的偏差量；拆迁 任务完成质量租赁业务发 展情况保证租赁业 务发展的经 济效益最大 化营业收入、费用是否完成目标下属公司预 算执行偏差 率保证合理的 支出，加强 财务控制拆迁租赁公司的预算执行情况对公司重大 投资决策的 支持程度保证公司相 关多元化业 务发展的快 速成长和规 范化管理提出相关多元

5、化（拆 迁、租赁、物业管理） 业务发展规划；业务发 展规划方案是否具有科 学性、前瞻性、客观 性、可行性备 注：销售副总经理考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%营销战略方 案的质量保证营销战略 和总体战略一 致对市场需求结构分析 的客观性、合理性； 市场容量预测与实际 销售情况的绝对偏差 量；营销策略的可行 性总 经 理年度销售目标完成情况保证公司的销 售目标能够按 计划完成销售收入完成百分 比、销售计划执行情 况营销策划方 案的质量保证营销策划 方案的市场投 放效果与开发 公司的销售经 营目标的连贯 性和一致性编制营销策划方案的 合理性、可行性；营 销策划方案实施的效

6、 果；营销策划方案创 造的经济价值分析企业品牌知 名度保证提升公司 品牌形象，增 强公司竞争力品牌宣传的力度、品 牌被市场的认可程度销售费用预 算执行偏差 率整体上加强销 售费用规模和 效果控制，提 高利润率销售费用是否合理有 效，销售费用预算执 行偏差率销售费用收 入比率保证销售费用 的高效使用投入的销售费用和销 售收入的比值与目标 值的偏差程度销售管理体 系的规范化 程度保证建立健全 规范化的销售 管理体系，同 时使销售管理 体系发挥最大 的效能销售管理制度建设的 标准化程度；销售管 理体系运营的规范化 程度；销售管理体系 运行的经济价值分析客户满意度保证对客户的 服务质量，提 高公司的核

7、心 竞争力年客户投诉总量，客 户投诉是否及时、有 效得到解决，是否积 极服务客户备注销售费用预算执行偏差率 =1 | 销售费用年度预算 - 实际年 度销售费用 | / 销售费用年度预算总经济师考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%主管部门业 务计划及执 行情况保证业务计 划制定的严 肃性，执行 的高效、有 序性计划是否按时完成，计划执行的效果总经理预算体系管理的规范度保证充分发 挥预算体系 的职能，控 制公司费 用、成本是否制定并落实了预算 的规范及操作办法等， 制度体系是否完整招投标制度 体系的有效 性确保招投标 事件的高 效、合理、 有序的进行招投标规章制度的系统 性

8、、全面性、合理性、 操作性、有效性；招投 标规章制度完善程度项目成本控 制的有效性控制项目成本项目成本控制流程是否 合理； 项目成本监控是否合 理、到位； 项目计划成本和实际成 本的偏差度综合计划的有效性充分发挥综 合计划的综 合管理作用公司综合计划对各部门 业务运作的指导效果如 何，部门之间的协同度 如何，是否发挥了监控 作用；综合计划的权威 性、可行性立项比率提高可行性 分析的质量 和效率通过了高层决策立项的 项目相对于可行性分析 项目的比率土地储备的经济效益保证土地储 备的经济价 值的最大化土地储备的科学性、价 值性；土地谈判的计划 性、有效性；土地储备 经济价值分析报告的科 学性、客观

9、性项目前期研究的质量确保项目研 究的经济价 值可行性、 技术水平的 先进性项目研究经济分析是否 全面、技术方案阐述是 否明确；项目实施的可 行性费用控制情况保证下属部 门费用按预 算进行控制下属部门实际费用与预算差异比较备 注：总会计师考核指标指标项考评目的考评内容考评 人任 务 绩 效 50%财务计划完 成情况保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致财务计划是否按时完 成；实际财务收益与预 期财务收益的偏差值总 经 理财务法律法 规的贯彻效 果提高财务人 员的业务素 质，规避财 务风险财务法律、法规的贯彻执行效果财务规章制 度的规范性确保财务系 统规范化管 理财务管理制度是

