公司风险分级管控清单

1、公司设备设施类风险分级管控清单单位：公司风险点检查项目检查标准不符合 标准情 况及后 果 (20 种伤 害)危害 发生 可能 性/L危害 后果 严重 性/S 险 度 R=L *S管控措施管控层级备注序号类型设备名称序号名称技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施分厂级班组级1设备设施 类煅烧炉1烘炉启动天然气管道天然气灭火期间无 漏气、充分燃烧； 负压正常；弹簧系数安全范围爆炸、 灼烫伤 、坍塌339二级出现断气立即切断阀门；安装减压阀，保持支管压力不大于 0.05Mp。关闭天然气支管阀门， 使用可燃气体检测仪进行检测，岗位每两小时进行巡检一次，车间管理人员进行巡检，针对存在 隐患

2、立即整改。以师带徒、现场讲解天然气 的运行注意事项工装、安全帽、防护手套 、耳塞关闭快速切断阀，发现人员受伤立即将伤者脱离现场，到就近的医院进行诊断治疗班组长2放炮煅烧炉无异味爆炸122增加负压测量装置，每个班组进行测量，保证炉子负压在85-105pa岗位工加强日常点巡检，分厂加 强日常监督检查每半年组织开展1次对工艺制 度和实践操作进行培训防护面罩、安全帽、劳保 服、劳保鞋对煅烧炉进行停排、降低 排料量班组长3返火火道畅通，无非计 划停电灼烫122保证备用烟道完好使用，一旦出现紧急情况及时打开副烟道，调温平台添加安全防护栏并添加警定期检查烟道畅通情况每半年组织开展1次培训非计 划停电应急处置

3、防护面罩、安全帽、劳保 服、劳保鞋疏通烟道，恢复负压， 当 人员出现灼烫伤时，立即 用大量冷水进行冲洗，涂 抹烫伤膏，严重的送医治班组长4排红料水套运行良好灼烫122启动凉水塔对循环水进行降温保持温度不高于50，增加冷却水套的流量，保证其畅通每班对水套进出水阀门进行松 动，防止锈死每半年组织开展1次对岗位工 进行安全操作规程进行培训防护面罩、安全帽、劳保 服、劳保鞋停止排料、疏通水套， 当 人员出现灼烫伤时，立即 用大量冷水进行冲洗，涂 抹烫伤膏，严重的送医治班组长5结焦蓬 料排料正常灼烫122增加溢出口清理频次，确保畅 通，控制石油焦挥发分，每班检 查下料情况，发现异常及时处理定期清理溢出口

4、，确保通道畅通每半年组织开展2次对岗位工 进行安全操作规程进行培训防护面罩、安全帽、劳保 服、劳保鞋疏通罐壁，恢复通畅， 当 人员出现灼烫伤时，立即 用大量冷水进行冲洗，涂 抹烫伤膏，严重的送医治班组长2设备设施 类导热油炉1导热油 温度不超过270 火灾236根据导热油系统设计规范装设温度传感器，引至中控室，实时监控岗位每两小时进行巡检一次，分厂每半年组织一次专项检查，针对存在问题限时整改，未按时整改的进行考核以师带徒、现场讲解变形、 跑冒滴漏的危害工作服，安全帽，防高温 手套调温工落主烟道闸板，提副烟道闸板，继续运行导 热油泵。班组长煅烧 分厂2管道热 传感器传感器灵敏有效 火灾236根据

5、导热油系统设计规范6个月对温度传感器进行效验，将显示画面引至中控室，做到实时监控岗位每两小时进行巡检一次，分厂每半年组织一次专项检查，针对存在问题限时整改，未按时整改的进行考核以师带徒、现场讲解变形、 跑冒滴漏的危害工作服，安全帽，防高温 手套排查失效原因，更换传感 器班组长3进出口温度表、压力表表盘完好、灵敏有 效，引入中控室 火灾236根据导热油系统设计规范6个月对温度表、压力表进行效验 ， 确保仪表正常使用岗位每两小时进行巡检一次，分厂每半年组织一次专项检查，针对存在问题限时整改，未按时整改的进行考核以师带徒、现场讲解变形、 跑冒滴漏的危害工作服，安全帽，防高温 手套排查失效原因，更换传

