闵行区行政服务中心

1、闵行区行政服务中心2021年数据运营服务项目评审报告（2021年度）项目名称：数据运营服务项目项目单位：闵行区大数据中心主管部门：闵行区行政服务中心委托单位：上海市闵行区财政局评价机构：上海熙丞管理咨询有限公司2020年12月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc65135399 一、项目概况 “闵行区行政服务中心2021年数据运营服务项目”评审报告一、项目概况（一）项目背景2015年8月31日，国务院发布国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知（国发201550号），通知要求“大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，加快政府信息平台整合，消除信息孤岛，

2、推进数据资源向社会开放，增强政府公信力。”2018年4月12日，上海市大数据中心正式揭牌，同年9月发布上海市公共数据和一网通办管理办法（上海市人民政府令第 9 号），办法规定“本市公共数据和一网通办工作应当遵循统筹规划、集约建设、汇聚整合、共享开放、有效应用、精准服务、保障安全的原则。”2019年，上海市大数据中心开展对全市数据开放、数据安全管理、政务云管理等方向建设。2020年，市大数据中心委托第三方对数据治理、数据开放、数据应用、数据安全及数据运营等内容提供数据运营服务工作。数据运营服务采用“1+3+N”服务模式来形成全市数据运营的管理体系，其中“1”是数据运营服务总包方，承接并执行大数据

3、中心的信息化项目和运营服务的实施。“3”：是服务评估方、效能评估方、资金审计方，依次对数据运营服务的交付过程和结果质量进行评估、对每一项运营服务目录指标项的完成情况进行效能验收评估、对数据运营服务预算的执行情况和决算进行审计。“N”是数据运营服务提供商，负责提供具体的数据运营服务。2020年4月，闵行区大数据中心成立（下文简称中心），中心作为闵行区数据工作的主管部门，负责区大数据资源平台的建设、运营和管理，推进公共数据资源的归集、治理、共享及安全等工作。中心在推动闵行区大数据资源平台建设过程中，制定闵行区公共数据管理办法，同年区政府发布闵行区人民政府关于印发的通知（闵府发202017号），通知

4、规定闵行区公共数据管理应遵循“统筹规划、集约建设、汇聚整合、应归尽归、一口进出、共享开放、有效应用、精准服务、安全可控、监督考核。” 截止到2020年11月10日共收到32家部门、街镇，合计3354项“跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务”的数据共享交换需求申请。目前，中心已采用“边建设边运营”模式，在推进建设的同时分配一定人员力量去支撑各单位数据共享交换要求。然而，各单位对数据共享交换需求往往是随时提出、随时变化，呈现时效性、多样性、多变性和灵活性等主要特征，以中心现有人员团队配置和能力无法有效保质保量满足各单位对数据资源运营服务的要求。中心在依托市大数据中心数据运营服务新模式基础上，结合

5、闵行区2020年城运主题库和其他委办数据需求的对接沟通、数据治理等实际情况，2021年计划通过购买第三方服务开展闵行区数据运营工作。（二）项目内容2021年闵行区数据运营服务采用先运营后付费建设模式，主要通过1个数据运营服务提供商和1个独立第三方评审方相结合的服务模式来形成全区数据运营的管理体系。其中“1”个数据运营服务提供商，承接并执行闵行区大数据中心的信息化项目和运营服务的实施，组建数据运营团队，负责具体的数据运营服务，确保相关信息化项目及运营服务按时按质按量完成。“1”个独立第三方评审，负责组织专家并承担闵行区大数据中心数据运营服务中各项工作的评估评审。服务内容主要为“五大类、十五项”，

6、其中五大类主要为需求对接、数据治理、数据服务、数据安全和评估培训；十五项主要为供需对接、数据归集和资源编目、数据资产编目、数据基础治理、数据融合治理、数据深度治理、数据共享服务、物联数据服务、数据可视化、数据应用建模、数据安全控制服务、数据安全审核服务、评估评审、实操培训和咨询服务。同时组织审计、科委、市大数据中心、财政局等专家对服务公司在1-6月份、7-10月份的数据运营服务情况进行绩效考核、质量评价、满意度评估等全过程管理、验收、考核。（三）项目预算本项目为2021年新增项目，项目计划安排预算1232万元，主要为购买第三方运营服务。（四）2021年绩效目标初步按照征求预算单位同意后，对预算

