COP-54-01 A0 质量目标与数据分析程序-正式版本

1、质量目标与与数据分分析程序序修订记录批准审核编制第一次修订订: 年 月 日版本:第二次修订订: 年 月 日版本:第三次修订订: 年 月 日版本:第四次修订订: 年 月 日版本:第五次修订订: 年 月 日版本:分 发 控 制总经理室， 份 业务部， 1 份研发部， 1 份品管部， 1 份工程课， 1 份生产部， 1 份 资材课， 1 份管理部， 1 份注：请文件编制人员选择应分发的部门及分发份数。文件编号COP-55.4-01版本A受控状态受 控分发号007批准日期2009年年03月月02日日实施日期 20099年033月022日总 页6编 制制审 核核批 准准文件编号：COP-5.4-01版本

2、/修订：A/0文 件 类 型质量目标与数据分析程序页 次：page PAGE 9 of NUMPAGES 9程序文件修订日期：目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc199391046 1.目的 PAGEREF _Toc199391046 h 3 HYPERLINK l _Toc199391047 2.适用用范围 PAGEREF _Toc199391047 h 3 HYPERLINK l _Toc199391048 3.定义义 PAGEREF _Toc199391048 h 3 HYPERLINK l _Toc199391049 4.职责责 PAGEREF _Toc

3、199391049 h 3 HYPERLINK l _Toc199391050 5.流程程图 PAGEREF _Toc199391050 h 3 HYPERLINK l _Toc199391051 6.作业业程序 PAGEREF _Toc199391051 h 4 HYPERLINK l _Toc199391052 6.1建立立质量目目标 PAGEREF _Toc199391052 h 4 HYPERLINK l _Toc1993910553 6.22收集和和分析数数据 PAGEREF _Toc199391053 h 4 HYPERLINK l _Toc199391054 6.3界定定发现的的

4、问题 PAGEREF _Toc199391054 h 5 HYPERLINK l _Toc199391055 6.4纠正正行动 PAGEREF _Toc199391055 h 5 HYPERLINK l _Toc199391056 6.5建立立改进目目标 PAGEREF _Toc199391056 h 5 HYPERLINK l _Toc199391057 6.6拟订订并执行行改进计计划 PAGEREF _Toc199391057 h 5 HYPERLINK l _Toc199391058 6.7公布布改进成成果 PAGEREF _Toc199391058 h 5 HYPERLINK l _T

5、oc199391059 7.相关关文件 PAGEREF _Toc199391059 h 6 HYPERLINK l _Toc199391060 8.表单单记录 PAGEREF _Toc199391060 h 6目的在公司内部部各职能能部门建建立质量量目标，并并收集、分分析质量量目标数数据，作作为公司司持续改改进的基基础。适用范围适用于建立立和控制制公司质质量目标标运行情情况。定义无职责4.1公司司质量改改进小组组：负责界界定质量量目标，分分析质量量目标数数据，设设立改进进目标并并制定改改进计划划，品管部对对改进活活动提出出建议并并监督执执行。4.2品管管部经理理：负责推推行和完完善质量量目标，

6、监监控质量量目标的的运行情情况并建建议和评评估改进进活动。4.3各部部门经理理：负责责每月统统计部门门内部质质量目标标数据，改善质量目标数据分析中发现的问题。4.4管理理者代表表：负责责质量目目标修订订、改进进计划评评审等工工作。流程图见下页NGNGOK建立改进目标编制改进计划评审执行改进公布改进结果建立质量目标收集数据发现问题分析问题纠正行动预防措施分析数据作业程序6.1建立立质量目目标6.1.11 公司总总经理委委任管理理者代表表，每年年底评估估和识别别公司质质量体系系中存在在的问题题或改进进机会，并并编制一一套关键键质量指指标的评评估方案案。6.1.22 各部门门经理根根据本部部门的实实

7、际情况况确定本本部门需需评估的的项目或或关键工工序，列列出关键键质量指指标及计计算公式式，由品品管部汇汇总整理理后呈总总经理批批准，并并分发至至各部门门实施。a.经批准准后的质质量目标标为受控控文件，应应加盖“受控”印章并并建立分分发记录录，各部部门不得得擅自复复印使用用。b.各部门门实施最最新的质质量目标标时，应应在部门门内部进进行适当当的沟通通。6.2收集集和分析析数据6.2.11 品管部部每月定定期收集集和统计计各部门门质量目目标指数数，并将将收集的的数据输输入电脑脑，与预预定目标标比较作作成统计计图表进进行分析析。6.2.22 品管部部根据各各部门质质量目标标数据统统计及分分析图表表作

8、出趋趋势分析析和结论论。6.3界定定发现的的问题6.3.11 品管部部根据数数据分析析结果，在在质量目目标指数数所在区区域作出出适当标标识。 6.3.22 质量目目标指数数依其程程度区分分为以下下区域： 红灯区区a.严重超超出控制制目标；b.长期超超出控制制目标，未未作任何何改善；c.客户重重大投诉诉；d.严重的的质量问问题e.内外审审核过程程中发现现的不合合格项。 黄灯区区a.超出控控制目标标；b.比较频频繁的质质量问题题；c.潜在的的可能会会发生的的问题（预预警）；d.未彻底底解决的的问题（已已有部分分改善）；e.内外审审核中发发现的观观察项。 绿灯区区：公布布成功活活动6.4纠正正行动6

9、.4.11 针对红红灯区中中的问题题，品管管主管要要求相关关部门负负责人分分析原因因，提出出改进建建议和应应采取的的纠正行行动并完完成纠正正措施。6.4.22 品管主主管评审审红灯区区问题纠纠正措施施是否有有效，如如果无效效，则继继续跟进进。如纠纠正有效效，则此此问题告告一段落落。6.5建立立改进目目标6.5.11 质量目目标及其其实施情情况除应应每月总总结外，管管理者代代表应于于每半年年召开的的管理评评审会议议进行审审查，确确定是否否需要修修订及设设定具挑挑战性的的改进目目标，以以进一步步改进工工序控制制和表现现。6.5.22 各部门门经理对对照每一一关键质质量工序序设立改改进目标标，并以以此目标标作为不不断改进进工作的的基础。6.6拟订订并执行行改进计计划6.6.11 指定的的责任人人按照改改进目标标拟定改改进计划划。管理理者代表表评审改改进计划划，并在在需要时时作调整整及建议议有关的的改进工工作。