化工原辅材料管理制度

1、PAGE 7化工原辅材料管理制度1.目的为加强xx公司化工原材料/辅助材料（以下简称“化工原/辅材料”）的管理，保证进厂化工原/辅材料的质量，结合本厂实际情况，特制定本管理制度。2.适应范围本办法适用于xx公司各车间生产装置的化工原/辅材料管理及考核。3.职责分工3.1生产部职责：3.1.1负责牵头组织制定本规定，是化工原/辅材料归口管理部门。3.1.2负责制定化工原/辅材料规章，对化工原/辅材料的使用进行协调、检查、监督、考核各单位职责的履行情况。3.1.3负责制定各生产装置化工原/辅材料消耗定额，审查化工原/辅材料的年度和月度消耗计划。3.1.4负责组织评价化工原/辅材料使用性能，对使用效

2、果差、用量大的品种提出停用或更换意见。3.1.5负责组织新型化工原/辅材料试用方案的制定和实施，对试用情况进行技术总结和经济技术评价。3.1.6负责对各单位申请报废化工原/辅材料的确认，对需要再生催化剂的审核，对再生厂家进行技术审查。3.1.7负责组织对原材料消耗升降原因的分析，提出节能降耗目标、规划和措施。3.1.8负责组织制定化工原/辅材料的采购要求和接收准则，组织供方质量保证能力的审核及合格供方的再评价，提出合格的供方建议名单。3.2质检分析职责3.2.1化工原/辅材料到厂后，由供销部通知工艺车间，再由工艺车间通知质检中心取样、化验，并由现场管理人员、司机协助质检车间人员共同取样，确保取

3、样具有代表性，供销部负责产品包装材料的质量检验把关。3.2.2到厂化工原/辅材料，必须有随货化验单。无货单，无包装标识，无化验单，非化工原/辅材料合格供方名单中所列厂家，质检中心可以拒绝对其进行取样检验。3.2.3凡进厂化工原/辅材料，质检中心都应按规定取样，依据化工原/辅材料技术规格书性能指标检验，及时出具检验报告单并判定是否合格，工艺车间一份、生产部一份、供销部一份。3.2.4进厂化工原/辅材料，根据质检中心可化验的分析指标，作为产品判定合格的依据。3.2.5根据化工原/辅材料对生产、产品质量影响情况，慎重选择被检化工原/辅材料的质量特性，确定检验项目，并按化工原辅材料质量标准及相应检验方

4、法标准验收。3.2.6检验人员要持证上岗，能熟练掌握检验程序，严格按规定的项目、标准方法、时间、取样点对化工原/辅材料进行验证分析。要做到“三及时”（采样、分析、报结果）、“五准确”（采样、基准、分析、计算、结果）。对不进行入厂检验的项目，必须认真核对货单、质量证明（或合格证）和包装标识，并做好相关记录。3.2.7实验室环境条件应能满足检验要求，检验用仪器要干净整洁，检验和测量设备要得以正确控制、校准和维护，要保证其测量不确定度可知，且测量满足准确度和精确度要求。3.2.8原始记录和检验报告单的填写要清晰、真实、完整，具有连续性和可追溯性。3.3供销部职责3.3.1供销部应按照生产部审批后的计

5、划进行及时采购，严禁发生因生产原/辅材料不到位而影响生产的情况。3.3.2供销部应向质检中心提供进厂的所有原辅材料技术规格书。4.出、入库及使用管理4.1检验单据、包装标识齐全，并经检验合格的化工原/辅材料，方能卸料、办理入库手续，进入生产系统使用；经检验确认不合格的化工原/辅材料由供销部办理退货。4.2无法检验的项目，由生产部、质检中心根据需要决定是否委托检验；对于无法检验的化工原料，供销部凭随货化验单及主管领导签字的入库单，经生产部、质检车间审批后，方可办理入库，投入使用。4.3入库的化工原/辅材料应根据其特性分类存放和保管，放置标识牌，并建立台帐；对超期贮存的或已变质的化工原/辅材料，供

6、销部应及时通知质检部门进行复验，出具复验报告单，做出相应处理。4.4化工原/辅材料由使用车间出库，出库时，供销部应按到货时间先后发货，并附有质量检验单。4.5检验结果与生产厂出具的检验报告单有等级差异或有其它质量争议时，由生产部、质检中心协助供销部对外交涉。交涉完毕前，该化工原/辅材料不得办理出入库。4.6各车间及供销部库房每月应将原/辅材料消耗、库存上报至生产部，并将消耗差异、使用效果情况进行说明。4.7对不能化验的原辅材料，根据工艺车间使用效果情况写出书面说明，作为质量合格或不合格的依据。5.废旧原/辅材料处理5.1各装置一次性装填的固体原/辅材料，因使用到期、活性下降等原因需要报废处理的