7、单位申报的目标进行了修改，具体绩效目标如下：1、总目标通过需求对接、数据治理、数据开发、数据分析、数据安全、数据服务以及评估培训等的长效运营服务工作内容，建立数据运营工作机制，形成数据服务生态系统，提升数据分析和应用能力，适应快速迭代的应用开发模式；建立数据安全管理运营服务体系，加强对全区数据资源的重要信息系统实施安全保障；建立大数据管理运营服务体系，为数据存储、整合、共享、交换提供支撑，发挥“数据赋能”效能。2、年度目标2021年1月份前，完成项目的招投标采购工作，确定中标公司并组建数据运营服务团队，支撑全区各委办单位提出的数据共享交换需求；2021年6月底前，组织审计、科委、市大数据中心、

8、财政局等专家对中标公司在1-6月份的数据运营服务情况进行绩效考核、质量评价、满意度评估等全过程管理、验收、考核，并根据评估结果支付上半年度数据运营服务费；2021年11月中旬前，组织审计、科委、市大数据中心、财政局等专家对中标公司在7-10月份的数据运营服务情况进行绩效考核、质量评价、满意度评估等全过程管理、验收、考核，并根据评估结果支付下半年7-10度数据运营服务费。3、具体目标表1 项目绩效目标明细表一级目标目标类型目标名称目标值目标值备注产出目标数量目标服务单位数50家以上2020年5-11月大数据中心建设中，共收到32家单位数据交换申请，预测2021年将收到50家以上单位数据交换申请（

9、包含2020年32家）支持系统数100个以上根据2020年5-10月大数据中心建设情况，数据运营服务需包含全区数据交换系统服务数据项3900项2020年已是数据需求爆发期，预估2021在现有4243项数据上新增15%数据项，即600项数据需求，除去2020年已完成数据项，2021年还需完成3900项数据质量目标供需对接达标率100%参考行业标准服务数据准确性90%参考行业标准时效目标服务响应时间7日内各单位提出数据需求，需要7日以内与其联系并反馈单位数据供需交换完成时间30天内完成30天内帮各单位完成数据需求服务，有数据的完成数据供需交换。成本目标成本编制合理性合理参考市级大数据中心数据运营服

10、务价格效果目标社会效益目标数据共享能力提升计划标准数据安全性提升计划标准数据准确性90%计划标准部门决策水平科学计划标准信息获取效率提高计划标准闵行区社会影响力扩大计划标准影响力目标满意度目标单位使用人员满意度85%考察单位使用人员对数据交换、数据共享满意度委托单位人员满意度85%考察大数据中心对第三方运营服务满意度评审专家满意度85%考察评审专家对闵行区数据运营服务的满意度长效管理目标长效管理机制数据运营管理流程建立健全数据运营服务管理体系从运营人力资源管理、运营管理费用规范、运营资金管理制度、运营服务实施标准和运营服务实操培训等等角度制定并形成一套完善的、标准的流程制度规范，指导规范数据运

11、营服务的长效运行结算机制健全性建立健全建立结算机制，制定结算标准数据运营全过程监控管理机制建立健全通过运营管控（服务事件跟踪、反馈和回访）分析改进提高运营服务质量数据运营评审机制建立健全为考核半年度、年度数据运营效果，需建立完善的数据运营评审机制二、项目评审情况项目单位自评项目总得分为96分；经专家评审后得分结果79.8分，其中项目决策类权重50分，得分40.3分，项目管理类权重30分，得分23.1分，项目绩效类权重20分，得分16.4分。各项指标得分情况如下，具体每一项指标得分情况见附件4。从项目决策上看：权重50分，得分40.3分，得分率80.6%。项目立项符合国家、上海市数据共享开放要求

12、，根据中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅关于印发上海市加快推进数据治理促进公共数据应用实施方案的通知立项，立项依据充分、相关，项目根据闵行区大数据中心2020年5-10月运行以来各委办数据共享需求设立，必要性高，且目前科委无重复项目，项目在人员配置、组织机构、制度建设、技术力量、工作计划都配备完善，项目可行性强；从项目预算编制上来看，对数据运营项目进行“三重一大”集体讨论和集体决策，经分管领导审核，报中心党委会审批后，由主要领导签发后按规定程序报送。预算编制规范。但是预算细化上未明确数量测算依据、单价和标准来源，部分子项预算成本控制不合理。从项目管理上看：权重30分，得分23.1分，得分率

