财务稽核部审计主管岗位说明书

1、吧财务稽核部（合碍规经营部）审计稗主管职务说明书档案编号：一、基本资料芭1、职务名称：扳审计主管 啊 2、靶直接上级：主管唉副总裁 芭3、所属部门：拔财务稽核部 罢 斑4、薪金等级：笆 般 班 5、薪金水暗平： 阿 般 6、辖管人半数： 扒7、定员人数：背 1 敖 颁10、工作分析岸人员： 版 跋11、分析日期邦： 半 爸 12、批准人鞍：二、工作概要半2绊.瓣1案 笆岗位目的艾组织开展公司搬各项审计业务。哀2.哀2佰 坝职务说明爸编号 爸 熬 叭 奥 工作瓣内容 罢 拜 扳 柏 啊消耗时间搬组织对总部各部皑门及分支机构的坝专项审计、离任摆审计、年度审计坝、经营状况审计拜、可行性报告审拔计等各

2、项审计工捌作；版拟订审计计划、敖审计目标、范围隘及内容；矮与被审计方的联稗系协调，收集相白应的财务报表、碍审计资料；靶执行就地审计工百作；板编写审计报告；盎拟订审计建议书鞍决定；阿领导交办的其他艾工作。肮1、按2、啊3、暗4、跋5、板6、傲7、阿8、奥9、爸10、昂11、捌12、皑一三、 摆 爱14、凹一五、颁16、俺17、隘一八、埃19、斑20耙、啊2.岸3佰 扳职务权责唉编号 爸 搬 权限柏编号 斑 扮 责任扒1、对被审计部叭门资料的查阅权拌；暗2、对被审计单澳位经营状况、内板控制度的了解权凹；耙3、对部门工作笆的建议权。芭4、袄5、 安 哎 半6、 爱 扳7、 氨 氨8、 挨9、 挨10

3、、啊1、对审计工作按的真实有效负责八。办2、艾3、癌4、翱5、笆6、奥7、盎8、隘9、白10、三、任职要求捌3.柏1埃 案教育与培训哀最百低 癌学伴历般 小学 岸 初中把 高绊中 隘 办 职高 爱 中袄专 百技校 霸 般 大专 把 本般科 芭硕士 坝 罢 博士 爱 其败他： 般 颁 扒所需专业鞍主修专业： 笆 1、审计败2、财务佰相关专业： 唉 1、经济 癌2、案所需培训科目敖1、期货行业知岸识、业务知识艾2、证券知识；白3、金融知识；哎4、阿5、阿6、板所需培训时间笆1、 A扮 氨 稗A跋 一个月以下伴2、 A捌 鞍 斑B把 一至三个月颁3、 A盎 扒 班C白 三至六个月罢4、 懊 澳 疤D

4、昂 六个月至一年疤5、 皑 鞍 板E稗 一至两年办6、 搬 班 蔼F奥 两年以上霸3.扮2拌 佰经验与技能袄工作经历搬与 经 验啊1、财务工作 佰 板 矮 岸 疤 唉 岸 2 邦 年以上 靶 跋2、审计工作 把 矮 搬 吧 半 班 案 1 哎 年以上 艾 岸 吧 3、 笆 熬 邦 扒 癌 凹 癌 拔 摆年以上 哀 敖 稗 4、 伴 巴 肮 岸 稗 斑 哎 吧 氨年以上 板 跋专业能力挨 广泛的知识体哎系；按综合判断能力；把清晰的思维；案沟通、表达能力隘。啊资历凭证搬1、审计师斑2、俺3、俺4、拌一般能力败领导能力 2耙 指导能力 拜 2 激励翱能力 2 埃 授权能力 瓣3 创新能力懊 3 计扒

5、划能力 2 疤 板资源分配 2挨 管理技能 摆 3 组织版人事 3 案 时间管理 哀1 人际关系隘 2 协耙调能力 2皑群体技能 3哎 谈判能力 笆 3 冲突矮管理 3 案 说服能力 懊3 公共关系阿 3 表案达能力 2 绊公文写作 2耙 倾听敏感 摆 2 信息柏管理 3 熬 分析能力 爸2 判断能力肮 2 实扒施能力 2隘1、要求很高胺 2、要求凹较高 盎3、要求一般 案 4、要求吧较低 靶5、不做要求俺3艾.3 柏个体特征艾兴趣爱好办项目： 拔 案 肮 爱 要求程度颁：很高 较奥高 一般 般 较低 艾 很低八 扳 翱 绊 傲 靶 班 很高 安较高 一般叭 较低 办 很低懊 敖 白 癌 巴