10、否系 统、规范、有没有操作 性财务管理效 果加强公司财 务管理和财 务审计能 力，规避财 务风险财务资金的预算计划是 否科学、有效；财务资 金的周转率、利用率； 应收账款周转率；资产 占有资金周转率；财务 审计制度是否健全；审 计工作是否有效融资效果扩展财务融 资渠道，提 高资金筹措 能力，满足 企业业务发 展的资金需 求财务融资渠道、筹措资 金的额度等是否满足企 业业务发展的需要；财 务管理费用是否科学、 合理、经济；资金调度 和协调能力是否满足资 金预算要求财务信息有 效性为管理决策 提供依据定期及时、真实地向总 经理提供支持决策的财 务分析报告税务处理效果合理税务筹 划充分利用国家政策享

11、受 的税收优惠数（未发生 税务纠纷）公司重大投 资决策的支 持程度保证公司重 大投资财务 风险提出重大投资的财务分 析和方案实施的财务可 行性论证备注总建筑师考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%计划完成情况保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致计划是否按时完成； 计划执行效果总 经 理项目设计技 术标准、相 关法令、法 规的贯彻效 果提高规划部技术 人员的业务素质项目设计技术标准、 相关法令、法规的贯 彻效果技术管理规 章制度的完 备性保证项目设计技 术标准的科学 性、合理性技术管理制度是否系 统、合理、规范项目设计质量保证项目设计满 足项目开发组织

12、总设计的设计思 想，在设计质量 上满足项目开发 组织总设计的技 术要求对项目设计的技术支 持程度、技术审核力 度；项目设计过程出 现的重大技术的预见 性；项目设计质量水 平带来的经济效益分 析重大技术审 核保证技术审批的 正确性和完整性项目总规划方案、单 体/ 市 政重大 技术决 策、重大的技术变更 等技术处理是否及 时、有效；技术方案 是否科学、合理、全 面、经济对公司重大 项目投资决 策的技术支 持程度保证公司重大项 目投资的科学 化，规避技术风 险提出技术方案的科学 性、前瞻性、客观 性、经济性；技术方 案创造的经济价值分 析备注总工程师考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩

13、效 50%计划完成情况保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致计划是否按时完成； 计划执行效果总 经 理施工技术标 准、相关法 令、法规的 实施效果提高施工技术人员的业务素质施工技术标准、相关 法令、法规的贯彻和 实施效果技术管理规 章制度的完 备性保证工程建设技 术标准的科学 性、合理性技术管理规章制度是 否系统、合理、规范重大技术的审批质量保证技术审批的 正确性和完整性施工组织总设计、监 理大纲、重大项目的 招投标等技术文件或 技术处理的审批是否 及时、有效；技术方 案是否科学、合理、 全面、经济对工程建设 质量的监督 力度保证分公司满足 质量要求，避免 重大质量事故发生重

14、大适量事故的 次数和影响范围，事 故原因对公司重大 项目投资决 策的技术支 持程度保证公司重大项 目投资的科学 化，规避技术风 险提出技术方案的科学 性、前瞻性、客观 性、经济性；技术方 案创造的经济价值分 析备 注：分公司经理考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 100%年度销售 收入保证分公司按时 或超额完成开发 公司下达的年度 销售收入计划年度总销售额；年度销售任务完成率总 经 理工程质量确保工程建设质 量符合项目设计 技术要求工程建设过程质量验 收合格率；工程最终 交接质量验收合格率工程交用 时间保证分公司按时 完成开发公司下 达的年度工程建 设任务工程交用时间；年度

15、工程建设任务完成率工程安全保证工程建设安 全生产，降低事 故发生率工程事故发生率低于目标值费用控制在保证工程建设 质量和经济效能 最大化的前提 下，使项目工程 建设费用、综合 管理费用最小化 或合理化工程建设费用总额， 综合管理费用总额； 工程建设成本控制 率，综合管理费用控 制率备注第二部分 业务部门考核指标一、市场部考核指标市场部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%部门计划完 成情况保证部门计划 制定的严肃 性，执行的高 效、有序计划是否按时完成，计划执行的效果总 经 济 师综合计划的 质量确保公司综合 计划的严肃 性、客观性、 具备可操作性公司综合计划制定的及