13、77%。预算单位主要管理制度参考区行政服务中心内部控制操作指南，风险管控上，区行政服务中心编制风险识别及分析管理办法、项目管理编制行政服务中心各级负责人经济责任制和授权控制管理办法、财务管理编制行政服务中心财务会计管理办法、行政服务中心国有资产管理办法、行政服务中心内控制管理办法，各项制度已建立，但是由于2020年区大数据中心新成立，区行政服务中心内部控制操作指南组织架构上还未纳入区大数据中心，各项制度有待建立健全。数据运营项目采用公开招标方式委托招标代理公司进行招标，采购方式合理，已编制全年工作量，整体计划完整，但是未能区分阶段确定实际工作量，分阶段工作计划明确性不够。从项目绩效上看：权重2

14、0分，得分16.4，得分率82%。项目产出数量、质量、时效、成本目标、社会效益、满意度、长效管理指标均已编制，相关项目产出指标、社会效益标杆值确定有待核实，缺失项目经济效益指标。三、项目存在问题与改进建议（一）问题：工作计划不够完整，工作量预测准确性不高目前，数据运营服务内容主要为“五大类十五项”，其中“数据融合治理、数据深度治理、数据共享服务、物联数据服务、数据可视化、数据应用建模、实操培训”服务内容工作计划不完整，缺乏中长期计划，工作量预估未提供充分的测算依据，可压缩空间大。建议：进一步制定清晰、完整、准确的工作计划，合理预估工作量。建议预算单位明确数据需求，工作内容，时间节点等要素，制定

15、清晰、完整、准确的工作计划，根据需求的难易度，区分不同类型需求的处理时间和工作量，合理预估总体工作量，同时考虑近期和中远期目标相结合，制定本年度和近三年工作计划和目标。（二）问题：软件开发和运营的工作界面切分不清晰，本项目不同工作内容之间也不够清晰目前申报的运营部分经过与软件开发部分招投标文件的对比，工作界面切分不够清晰明确，存在部分重复内容，同时从15项服务项来看，内容描述较为模糊，存在部分工作内容交叉重叠情况，如资产编目与资源编目均为数据编目相关工作等等。建议：进一步明确软件开发和数据运营之间的区别和联系，有效切分运营的工作界面，明确工作内容。项目单位应对于目前预算编制中交叉重叠服务项进行

16、有效区分，同时清晰界定软件开发和运营服务内容的关系。（三）问题：项目考核结算机制不够完善目前数据运营采用“先运营、再结算”方式，但是关于运营服务相关工作量核定标准尚未建立，如数据采集质量，数据真实性未建立相关标准，不同类型需求处理的费用标准也仍未建立，结算工作难以准确进行。建议：建立清晰有效的数据服务结算机制。明确每个任务项完成标准、结算标准，考核标准，建立定期汇总结算标准，保障数据采集质量、数据真实性和精准性。（四）问题：预算编制准确性不高，测算依据不充分因2021年数据项预估数量不准确、服务难度及付费机制未明确、服务内容中对于开发、运维、运营内容未清晰界定，且部分子项目的测算依据不充分，故

17、整个项目预算编制的准确性不高。建议：进一步加强项目中各项工作内容的梳理，提供科学的预算测算方式。建议预算单位根据工作内容，区分不同难易程度的需求所需的成本进行分类测算，重新进行预算测算。针对预算测算依据不充分子项目，建议暂不安排，考虑数据服务中合理部分，2021年数据运营服务项目预算建议数392万元，建议核减数840万元，核减率68.18%。其他建议：建议预算单位在签订运营服务合同除网签合同外应签订补充协议，协议明确具体运营工作内容，结算方式，结算标准等要素。四、项目预算审核意见2021年闵行区数据运营服务项目申请预算1232万元，评价小组在大数据中心2020年5月到11月10日试运营基础上同

18、时聘请行业专家共同参与项目审核，最终预算审核结果为：2021年数据运营服务项目预算建议数392万元，建议核减数840万元，核减率68.18%，主要从以下几点进行审核，详细预算审核明细见表3.1。1、明确数据项，评价小组对大数据中心截止2020年11月10日数据项清单进行整理，共收到32家部门、街镇，546个需求清单共4243项数据需求，已对接109个需求清单共868项数据，已执行完成50个需求清单共508项数据服务需求，根据试运营结果来看,约10%需求为平台中已有编目，且数据已经归集至中心湖，仅需与责任方委办进行基本的沟通，单人月可完成100项；50%数据为平台中已有编目，但数据尚未归集至中心