6、感 器班组长4 炉内无泄漏、渗漏点 火灾34二级根据导热油系统设计规范利用观察孔定期进行检查，装设温度传感器，将显示画面引至中控室，做到实时监控岗位每两小时进行巡检一次，分厂每半年组织一次专项检查，针对存在问题限时整改，未按时整改的进行考核以师带徒、现场讲解变形、 跑冒滴漏的危害工作服，安全帽，防高温 手套调温工落主烟道闸板，提副烟道闸板，对油进行冷却，关闭泄漏点两端阀门，停运脱硫系统，对泄漏点进行查找修复。班组长5导热油 管道泄漏 烫伤34二级根据导热油系统设计规范每1 年对管道进行检查一次岗位每两小时进行巡检一次，分厂每半年组织一次专项检查，针对存在问题限时整改，未按时整改的进行考核进行事

7、故案例培训工作服，安全帽，隔离 服，防高温手套调温工落主烟道闸板，提副烟道闸板，对油进行冷却，关闭泄漏点两端阀门，停运脱硫系统，对泄漏点进行查找修复。班组长6保温完整，无渗漏 的情况灼烫236根据导热油系统设计规范， 对管道、阀门覆盖保温棉，管道进行焊接，法兰用螺栓紧固岗位每两小时进行巡检一次，分厂每半年组织一次专项检查，针对存在问题限时整改，未按时整改的进行考核以师带徒、现场讲解阀门卡 涩或波动的危害工装、安全帽、防护手套 、耳塞系统隔离维修，必要时停 机维修，当人员出现灼烫 伤时，立即用大量冷水进 行冲洗，涂抹烫伤膏，严重的送医治疗。班组长1阳极管 束采用难燃材料火灾236根据湿式电除尘技

8、术规范采用阻燃材质，增加温度报警装置和闪络报警装置，及连锁喷淋岗位人员随时盯盘，分厂每月组 织检查，车间管理人员进行巡 检，针对存在问题限时整改。培训工艺制度及点巡检标准工作服，安全帽，防护手 套发生火灾事故时，立即设 备停运，启动连锁喷淋并 就近用消防水进行灭火。班组长3设备设施 类湿式除尘 器2高频电 源、电 加热器 、热风电器元件完好、运行参数正常、故障指示灯正常 火灾25二级根据湿式电除尘技术规范每1 年做一次高频电源预试，每班对 变压器油位、水位点检一次，1年换一次油。岗位人员随时盯盘，分厂每月组 织检查，车间管理人员进行巡 检，针对存在问题限时整改。培训工作原理及安全操作注 意事项

9、工装、安全帽、防护手套 、绝缘工具系统隔离、紧急停电，湿 电火灾应急预案班组长煅烧 分厂3接地线脱落，腐蚀。触电133四级使用16mm2的接地线，每3个月对 接地线进行紧固一次；确保设备 本体、外壳可靠接地，每6个月测 量一次电阻值，保证阻值4欧姆作业前应先检查接地情况；加强 设备巡检。每半年组织开展1次设备安全 知识培训作业人员穿戴工作服、安 全帽、劳保鞋、绝缘手套。紧急停止运行，联系检修 人员处理，发现有人触电 时、应立即切断电源，使 触电人员脱离电源并报告 上级领导参与抢救。触电 者的具体情况对触电者进 行心肺复苏，而后送医治班组长4设备设施 类吸收塔1防腐层运行正常，无漏点环境污 染4

10、3二级塔内安装温度传感器，添加报警器，温度大于170时报警，及时启动一台循环泵进行降温岗位人员随时盯盘，分厂每月组 织检查，车间管理人员进行巡 检，针对存在问题限时整改。以师带徒、加强安全工艺知 识培训工装、安全帽、防护手套发生火灾事故时，立即停运设备，启动喷淋并就近 用消防水进行灭火。班组长煅烧 分厂2侧搅拌 螺栓松动；运行异响、振动；接线松动，起热触电133每6个月使用电机专用润滑脂加油保养一次并及时做好电机绝缘检查，根据电机大小使用规范线径的接地线岗位每班检查，点检人员每天检 查，发现松动及时紧固。进行风机设备点巡检维护知 识培训。作业人员穿戴工作服、安 全帽、劳保鞋、绝缘手套。停止风机

11、运行，故障排除 后恢复运行。发现有人触 电时，应立即使触电人员 脱离电源并报告上级领导 参与抢救。触电伤员如神 志清醒者，应使其就地仰 面平躺，严密观察，暂时 不要使其站立或走动，且班组长3侧搅拌 装置无异响，无泄漏机械伤 害122确保电机接地完好，转动部位增 加防护罩岗位每两小时进行巡检一次，分 厂每半年组织一次专项检查，车 间管理人员进行巡检，针对存在问题限时整改。培训工作原理及安全操作注 意事项工装、安全帽、防护手套医紧急停机并隔离维修，对 伤员进行止血包扎，出现 骨折用夹板固定后及时就医。班组长5设备设施 类成型机11、电源线绝缘是否完好。2、扇热护罩是否完好、通风正常触电122接地线