16、 时性、可操作性；计划 的实际效果与预期效果 的对比研究报告的数量、质量充分发挥市场 部的项目研究 职能，定期或 不定期对公司 房地产业务进 行专题研究每年项目研究或专题研究报告的数量、质量综合统计资 料的收集和 利用情况确保公司综合 统计资料收集 的及时性和利 用的合理性公司综合统计的全面 性、及时性、准确性； 统计报告分析的数量、 质量分公司经理 业绩合同管 理情况确保上级能够 及时了解分公 司经理业绩合 同完成情况分公司经理业绩指标完 成情况统计的及时性和 准确性部门费用控 制情况控制部门费用 合理支出部门实际费用与预算费用的偏差备注项目研究考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务

17、绩 效 70%计划完成情 况保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致计划是否按时完成， 计划执行效果市 场 部 部 长信息数据库 的更新保证项目研究所 需要的信息更加 全面、准确数据库信息收集的全 面性、及时性、准确 性、动态变化性；房地产行业 发展研究报 告的质量要求每年度对房 地产行业作一定 数量的高质量专 题研究土地市场研究报告、 项目可行性研究报 告、房地产市场需求 研究报告的数量；相 关研究报告的被高层 领导采纳的数量或对 高层领导决策的支持 程度编制项目成 本计划的质 量保证项目成本计 划的制定的合理 性和实施效果项目成本计划制定的 准确性、操作性、及 时性；计划的实际效 果与预期

18、效果的对比 性备注计划统计考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 70%计划完成情况保证岗位计 划目标与部 门计划目标 相一致计划是否按时完成，计划执行效果市 场 部 部 长综合计划的 质量保证公司综 合计划的严 肃性、客观 性、操作性公司综合计划制定的及 时性、可操作性；计划 的实际效果与预期效果 的对比性；计划实施效 果分析综合统计的 质量保证综合统计的权威性统计数据的全面性、及时性、准确性综合统计资 料的利用确保公司综 合统计资料 收集的及时 性和利用的 合理性统计资料分析的及时性、合理性、全面性； 统计分析报告的数量、 质量分公司经理 业绩合同管 理情况保证分公司 经理经

19、营承 包完成分公司经理是否按业绩合同完成任务备注二、规划部考核指标规划部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%部门计划完 成情况保证部门计划 制定的严肃 性，执行的高 效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果总建筑师项目设计思想的完美性保证项目规划 设计完全体现 公司对项目的 总体定位以及 项目设计方案 的创新性、前 瞻性项目设计思想的实现程 度；项目规划设计方案 的创新水平项目设计方案的可行性项目设计方案 的经济价值、 技术水平、并 能满足市场需 求项目的客户定位与市场需求定位是否一致项目设计质量保证项目设计 一次性完成设 计任务项目设计是否出现重大 技术问题；项

20、目设计更 改、变更的次数；施工 图交接相关资料和手续 的完整性项目设计完成的及时性保证项目设计 在确定的时间 内，实现设计 思想，完成总 体项目设计方 案项目委托设计实际完成 时间与计划完成时间的 绝对量对比相关证件或 手续完成情 况为了保证项目 设计的顺利进 行，在规定的 时间内办理好 相关证件或手 续是否在规定的时间内办 理好相关手续（申报规 划设计要点、申报规划 设计条件等）；是否及 时办理工程建设规划许 可证；办理证件 / 手续 的实际完成时间与与计 划完成时间绝对量对比部门费用控 制情况保证部门费用 按计划预算进 行控制部门实际费用与计划预算费用的偏差备注技术审核考核指标指标项考核目

21、的考核内容考核 人任 务 绩 效 70%计划完成情 况保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致计划是否按时完成， 计划执行效果规 划 部 部 长技术审核质 量保证规划设计图 纸的严谨性、准 确性与设计院进行技术沟 通的次数、技术修改 的情况；施工图技术 交底的成功率技术审核的 及时性为保证项目委托 设计的质量和技 术交接的计划 性，技术审核应 在规定的时间内 完成技术审核任 务技术审核实际完成时 间与计划完成时间的 偏差技术审核工 作量为保证技术审核 的质量，应投入 的总体工作量完成技术审核所花费的作业时间技术标准的贯彻效果为了提高部门的 技术水平和作业 质量，定期或不 定期对相关人员 进行技