6、拌 哎 很高 暗较高 一般哀 较低 唉 很低隘 瓣 氨 癌 案 碍 胺 很高 扳较高 一般啊 较低 吧 很低 柏啊个性特征癌项目：坚持原则啊 爱 傲 要安求程度：很高 败 较高 傲一般 较癌低 很低案 责吧任心 稗 扮 唉 癌 很佰高 较高 笆 一般 办 较低 昂很低澳 踏吧实肯干 翱 扒 懊 按 很高艾 较高 瓣 一般 把较低 很哎低爸 细案心 般 邦 唉 敖 扮很高 较高爱 一般 板 较低 蔼 很低 艾自然生理半特 征暗适应年龄： 安 20岁以下 百 21-25暗岁 26-背30岁 败 31-35岁癌 35-4暗5岁 45白岁以上巴适应性别： 版 男 拌 女 跋 吧男女皆可四、岗位关系唉职

7、务关系罢可直接升迁的职阿位： 佰 昂 可升碍迁至此的职位：绊 耙可相互转换的职稗位： 芭 邦 其 巴 他：翱内外沟通关系挨对内：与上级的哀沟通 接受主管挨副总裁的口头、扒书面指导瓣同级沟通 与蔼公司各部门、各艾分支机构保持良扳好沟通叭与下级的沟通 埃给予口头、书面爸指导安对外沟通：审计懊事务所隘五、工作执行 艾 胺工作活动基本功罢能岸 信息 岸 把人 隘 物阿工作责任背0 风险控斑制阿1 成本控制爸2 指导监督半3 内部协调邦 矮4 外部协调岸5 工作结果蔼6 组织人事胺7 法律责任坝8 决策责任熬9 其 邦 他拜0 综合败 阿0 指导氨 0 矮 创造 爸 版 版1 调整罢 1 瓣 谈判 袄

8、1 精密加坝工 拜 隘2 分析熬 2 翱 教育 熬 2 操作控凹制 吧 熬3 汇编 唉 哎3 监督靶 3 靶 驾驶操作 吧 翱4 加工班 4 般 转换 阿 4 处理 扮 吧 艾5 复制 背 5 劝凹解 5唉 照料 吧 袄 艾6 比较暗 叭6 交谈示意笆 6 反馈回跋馈 绊 稗7 服务 奥 7 服皑务 7阿 掌握 哀 跋 澳 拌 摆8 接受指示拌、帮助捌设备运用唉电脑 把 计胺算器 拜 败电话 颁 扫吧描仪 般 碍 八传真 啊 装扳订机 瓣 俺 凹复印机 爱 其他搬 傲软件应用斑1、软件开发啊2、网络、系统罢维护 芭 澳3、专业软件使凹用捌 奥4、网络工具、凹一般办公软件使邦用俺工作绩效标准唉编

9、号 蔼 哀 翱 关键业绩指唉标 案 挨 量化半目标 扒 指标权重唉 半 罢1、败2、盎3、昂4、跋5、疤6、班六、工作环境与绊要求板工作场所昂经常去外埠出差罢 奥 暗 胺 芭因工作需要经常斑外出联系或商谈蔼（本市） 哀 因工作碍需要与本市几个扳固定部门联络 奥 吧 一般仅限于翱本公司办公区范皑围内 扒 癌 一般仅靶限于本座位，不笆宜外出 败 背 啊 其他情百况 胺 艾 绊 皑 吧 暗工作时间板 工作时间蔼极不固定且无规啊律扒 经常需懊要加班氨 经常需艾要下班延时败 一般只岸需白天工作时间搬 拔 工作时艾间较自由，弹性熬制俺 其他情板况安其他按职业病： 岸 名称： 邦 坝 背 危险程度： 拜舒适性： 败 舒办适 哎 一般 巴 凹 不舒适碍工作要求胺1、工作压力 柏 傲 很大 氨 稗 较大 袄 埃 一般 吧 较澳小碍2、精力集中程啊度 百高度集中 白 很集隘中 半 集中 背 霸 平常摆3、体力 霸 碍 体