12、：根据用电设备设施接地技术规范要求，当电机相线截面积小于 25mm2时,接地线应等同相线的截面积; 当电机相线截面积为25mm2-50mm2时,接地线截面积应为25mm2;当电机 相线截面积大于 50mm2时,接地线截面积应为相线截面积的 50%。1、运行班每班进行巡检。2、机 修班每次停产检修进行检查工作服、安全帽、防护手 套、防护口罩触电处置方法：1、切断 电源或使用绝缘工具将触 电者脱离带电体。2、根 据情况拨打120急救电话并进行心肺复苏。班组长成型 分厂2减速机1、油位是否在2/3以上。2、联轴器链条是否完好机械伤 害1221、安装防护罩1、运行班每班进行巡检。2、机 修班每次停产检

13、修进行检查工作服、安全帽、防护手 套、防护口罩触电处置方法：1、切断 电源或使用绝缘工具将触 电者脱离带电体。2、根 据情况拨打120急救电话并进行心肺复苏。班组长3导热油、导热油系统管道常常1、法兰防护罩是 否固定完好；2、 导热油及箱体保温 防护是否有效3、 导热油阀门是否正。机械伤害、火灾、灼烫34二级1、导热油使用按照SH/T0677-1999热传导液标准选用，矿物油一般使用温度不超过320并定期取样进行化验。2、按照GB/T20801.6-2020压力管道.工业管道第六部分7.4安全防护设施和措施规定： (1、在管道系统或法兰、接头、阀盖、仪表或视镜处安装防护罩，以限制或减少泄1、每

14、班进行一次巡检。2、机修 班每次停产检修进行全面检查每半年进行一次操作规程培 训测试工装、安全帽、防护手套机械伤害处置方法：1、 操作人员立即按下急停按 钮。2、通知其他岗位人 员前来救援5、出现骨折 或流血应立即进行包扎或 固定后送往医院急救.着火应急处置方法：使用灭 火器进行灭火。班组长4均温箱常1、法兰防护罩是 否固定完好；2、 导热油及箱体保温 防护是否有效3、 导热油阀门是否正常。机械伤害、火灾、灼烫34二级按照GB/T20801.6-2020压力管道.工业管道第六部分7.4安全防护设施和措施规定： (1、在管道系统或法兰、接头、阀盖、仪表或视镜处安装防护罩，以限制或减少泄漏的危害程

15、度。2、设置必要的防护面具、应急呼吸系统1、每班进行一次巡检。2、机修 班每次停产检修进行全面检查每半年进行一次操作规程培 训测试工装、安全帽、防护手套机械伤害处置方法：1、 操作人员立即按下急停按 钮。2、通知其他岗位人 员前来救援5、出现骨折 或流血应立即进行包扎或 固定后送往医院急救.着火应急处置方法： 使用灭班组长6设备设施 类燃气锅炉1天然气 锅炉1、有无泄漏。2、 跨接线是否正常。其他爆炸;中毒25二级按照GB50028-2006城乡天然气设计使用规范 中，工业用气管道压力要求，设置在单层或独立建筑内的室内管道压力不大于0.8Mpa。工业生产用气设备燃烧装置的安全设施应符合以下要求

16、：1、燃气管道上应安装低压和超压报警以及紧急切断阀。2、烟道和封闭式炉膛应设置泄爆装置，泄爆口应设在安全处。3、用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间，应设置放散管。4、每个使用期间每班进行排查无防护手套、绝缘鞋、劳保 服天然气泄漏处置方法：1 、 打开门窗进行通风。2 、关闭泄漏点上一级阀门 。 3、到室外使用通信工具通知分厂领导。班组长成型一分厂2主电机1、防护罩是否完 好。2、接地线是 否正常。3、联轴 器防护罩是否完 好，固定牢靠。机械伤害、触电1221、安装防护罩。2、接地线 (绝 缘铜线2.5mm2)1、使用期间每班进行一次检查。2、机修班每次使用前进行一次全 面检查、保养以师带徒、