22、术培训技术标准的发放次数；相关人员的培训 次数；标准的贯标效 果技术服务/ 支持程度为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行，对 相关部门提供的 技术支持程度技术服务信息的反馈 速度；提出技术处理 方案的合理性；技术 处理效果备注规划管理考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 70%计划完成情况保证岗位计 划目标与部 门计划目标 相一致计划是否按时完成，计划执行效果规 划 部 部 长项目委托设计完成情况确保项目委 托设计在预 计的时间内 完成项目委托设计实际完成 时间与计划完成时间的 绝对量对比项目设计质量保证项目设 计一次性完 成设计任务项目设计是否出现重大 技术问题；项目设

23、计更 改、变更的次数；施工 图交接相关资料和手续 的完整性相关证件或 手续完成情 况为了保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续是否在规定的时间内办 理好相关手续（申报规 划设计要点、申报规划 设计条件等）；是否及 时办理工程建设规划许 可证；办理证件 /手续的 实际完成时间与与计划 完成时间绝对量对比技术服务 / 支 持程度为保证公司 施工组织总 设计方案的 良好运行， 对相关部门 提供的技术 支持程度技术服务信息的反馈速 度；提出技术处理方案 的合理性；技术处理效 果备注市政管理考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 70%计划完成情况保证岗位计

24、 划目标与部 门计划目标 相一致计划是否按时完成，计划执行效果规 划 部 部 长项目委托设计完成情况确保项目委 托设计在预 计的时间内 完成项目委托设计实际完成 时间与计划完成时间绝 对量对比项目设计质量保证项目设 计一次性完 成设计任务项目设计是否出现重大 技术问题；项目设计更 改、变更的次数；施工 图交接相关资料和手续 的完整性相关证件或 手续完成情 况为了保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续办理证件 /手续的实际完 成时间与与计划完成时 间绝对量对比技术服务 / 支 持程度为保证公司 施工组织总 设计方案的 良好运行， 对相关部门 提供的技术 支持程度技

25、术服务信息的反馈速 度；提出技术处理方案 的合理性；技术处理效 果备注三、预算合同部考核指标预算合同部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%部门计划完 成情况保证部门计划 制定的严肃 性，执行的高 效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果招投标规章制度的质量确保招投标事 件的高效、合 理、有序的进 行招投标规章制度的系统 性、全面性、合理性、 操作性、有效性；招投 标规章制度完善的程 度、更新的及时性总 经 济 师项目预结算 审核质量保证招投标或 非招投标项目 成本的公证、 合理、有效性项目预结算审核程序的 合理性；预结算审核的 频次、参与的程度项目成本控制的有效性

26、确保项目成本 控制与项目成 本计划的协同 性，以及项目 成本控制的合 理性、有效性项目成本控制流程是否 合理；项目成本监控是 否合理、到位；项目成 本数据 / 资料统计以及 分析报告是否及时材料设备数据库的质量保证材料设备 招投标的合理 性材料设备数据库信息的 全面性、及时性、准确 性；数据库信息的更新 速度项目经济合 同库的完善 程度保证项目经济 合同的同一管 理项目经济合同数据统计 的全面性、及时性；相 关数据上网的时间、授 权范围等对分公司的 技术支持程 度保证分公司招 投标、预结算 工作顺利、有 序的进行国标、行标、企标的宣 传程度；数据库的信息 支持；业务指导或培训 的频次部门费用控

27、 制情况保证部门费用 按预算进行控 制部门实际费用与预算费用偏差备注材料设备管理考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 70%计划完成情 况保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致计划是否按时完成， 计划执行效果预 算 合 同 部 部 长招投标规章 制度的质量确保招投标事件 的合理、有序的 进行招投标规章制度的系 统性、全面性、合理 性、操作性、有效 性；招投标规章制度 的更新和完善程度材料设备数 据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息 的全面性、及时性、 准确性；数据库信息 的更新速度、频次材料设备合 同审核质量保证材料设备合 同的合法性、公 证、有效性材料设备

