管理评审控制规范

1、管理评审控制规范目的按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实施改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。范围适用于组织质量、测量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评审。术语和定义 适宜性指管理体系适应内外环境变化的能力。充分性指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。有效性对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境、职业健康安全管理方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度

2、、顾客满意程度等。管理体系：指质量、测量、环境、职业健康安全管理体系。职责总经理负责按期进行管理评审。主持评审会议并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。批准管理评审报告。管理者代表向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作。审查管理评审方案、报告。批准管理评审的措施计划，负责评审后协调督促检查工作，落实改进措施中的问题。人事行政部协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。整理并编写管理评审计划、报告。对评审后的跟踪活动具体实施验证。归档管理评审有关文件、

3、记录。相关部门各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料，包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。评价管理体系在本部门运行情况。内容及要求总则建立并保持管理评审程序。管理评审每年至少进行一次，相邻两次之间的时间间隔不超过十二个月，一般在第四季度进行。出现下列情况，应增加管理评审频次：组织内、外部环境发生重大变化，影响生产、经营的方向；法律法规标准及其它要求发生重大变化；组织机构发生重大调整或产品、生产活动有重大改变；组织发生质量、测量、环境、职业健康安全事件；顾客抱怨、投诉，影响重大，被媒体曝光；质量、测量、环境、职业健康安全方针目标未实施或达不到要求

4、或修订时；内部或外部的审核未通过，有严重不符合项；总经理认为有必要时。管理评审应针对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。应对是否需要更改组织的管理体系、方针和目标做出评价。应评审管理体系的现行状况需求和改进机会。管理评审的输入经营计划、方针目标完成情况；来自外部相关方的业绩信息，包括顾客满意度、抱怨；内外部审核结果，合规性评价的结果； 过程的绩效和产品的符合性质量状况；组织测量、环境、职业健康安全绩效；影响组织管理体系的所有变更，客观环境的变化，包括与组织环境因素、职业健康安全有关的法律法规和其它要求的发展变化；事件调查，纠正措施、预防措施的状况；以往管理评审的后续措施；改进状况及建议。

5、评审方式一般采用会议形式，特殊情况下可采用现场评审各部门管理评审报告的方式。评审计划管理者代表应根据总经理意图，负责制订“管理评审计划”，明确评审目的、时间、依据、内容、范围、人员和具体输入要求等。在评审前一周将“管理评审通知”分发到每个与会者，明确管理评审输入资料的要求，开会前收集汇总各部门管理评审报告等输入资料。各部门管理评审报告内容分工见附件2.评审的实施各报告提交管理评审会进行评审。与会者根据本部门的实际情况，对管理体系运作是否满足，做出主要观点、结论和建议。由总经理主持并作总结性发言。做好管理评审的会议记录。管理评审输出在实施评审的基础上，综合评审结果，由品管部编制“管理评审报告”，内容包括：评审的目的、依据、意见及评审结论；质量、测量、环境、职业健康安全绩效；方针目标可行性及修改的必要性；管理体系运行中存在的问题及原因分析；采取纠正和预防措施的决定和要求；管理体系有效性、过程有效性、产品符合性的改进；资源的需求。评审报告经管理者代表审核，总经理批准后发到各部门。对管理评审中提出的问题，填写管理评审问题改进及完成情况，并下发至责任部门，由责任部门进行整改，执行持续改进管理程序。评审措施验证对每一