商贸公司管理规章制度

1、Word 商贸公司管理规章制度 商贸公司管理规章制度 在布满活力，日益开放的今日，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规章或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。信任许多伴侣都对拟定制度感到特别苦恼吧，以下是我细心整理的商贸公司管理规章制度，欢迎大家共享。 商贸公司管理规章制度1 为完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理大纲： 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和打算。 二、公司提倡树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的乐观性、制

2、造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓舞员工乐观参加公司的决策和管理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工供应公平的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、嘉奖。 七、公

3、司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省，反对铺张铺张;提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增加团体的分散力和向心力。 八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程各项规章制度的行为，都要予以追究。 商贸公司管理规章制度2 为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性，提高工作效率，树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。 一、上班时间夏季上午8点-11点半、下午3点-6点半、冬季上午8点半-12点、下午2点-5点半。 二、物业工作人员必需按时上下班，不准迟到、早退、旷工。 三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。 门卫工作岗位制度 为了保证小区

4、住户的平安，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。 一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进行登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。 二、加强昼夜值班巡查制度，发觉担心全因素要坚决处理，自己处理不了的要马上向110报警，并向上级报告，爱护事发觉场，消失重大问题要依法追究责任。 三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期天，但在不影响正常工作的前提下可倒班休息。 财务工作制度 一、会计、出纳在一区物业公司经理的领导下负责财务工作。 二、严格建立两帐，即会计帐、现金帐制度，做到日清月结，按月公布帐目。 三、仔细执行会计法，每月末向经理报表。 四

5、、严格掌握资金流向，不经批准禁止动用各项资金。 五、建立实物领取登记制，凡领取实物、工具的责任人必需交旧领新（原先没有的除外）登记后方可领取，并对比检查所领实物对路、合格与否。如有丢失或有意损坏，直接责任人照价赔偿。 六、严格财务公开、公正、精确 、保密制度，未经批准禁止向外界供应一切数据，防止国外情报人员窃取经济情报。 商贸公司管理规章制度3 企业依法制订规章制度是企业内部“立法”，是企业规范运作和行使用人权的重要方式之一。企业应当最大限度地利用和行使好法律给予的这一权利，聪慧的企业都看到了这一点。 但实践中我们仍很圆满地看到大量企业并未对此予以充分的重视，他们认为反正有国家法律、法规，出了

6、事按国家法律、法规处理就行了。其实不然，国家法律、法规是大法，不行能针对某个单位详细状况，相对比较概括、原则，而企业的详细状况千差万别，需要的是更精确 详尽、可直接运作的规范。 胜利的企业多制度，其效果是使企业运作平稳、流畅、高效，并可基本上防患于未燃，使企业不战而屈人之兵，不得不战时则也可使企业尽作有预备之战，胜券在握。 为便利职工生活，规范就餐次序，防止自助餐券流失，削减生活福利成本，依据xxx的实际状况，特制定本制度。 一、自助餐券纳入职工福利成本，正式职工原则上每人每月发放十张，只限本人中午免费使用，不得转让、出售。本人额外需要部分到物业管理公司按成本价签名购买。 二、不发放自助餐券的

7、范围： 1、内退、离退休人员。 1、物业管理公司随餐厅服务人员就餐的管理人员。 2、休产假的人员。 3、休病假、事假超过半个月以上的人员。 4、外出学习、培训半个月以上的人员。 5、在工地发放生活补助费的人员。 三、自助餐券的印制、管理、发放、出售等工作由物业管理公司负责，并建立自立的帐目明细和严格的登记管理制度。职工福利部分由政工科负责组织落实。 商贸公司管理规章制度4 (一)有关零用金之设置划分如下： 1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月常常保持5万元，将来

8、视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下： 1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。 2、零用金之暂支，不得超过1000元，特殊事故者应由企业部经理核准。 3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。 (四)零用金保管及作业程序如下： 1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。 2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。 3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。 4、财务部收到零用金支付传票，补足零