28、合同审核程 序的合理性、审核频 次、参与的程度项目成本控 制的有效性确保项目成本控 制的合理、有效 性与项目成本计 划的同一性项目成本控制流程是 否合理；项目成本监 控是否合理、到位； 项目成本数据资料的 统计、分析报告是否 及时备注工程合同预结算考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 70%计划完成情况保证岗位计 划目标与部 门计划目标 相一致计划是否按时完成，计划执行效果预 算 合 同 部 部 长项目合同库的完善程度保证项目经 济合同的同 一管理项目经济合同数据统计 的全面性、及时性；相 关数据上网的时间、授 权范围等项目预结算 审核质量保证招投标 或非招投标 项目成本的 公

29、证、合 理、有效性项目预结算审核程序的 合理性，审核频次、参 与的程度；经济分析审 核的合理性、及时性项目预结算 资料统计确保对项目 预结算资料 的系统管理 和成本分析统计资料分析的及时性、合理性、全面性； 统计分析报告的数量、 质量对分公司的 技术支持程 度保证分公司 预结算工作 顺利、有序 进行国标、行标、企标的宣 传程度；数据库的信息 支持；业务指导或培训 的次数备注四、总工办考核指标总工办主任考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%部门计划及 执行情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否 合理，计划是否按时 执行，计划执行效果总 工 程 师工程建设法 令、法规

30、、 规范等落实 情况确保监督落实 国家的制度文 件是否有效监督分公司、总工办等部门落 实国家的政策制度文 件工程技术管 理规范制 定、落实情 况确保技术规范 体系完整、真 正落实是否制定了完整的技 术规范体系，是否监 督技术规范落实，对 于不合规范的情况是 否提出纠正和向上级 汇报对分公司技 术支持的程 度为分公司提供 科学、合理的 解决方案，确 保工程建设质 量对分公司技术支持的 及时性；提出解决方 案的可行性技术审核的 质量保证技术审核 的质量，避免 技术上风险技术审核的及时性； 技术要求实现的可行 性审查；工程建设中 出现技术差错、遗漏 率部门费用控 制保证部门费用 的有效控制部门实际费

31、用与预算费用偏差值备注技术管理考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 70%计划及执行 情况保证工作有序 开展个人计划的制定是否 合理，计划是否按时 执行，计划执行效果总 工 办 主 任技术审核的 质量保证技术审核 的质量，避免 技术上风险技术审核的及时性； 技术要求实现的可行 性审查；工程建设中 出现技术差错、遗漏 率技术审核的 及时性保证在规定的 时间内完成技 术审核任务技术审核计划时间与 实际完成时间的偏差对分公司技术支持情况确保完成对分 公司的具体技 术支持对分公司技术支持是 否及时、有效；重大 技术的解决方案是否 科学、合理备注五、分公司考核指标分公司管理副经理考核指标

32、指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%综合计划完 成情况保证分公司 成本计划 / 资 金使用计划 / 销售收入计 划目标与开 发公司的综 合计划目标 相一致综合计划是否按时完成；综合计划执行效果分 公 司 经 理销售收入保证按时或 超额完成分 公司下达的 年度销售收 入计划季度销售额；季度销售 任务完成率；年度总销 售额；年度销售任务完 成率资金利用的 合理性保证分公司 资金的合理 使用和调 度，使资金 使用率达到 最大化资金的调度 /使用合理性综合统计完 成情况确保分公司 综合统计资 料上报的及 时性、全面 性、真实性分公司季度 /年度综合统 计数据上报的的及时 性、全面性、真

33、实性招投标工作 质量保证招投标 工作的公 平、合法、 合理性招标文件 /标底编制的合 格率；招投标事件组织 的有序性费用控制在保证工程 建设质量和 经济效能最 大化的前提 下，使项目 工程建设费 用、综合管 理费用最小 化或合理化工程建设费用总额；综合管理费用总额； 建设成本控制率； 管理费用控制率工程 综合备注分公司生产副经理考核指标指标项考核目的考核内容考核 人任 务 绩 效 50%生产计划完 成情况保证分公司 生产计划目 标与开发公 司计划目标 相一致计划是否按时完成，计划执行效果分 公 司 经 理相关证件或 手续完成情 况为了保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续办理