7、，必须上报公司生产部审批。5.2批准报废的固体原/辅材料，仍有回收利用价值的，由供销部组织竞标销售，同时要与购货方签订防治环境污染协议。5.3各装置使用的液体原/辅材料，由于性能下降等原因，需要报废处理的，要制定可靠的环保措施，防止污染事故的发生。5.4报废原/辅材料已经没有利用价值，在处理过程中可能发生环境污染的，且需要外单位协助处理的，由环安部组织与其签订防止环保污染协议，同时根据协议给予对方适当的处理费用。5.5因检修或检验失效和不合格的原辅材料，填写原/辅材料报废申请表，经过检验分析，由生产部、环安部、供销部库房确认，退至危化品库。6.工作程序6.1各车间在每月5日前上报原/辅材料库存

8、盘点表。每月组织一次消耗完成情况总结，并将总结结果上报公司生产部。6.2对原辅材料消耗的分析要从多角度、全方位进行分析，并提出建议和措施。6.3月度原/辅材料计划管理：各生产车间编制月度物资需求计划，每月5日前上报生产部审核后，填报EAS系统，当月10日报运管部，由供销部进行原/辅材料的物资采购和资金计划申报。6.4各车间按规定时间编制下年度原/辅材料使用计划，上报公司生产部。6.5年度和月度计划未列入的新增原/辅材料数量，或因生产事故等引起的原/辅材料急需物资，要将临时使用原/辅材料计划同时上报公司生产部审核，主管生产的公司领导审批后，由供销部进行采购。6.6对于涉及到商业机密且无法进行分析

9、的原辅材料，各车间根据使用情况出具使用效果评价报告，车间主要负责人签字确认后提交生产部及主管生产的公司领导签字确认完毕后给供销部、财务部作为付款证明材料。7.监督检查7.1化工原/辅材料贮存车间应定期对采购存放的化工原/辅材料进行帐、卡、物的清查，防止化工原/辅材料的积压或损失。7.2化工原/辅材料贮存车间要做好进货台帐，质检中心要做好检验台帐，使用车间要做好接收台帐，以上记录要求清晰、认真、完整。7.3如因化工原/辅材料供应不及时而影响正常生产，或未按计划采购造成化工原/辅材料积压，由供销部负责。7.4因化工原/辅材料检验不及时、不正确而影响生产使用，造成损失或引起质量事故，由质检中心负责。

10、7.5化工原/辅材料贮存车间未接到原/辅材料检验报告单而擅自接收、发料，由此引起的后果由贮存车间负责。7.6贮存中的化工原/辅材料由于入库、存放、发货发生问题，由化工原/辅材料贮存车间负责。7.7由于贮存过程中保管不当造成的原材料浪费、变质、失效、损坏的，将对供销部或贮存车间视损失情况进行考核。7.8对于涉及到商业机密且无法进行分析的原辅材料，使用效果评价不及时且未及时上报的车间，将对使用的车间进行考核。8.违规考核各单位要严格按照化工原材料及辅助材料管理办法规定要求认真抓好原/辅材料管理工作，生产部将对原/辅材料管理工作进行专项检查，并列入专业检查考核。8.1因车间及部室管理责任缺失造成库存

11、积压、申报及采购不及时，造成浪费和影响生产运行的，视情节考核责任单位绩效0.5-1分。8.2因物资质量不合格，造成影响使用效果、减产或对设备和工艺造成潜在危害，视情节考核责任单位绩效1-2分。8.3因对原/辅材料使用管理不善，造成投加错误、造成浪费及影响使用效果、减产或对设备和工艺造成潜在危害，视情节考核责任单位绩效0.5-1分。8.4对于涉及到商业机密且无法进行分析的原辅材料，因原辅材料使用效果差造成工况波动，车间监督评估不到位的，视情节考核责任单位绩效0.5-2分。 9.附则9.1本制度未尽事宜按企业其它相关规定执行或由生产部根据现场实际情况进行判定，与公司规定相抵触时以公司相关规定为准。9.2 本制度由生产部负责解释、修订，自发布之日起开始执行，原制度同时废止。10.附件原/辅材料采购申请表附表一原/辅材料报废申请表附表二原/辅材料 年 月份采购申请表 单位负责人申购日期采购申请事由缓急程度特急急 常规期望