GRS供应商绿色环保环境管理体系评估表

1、GRS供应商绿色环保环境管理体系评估表第 PAGE 4GRS供应商绿色环保环境管理体系评估表第44页供应商名称：代表人：地址：项目序12评估内容公司内是否有建立并且实施绿色伙伴环保管理体系？公司是否有任命绿色环保管理体系推行与管理负责人？主要评分现场发现环境管理体系管理采购及进料管理是否有明确定义有关环境禁用物质？是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？环保法规是否鉴定及识别？及定期评估其适应性与有效性？是否有环境管理内部稽核计划并且执行？内稽员是否有教育训练与资格鉴定？针关于内部稽核之缺陷，是否有制定改善措施并且确实执行?当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序当产品有设计变更时，是否得到

2、客户的承认后，才进行生产？设计变更的零件是否有提供【SGS/GRS设计变更的零件，是否有作重新承认的动作？关于于零组件外包，是否建立了不使用环境关联物质的管理体系？GRS/GP是否要求原材料供应商提供【SGS 检测报告】数据和契合 GRS 限制性物质及限值规则等表明未使用禁止物质？材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质(禁止物质、全废物质)？进料试验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的试验程序与标准？是否关于半成品、材料等有明确且具体的规则其检查标准、检查方法、判定方法？是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？关于交货材料是否依照保管的【SGSGRS和数据的一致性，有效期限

3、？使用二次材料时，有无完备的管理体制，使用有材料表明的材料是否有进行没含有禁止物质的确认？在自己公司内进行环境禁用物质测定时.有无确认测定仪器的精度(检测限度)是否合适？有无测定仪器的保养、校正记录？采购及进料管理纠正及预防措施生产管理追溯外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？关于于供应商，是否也经过监察进行的确认？供应商的选定与评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估？且成为运作系统？在供应商评估时，是否要求选择客户认定的绿色伙伴？材料是否被认定为契合各国法律法规禁止使用物质的规则？是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估？是否有建立关于供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表？材质

4、变更时是否通知到相关单位，并且得到相关人员的核准？是否有要求供应商定期提供【SGSGRS害物质许诺/保证书】？【SGS针关于供应商提供的【SGSGRS质许诺/保证书】怎样作控制？3是否有关于供应商进行绿色伙伴的相关宣导与辅导？发生不良品时，是否查明关于象批号，进行处理？发生不良品时，是否向环境负责人报告？不良品和良品是否被明确区分？不良品是否被隔离处理，是否有记录？发生不良品后，是否追查原因并且采取防止再次发生的措施？检测出有毒物质超过标准时，是否要求供应商立即改善？处理有毒物质时，是否有请有环保执照之单位处理？是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质的污染？是否规则了防止禁止物质

5、的污染，防止混入的作业程序？有无禁止物质的种类、数量、使用方法、地点等的记录？从材料到成品的材料履历是否清楚？是否有定义产品之辨别与追溯控制程序？仓储仓储管理4849是否采取措施防止不适合批号混入？有无进行不适合品的识别管理？当有要求时，是否可以马上提出测定数据？出货前是否进行最终确认？出货管理52【有害物质许诺/保证书】及环境管理之变更是否提供？53发生不良品后，有否向环境负责人报告？教育训练5455是否有环境管理相关教育训练的规则、标准和计划？相关教育训练资料是否有保存完整？是否关于一切员工宣导环境管理禁用物质有哪些？绿色伙伴相关一切文件是否有按程序修行、废止、保存？管理58环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？593评估人：日期：审核人：日期：供应商稽核检查表评估标准项目稽核评估项目总应得分稽核实得分1环境管理体系2设计及变更管理3材料承认4采购及进料管理5纠正预防措施6生产管理7产品之辨别与追溯8仓储管理9出货控制10教育训练11文件及记录管理总计:S=A=实际评分(%)=总稽核分/总应得分:T=1、评分标准:2、判定标准描述得分评分（T）类别备注无系统0分81%-100%APPROVE1.评分70%时，则此次评估将不能经过；显着缺陷1分71%-