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文档简介

1、财务部业务差错错率考核表被考评部门：财财务部 年年 月 日主管部门/领导导考评期间考评部门/考评评人填表日期项次关键业务分类关键业务控制点点差错定义评分标准得分备注01财会制度的制定定、落实根据国家、总公公司相关之规规定制定、落落实本公司财财会制度1、与国家、总总公司财会制制度相违 背、抵触触或疏漏处（总总公司）2、重大不合理理或不切合实实际3、制定的制度度没有落实、执执行0处：5分1处：3.5分分2处：2.5分分2处以上：1分分02审计制度的落实实1、对所属分公公司进行责 任内的审计计工作2、投资项目审审计或其他 专项审计工工作1、工作未执行行、部分执行行或拖延 执行处2、重大问题的的错审、

2、漏审审处同上03帐项的登录、审审核、结转等等帐项登录、审核核、结转过程程的管理1、违规操作处处2、疏忽、错漏漏处同上04帐务处理日常帐务处理的的准确性、有有效性疏忽、错漏处同上05现金、有价证券券、票据管理理现金、有价证券券、票据的安安全性及违规规控制错漏、遗失、违违规操作处同上06工资管理薪酬、福利的核核算、发放与与个税的计缴缴疏忽、错漏处同上07财务信息对外提供财务数数据（包括统统计数据）的的准确性、真真实性疏忽、错漏处同上08纳税申报及管理理按规定申报纳税税疏忽、错漏、不不及时处同上09会计档案会计档案的保存存和管理没有按期整理归归档；整理归归档无序、缺缺失、不完整整处同上10资产管理及其他他1、固定资产、其其他资产的盘盘点、对帐2、领导安排的的其他工作疏忽、错漏处同上最终得分（合计计分数/100）= 合 计计填表说明：请考考评部门/考考评人据实认认真填写，给给出客观评价价；该表所指指差错为被考

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