17、现场讲解检查方 法工装、安全帽、防护手套 、防尘口罩触电处置方法：1、切断 电源或使用绝缘工具将触 电者脱离带电体。2、根 据情况拨打120急救电话 并进行心肺复苏。机械伤害处置方法： 1、通知其 他岗位人员前来救援。2 、 立即按下急停按钮。3 、 出现骨折或流血应立即 进行包扎或固定后送往医班组长7设备设施 类燃烧架1空炉室防护栏是否到位、 链条是否到位、警示标示是否正常高空坠 落236增加护栏及链条挂钩，空炉室增 加防坠落架子加强管理教育，严禁跨越空炉室每半年对调温岗位进行一次 培训工装、安全帽、防护手套 、安全带、防尘口罩按分厂高空坠落应急预 案进行救援班组长焙烧 分厂2天然气各路管道

18、各支管阀门是否关闭到位、堵头有无缺少天然气泄漏着火25二级严禁带电插拔插座、天然气泄漏 检测仪、天然气快速切断阀管理人员每隔两小时对炉面巡检一次，岗位工每两小时对天然气管道巡检一次、分厂每月对快速切断阀试验一次每年对天然气泄漏着火应急 预案进行培训一次工装、安全帽、防护手套 、安全带、防尘口罩按分厂天然气泄漏着火 应急预案进行救援班组长3热电偶插拔热电偶劳保穿戴齐全、做好防烫伤措施高温烫 伤236热电偶存放点增加护壳制订调温岗位操作规程，机修班每天对设备进行消缺巡检，加强管理每半年对调温岗位工培训高 温烫伤工装、安全帽、防护手套 、安全带、防尘口罩按分厂高温烫伤应急预 案进行救援班组长4夏季炉

19、 面高温高温防中暑、配备电风扇、防暑降温药品高温中 暑236增加风扇、服用藿香正气水管理人员每隔两小时对炉面巡检 一次，夏季发放防暑降温药每半年对调温岗位工培训高 温中暑工装、安全帽、防护手套 、安全带、防尘口罩按分厂高温中暑应急预 案进行救援班组长5炉面配 禁止带电插拔、先关闭电源在拔插头、不用配电箱及时关闭柜门触电236增加54.5cm*10.5cm*0.5cm防弧板、配电柜下部增加65cm*50cm(在此工作inoperation) 绝缘皮运行人员2小时点检一次、机修白班和小夜班各巡检一次进行消缺、指定巡检路线每半年对特种作业人员进行专项培训，每年进行一次触电、机械伤害、起重伤害培训安全

20、带、工装、安全帽、 防护手套按分厂触电应急预案 进行救援班组长8设备设施 类烟气净化 设备1 尘电场定期切换、高 温时启动消防喷淋 预防火灾事故发生 、进行有毒有害气 体检测、打接地穿 绝缘靴、绝缘手套 、使用高压验电器窒息、 尘肺、 高空坠 落、触电34二级电场定期切换、高温时启动消防喷淋预防火灾事故发生、进行有毒有害气体检测、打接地穿绝缘靴、绝缘手套、使用高压验电器进行验电制定并严格执行设备维护保养切换制度、严格执行停送电制度、 严格执行受限作业管理规定岗位培训每半年进行一次进入电场使用长管式呼吸器、四合一检测仪、安全帽、防尘口罩按照分厂窒息、高空坠落、触电应急预案进行处置班组长焙烧 分厂

21、2高压风 机电机冷却风扇是否正常、过桥油位是否正常、靠背轮是否有异常声音火灾、 触电、 机械伤 害、窒息248电场及高压风机定期切换、高温时启动消防喷淋预防火灾事故发生、进入作业进行有毒有害气体检测，联轴器护罩前后安装长宽86cm*150cm网眼2cm护罩制定并严格执行设备维护保养切换制度、严格执行停送电制度、 严格执行受限作业管理规定岗位培训每半年进行一次进入风机使用长管式呼吸器、四合一检测仪、安全帽、防尘口罩按分厂窒息、触电应急 预案进行救援班组长3烟道喷淋头是否能正常开启、出水是否正常窒息、 高空坠落224高温时启动消防喷淋预防火灾事故发生、进入作业前进行有毒有害气体检测制定并严格执行点

22、巡检、检修制 度及设备检修制度岗位培训每半年进行一次进入烟道使用长管式呼吸器、四合一检测仪、安全帽、防尘口罩按分厂窒息及高空坠落 应急预案进行救援班组长4沉淀池喷淋泵电机是否温度是否 在正常范围之内、 地脚螺栓是否紧固 、联轴器是否正常触电、 机械伤害133三厂房泵与电机联轴器安装18cm*75cm半密闭护罩、四厂房安装17cm*80cm半密闭护罩，检修前进行停电验电挂牌制定并严格执行点巡检、检修制 度及设备检修制度岗位培训每半年进行一次工装、安全帽、防护手套 、绝缘手套、绝缘靴按分厂火灾、触电应急 预案进行救援班组长5高、低压配电室高压室绝缘皮是否铺设到位、室内通风是否正常 火灾236高压室

