富阳汽车服务有限公司内部审核控制程序

1、公司标志富阳汽车服务有限公司程序文件盖受控（非受控）印章处标题内 部 审 核 控 制 程 序文件编号CX112017A页数共4页修改第0次修改目录1 目的2 适用范围3 职责4 程序5 相关文件6 记录编写人审核人批准人批准日期实施日期（手签）（手签） （手签）2017年月日（手签）2017年月日（手签） 富阳汽车服务有限公司内 部 审 核 控 制 程 序章节号8.2.2版本号A页次1/4修改第0次修改1. 目的 确定本公司产品、过程和体系与要求、程序和标准的符合程度及公司质量管理体系文件的适用性和过程、程序的有效性，及时发现问题并采取纠正措施，使质量管理体系有效运行。 适用范围 本程序为各种

2、内部审核的策划，实施和追踪提供通用指南。3 职责3.1 总经理总经理选派有资格，能胜任工作的人员进行质量审核活动，明确其责任； b) 批准本公司年度内审计划和审核实施计划； c) 批准内部质量体系审核报告。 管理者代表 a) 负责对审核活动实施监控； b) 审核年度内审计划及每次的审核实施计划和内审质量体系审核报告。 质管部 负责年度内审计划的编写，组织，协调，管理和监督审核活动。 内审组长 负责编制实施本次审核实施计划； 编制内部质量体系审核报告。 程序 审核类型 根据审核范围，目标和内容不同，确定出要实施审核的类型。 审核的策划 内审计划 根据拟审核的活动和区域状况及重要程度，及以往审核的

3、结果，由质管部管理者代表策 划各部门全年审核方案，质管部编制年度内审计划，确定审核的范围，频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准，每年必须按策划的时间进行内审，并要覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外，出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部质量审核：质量体系有变化时； 富阳汽车服务有限公司内 部 审 核 控 制 程 序章节号8.2.2版本号A页次2/4修改第0次修改 b) 发生重大质量事故时； c) 外部质量审核前； d) 总经理认为需要时；4.2.2 年度内审计划内容受审的目的、类型、依据和方法； b) 受审部门受审频次和审核时间； c) 该计划将随着公司质量目标的变化而予以修改，

4、计划中的任何修改必须在所修改的版本上标明。4.3 审核前的准备4.3.1 由管理者代表推荐，经总经理任命内审组长和内审员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。由内审组长策划并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。 其主要内容包括：审核目的、类型、依据、方法；内部审核的工作安排；审核组成员；审核时间，地点；审核部门及审核要点；审核预定时间、持续时间；开会时间；审核报告发放范围、日期；4.3.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。分配有审核任务的审核员在审核开始前，必须做好准备。这些工作

5、有熟悉内审检查表和准备不合格事实记录等有关的工作文件。内审组长于内审前策划的时间将内审时间通知受审核部门，受审核部门如有异议，应在内审前通知内审组。内审的实施 首次会议 质量体系审核正式开始时，审核机构组织召开由公司领导，审核组全体成员，各主要职 能部门负责人及有关人员参加的首次会议。由质管部保留会议记录如内审首次（末次）会议签到表，首次会议不宜过长。首次会议包括：公司领导讲话并介绍审核组成员；审核组长重申审核目的、范围、时间安排、审核所采用的方法及审核程序；听取受审核部门自查情况和准备工作的汇报；明确受审核方授权的陪同人员；确定末次会议的时间、地点和参加人员；澄清受审方提出的与审核有关的其他

6、问题。 富阳汽车服务有限公司内 部 审 核 控 制 程 序章节号8.2.2版本号A页次3/4修改第0次修改4.4.2 现场审核 a) 审核员按照内审检查表上的检查项目逐项对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中对于暗示着存在问题的线索，即使不在检查表之列，如果认为有必要也要进行检查 b) 内审组长需召开内审会议，全面了解该日内审情况，核实有异议项目。 c) 内审时审核员要公正而又客观地对待问题。 审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，发出

7、不 符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果；审核组填写不合格分布表，记录不合格分布情况；现场审核后在策划的时间内，审核组长完成内审质量体系审核报告交管理者代表审核，总经理批准。审核报告内容包括： 审核目的、类型、方法和依据； 审核组成员，受审核方代表名单； 审核计划实施情况总结； 不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度； 存在的主要问题分析； 对公司质量管理体系有效性，符合性结论及今后应改进的地方。 末次会议质量体系审核结束后，审核机构组织召开由公司领导、审核组全体成员、各主要职能部门负责人及有关人员参加的末次会议，由审核组长主持，质管部作好会议记录；会议内容包括： 内审组长重申审核目的，宣读不符合报告、内部质量体系审核报告； 提出完成纠正措施的要求及日期； 由公司领导发言。由质管部发放内部质量体系审核报告到相关部门。本次内审结果提交公司评审。 相关文件 纠正控制程序。管理评审控制程序。记录