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1、文档管理廉洁风险防范管理流程收文流程发文流程签收拟稿启封会稿登记审核审核审签拟办签发批办登记分送承办缮印催办用印分发印章使用流程图管理廉洁风险点查找表业务领 域查找风险源 （点）风险描述可能造成的后果预防措施风险等级办公室综合管理保密工作文件、资料外泄或者有偿交换的风险可能给公司造成直接或间接经济损失进仃素质提升教育学习、建立严格考核制度中等风险重大会议、事件情况外泄有偿交换的风险泄密或者业务质量低下， 可能给公司造成直接或间 接经济损失.加强保密教育，严格执行保密制度中等风险办公用品后勤 保障及办公招 待费用给国家和集团公司造成经 济损失.中等风险给个人造成经济损失.严格按规定计算缴纳中等风

2、险分管领导：部门负责人：印章管理制度为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障 TOC o 1-5 h z 公司的正常利益和工作的顺利开展，现对公司各类印章的使用管理作如下规定：一、管理：1 、经总经理授权由公司行政部负责公司行政公章以及合同专用章的印章管理工作，监督行政公章以及合同专用章的保管和使用；2、公司设立印章管理登记制度，使用以及领取、归还印章时应予以登记和审批；3、公司各部门一律不得自行刻制公章。二、保管及使用：1 、公司行政公章由办公室保管；2、保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除经理同意外，不得擅自转交他人代管； TOC o 1-5 h z 3、保管人

3、员应对文件内容和印章使用审批单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章；4、未经经理同意，不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。5、 印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应在填写印章使用审批单时载明事项，经经理审核同意后，由两人以上共同前往，方可携带使用。三、审批：1 公司行政公章、合同专用章使用审批手续 TOC o 1-5 h z 、公司各部门因公务需加盖公司行政公章，由经办人填写印章使用审批单； 公司员工因私事需出具证明而使用公司行政公章的，由需使用的员工在办公室填写印章使用审批单；2、经经理或部门负责人签字，总经理审批；公司员工因私事需出具证明而使用公司行政公章的，根据所证明的事项涉及的部门由相关部门负责人签字，经理审批；3、办公室盖章，并将盖章的文件原件存档保管，在确实

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