23、配电柜下部铺设1m*3.5m绝 缘皮6张、1m*6.8m绝缘皮2张、1m*14.2m绝缘皮2张，低压室配电 柜下部铺设1m*6m绝缘皮4张、1m*4.5m绝缘皮1张、制定并严格执行设备维护保养切换制度、严格执行停送电制度、 严格执行受限作业管理规定每半年对机电人员进行专项 培训绝缘手套、绝缘靴、绝缘 凳按分厂机械伤害、触电 应急预案进行救援班组长9设备设施 类通勤车1刹车制 动装置1、刹车、制动系 统制动踏板灵活。2、转向系统方向 盘转动灵活，操纵 方便，无阻滞现象3、车轮转向过程 中与其它部件无干车辆伤 害34二级安装ABS制动防抱死系统，行车制 动采用双回路制动。出车前进行点检。执行设备维

24、护 保养标准 (10000公里保养一次)每6个月培训一次刹车、制动 装置点检知识安全带车辆伤害应急处置方法： 1、检查人员受伤情况。2 、如有骨折或出血进行包 扎或固定。3、送往医院救治。班组长后勤服务部2油、电 水1、检查油路、气路、水路无跑冒滴漏车辆伤 害224安装检测故障仪表，油量不足油量图标亮起；机油压力0-1.0MPA低于压力报警器报警；安装电压表：电压20V-32V、工作温度-30摄氏度-70摄氏度出车前进行点检每6个月培训一次车辆油、电 、气、水设备点检知识安全带车辆伤害应急处置方法： 1、检查人员受伤情况。2 、如有骨折或出血进行包 扎或固定。3、送往医院救治。班组长3灯光系

25、统1、灯具线路完 好，开启正常。2 、灯具安装牢靠、完好有效车辆伤 害236安装符合国家标准的灯具。采用 无盲区设计电动除霜后视镜；近 光灯采用透镜效果，双远光配置 、采用灯光集中控制开关。出车前进行点检、每周一次清理 灯具、损坏的及时更换每6个月培训一次灯具损坏车 辆行驶存在的危险因素安全带车辆伤害应急处置方法： 1、检查人员受伤情况。2 、如有骨折或出血进行包 扎或固定。3、送往医院班组长4仪表指示正常车辆伤 害248发动机转速表指示范围：0-3500 转/分钟、标准电压DC24V，气压表范围：0-1.0MPA低于0.55MPA 蜂鸣报警、停车，水温表：冷却 液温度超高蜂鸣报警器报警；车速

26、表： 显示范围0-140Km/h,设置出车前进行确认，并做好记录每6个月培训一次设备点检知 识安全带车辆伤害应急处置方法： 1、检查人员受伤情况。2 、如有骨折或出血进行包 扎或固定。3、送往医院救治。班组长5反光贴1、完好，固定位 置规范牢固车辆伤 害122依照国标GB7258-2012实施指南、 红白分割明显，无翘起现象每天检查对脱落损坏的反光贴及 时更换每6个月培训一次设备点检知 识安全带车辆伤害应急处置方法： 1、检查人员受伤情况。2 、如有骨折或出血进行包 扎或固定。3、送往医院班组长6发动机1、空气滤清器是 否清洁无破损；2 、冷却液是否符合 要求；3、机油油 位是否正常；4、 柴

27、油滤清器是否清 洁；5、整机是否烫伤236发动机型号：WP7.300E51,安装显 示发动机温度仪表，检查机油液 位，水位是否在正常工作范围； 安装WP7/WP10电控发动机功能检 查、发动机故障检测系统；ABS系统自查功能。发车前进行确认，并做好记录每6个月培训一次车辆发动机 点检知识安全带院烫伤处置方法：1、立刻 用流动水进行降温20分钟 。2、涂抹烫伤膏。3、如 果烫伤严重应尽快送往医院。班组长7轮胎1、无起包、鼓 包，胎纹磨损在极 限标志内 (胎面花 纹深度大于2.0毫 米) ，2、车轮紧 固螺母无松动，胎 面和胎壁无裂纹、 无割痕，无嵌入金属物、石子等异 物，3、轮辋和轮车辆伤 害、物 理爆炸34二级按照GB/T7