19、湖，需要与责任方委办进行数据归集的中等沟通工作，单人月可完成80项；40%数据为平台中尚未编目，数据也未归集至中心湖，需要与责任方委办进行从编目到归集的大量沟通工作，单人月可完成30项，加权平均单人月可完成60项数据对接。2020年已是数据需求爆发期，预估2021在现有基础上新增15%数据项，即600项数据需求，除去2020年已完成数据项，2021年还需完成3900项数据，2021年考虑到大数据中心的实际需求和需求对接后的部分工作的合并整合，暂按4800项预估，需80个人月完成，根据市大数据中心运营费用（2.5万元/人/月），闵行区科委信息化项目及区人大预算联网监督项目开发费（2万元/人/月）

20、，核定本项目人月单价为2万元/人/月。2、针对开发、运维、运营内容界定方面，目前大数据平台1期建设已完成，评价小组经查阅闵行区大数据资源平台技术规格要求，数据归集、数据输出API接口、物联设备对接、数据整体可视化等属于开发内容，在一期大数据中心建设招标文件附件技术规格要求中有所反应。已经列入软件开发的部分不再重复考虑，但考虑运营中出现新的接口需求，建议大数据中心明确开发中的接口服务内容，与运营明确切分，按照开发项目申报。3、从服务内容权属关系上看，数据应用建模为区级其他委办通过大数据平台提供的数据进行应用建模，大数据中心仅提供平台和数据即可；指导培训费，主要为其他委办在大数据平台上建立专题库、

21、主题库，运营单位应进行必要辅导，建议不安排。表3.1预算审核明细表序号服务类别服务项服务内容单位预估总量单月数量工时（人月）单价（万元/人月）预估费用(万元)当前实际工作量估算依据审核总量审核工时（人月）审核建议费用(万元)审核依据1需求对接供需对接对各委办提出的数据需求进行沟通调研，需求梳理和分析整理项6000401502300目前收到2733项数据项供需对接需求，已对接1000项需求，执行完成了388项数据服务需求。近5个月共收到2733项数据项，70个人月完成，单人月完成39项对接，所以单月对接数据项选40个。预估年度各单位需求总数据项为2733*（12/5）=6559，所以预估总量为6

22、000项。480080160预估2021年还需完成4800项数据对接，单人月完成60项，需要80个人月完成2数据治理数据归集和资源编目对新增数据表需求进行数据归集和资源目录编制，并进行初步数据清洗工作。个表3002015230目前完成了新增归集1595张表近5个月共新增归集1595张表，60个人月完成，单人月完成26.58张表。明年运营新增表的归集和编目主要是针对各单位新增建设的系统，单月完成表数量会降低，所以选为单月20张表。2401020目前闵行区全区共700个系统，开发阶段一共对接200个系统，完成1595张数据归集表，平均8张表/系统，2021年预估各委办新增系统数为30个左右，产生2

23、40张归集表，单人月完成26张表，需10个人月完成数据资产编目对新增数据资产进行编目个20005040280目前完成了58个数据资产编目的工作根据6000项为总数据需求项，以近5个月工作开展来看，超过1/3的数据需求项可以是有效需求，数据资产编目预估总量为6000*1/3=2000项。根据近1个月支撑区城运中心、区应急局、区公安分局、区市场局以及新虹街道等委办来看，主要数据资产编目工作花费了1.25个月左右完成了58个数据资产工作，单月数据资产编目数为58/1.25=46.4个，所以单月完成数量定为50个。10002040根据4800项数据进行核算，数据资产编目预估总量1000项，单人月50项

24、，需20个人月数据基础治理对单表中的内容进行治理个200010020240目前完成了17个表的数据基础治理工作根据6000项为总数据需求项，以近5个月工作开展来看，超过1/3的数据需求项可以是有效需求，数据治理预估总量为6000*1/3=2000项。根据近1个月支撑区城运中心、区民政局和区促进中心来看，主要数据治理工作花费了4天完成了17个单表数据治理工作，单月数据治理数为17*（22.75/4）=96.68个，所以单月完成数量定为100个。5005102020年城运中心、应急局146项数据项中，有17张表需要治理，占比约为10%，2021年测算4800项数据项，按照约10%比例预计，取有50

25、0张表需进行治理，单月完成数量为100张，需要5个人月.数据融合治理对2-4张表间做数据的融合加工治理个2001020240区城运中心、区应急管理局有需求，“一网统管”主题库和应急专题库正在建设中市大数据中心定价数据融合加工为9.8万一个，根据闵行区实际情况，2-4张表的数据治理，每个为2000元。505102020年对城运中心、应急局146项数据中有2个需融合治理的表格，占比1%，2021年测算4800项数据项，按照1%比例预计，有约50张表需进行融合治理，单价2000元。50X2000=100000元，本项工作安排预算100000元。数据深度治理对5张及以上表间数据融合加工的数据深度治理个

26、20120240有需求，如GIS地图上将人口、法人、房屋、位置信息等多表融合，1个需求，以撒点图和热力图的方式呈现。正在执行中市大数据中心定价数据融合加工为9.8万一个，根据闵行区实际情况，5张及以上表的数据治理，每个为20000元。202040城运中心、应急局146项数据中有1个需深度治理的表格，占比0.5%，2021年测算4800项数据项，按照0.5%比例预计，有20张表需进行融合治理，单价20000元.20X20000=400000元，本项工作安排预算400000元。3数据服务数据共享服务开展API接口配置和开发，根据不同用户角色的需求满足不同数据共享需求。个100020502100目前

27、，执行完成了388项数据服务需求，完成了388个接口配置。市大数据中心定价为每个接口费用1500元，根据闵行区实际情况，单个接口定价为1000元。2001020前期开发中包含API接口开发工作，考虑到各委办实时数据需求，建议API接口安排20万预算资金，作为大数据中心开展接口工作启动资金，后续按实结算。物联数据服务物联设备接入：各委办和街镇不同类型物联设备对接接入开发类200.21002200目前已对接马桥镇、新虹街道共12类，133个物联设备接入。根据全区物联感知设备调研收集情况，有24类物联设备要接入全区统一物联网平台。根据近期城运中心提的物联数据实际需求，单个设备接入接口时间需要5个人月

28、（2人，2.5个月工时）才能够完成。431020根据已对接2733项数据项，共24类物联设备需要接入，2021年预估4800项中预计有43类物联设备接入，单人月接入4类设备，需要10个人月接入物联数据输出：统一物联数据的标准化工作，开展新增物联数据的接口输出工作，并向各委办和街镇提供物联数据输出服务。个2001020240目前为区城运中心提供3个物联数据输出服务。目前已对接133个物联数据，输出3个，2021年还需对接6863个物联数据，预计输出200个，市大数据中心定价为每个接口费用1500元，根据闵行区实际情况，物联网接口开发工作难度较大，所以单个接口定价为1500元。201500元/个3

29、根据已对接2733项数据项，共24类物联设备需要接入，输出6个，2021年预估4800项中有43类物联设备接入，输出20个，单个接口1500元/个，20X1500=30000元，本项工作安排预算30000元。数据可视化整体可视化：根据数据应用展现需求，完成整体单屏数据可视化重构展现的要求，包括但不仅限于图表、数据等个30.130260区大数据中心“管云、管数、管网、管安”等中的3张整屏数据应用展现。根据区科委对数据可视化的批复意见，64万元承建3张屏，单屏价格为64/3=21.33万元，所以整体单屏价格选20万元。000属于闵行区大数据资源平台技术规格要求中“城市驾驶舱中可视化”工作，属于开发

30、阶段工作，建议不在此安排预算局部可视化：根据数据应用展现需求，完成单屏中局部主题域数据可视化修改展现的要求，包括但不仅限于图表、数据等个150.3502100未来有需求，根据可视化大屏数据指标内容，对新增的数据指标和内容进行主题域的修增完善。根据目前可视化开发内容，整体单屏主要分为3列，单列作为一个主题域，单价为20/3=6.67万元。36.67万元/列20市大数据中心可视化内容每月修改一次，考虑闵行区实际情况和可视化需求不确定性，先安排20万预算，后续按实结算。数据应用建模根据不同的数据赋能需求进行数学模型的建立，包括模型建立、参数调整、测试集验证等个30.130260目前区经委有1个数据应

31、用建模要求；区大数据中心在做人口、法人等基础库的数据动态分析应用建模参考市大数据中心定价依据，单个数据应用建模21.8万元，所以估算定价为20万元。115万/次15数据应用建模目前为区经委需求，通过大数据平台提供的数据进行相关人口、经济、法人数据动态分析应用建模，大数据中心仅提供平台和数据即可，无建模义务，不建议安排在本单位预算，大数据中心履行本单位职责的客观需求，有关于人口、法人数据动态分析应用建模等工作，建议按排15万元预算，后续按实结算。4数据安全数据安全控制服务针对数据资源平台数据开展处理数据脱敏、国密加密、数据水印及溯源等新增安全控制规则服务。个515210目前区民政局有1个数据脱敏要求。后续会对全区数据进行分级分类，根据各委办的需求对数据进行脱敏和加密