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文档简介

1、2017 年度内部审核报告编写 审核 批准 2017 年12月 26日2017 年度内部审核报告12 12 2017 12 23 2016 QHSE 管理提醒在公司得到有效运行，符合法律法规要求，较好地满足了业主方和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力；但运行中也存在很多不足，需全体员工共同努力，持续改进。一、制定内部审核计划，安排审核日程12 7 HACCP 司副总工、生产运营部（HACCP 管理部）主任、内审员为组员，组织开阵此次内部审核检查活动。12 8 （内部审核计划部门。各项目部下发内部审核通知，确定审核日程

2、安排。二、编制内部审核实施方案和内部审核检查表根据ISO9001ISO4001QHSASI8001HACCP12 11HSE职业健康和环境保护、物资设备方面内容。三、开展内部审核工作在各项目部、机关检查期间，召开了首次会议，按内部审核实施方案进行了内审检查。查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。四、此次内部审核发现问题汇总此次检查三个项目部和三个机关部门，与项目部经理、书记、副经理和基层员工进行了交流，通过仔细检查共发现问题25187（理等方面的工作。五、内部审核评价1、对体系文件的评价：ISO9001、ISO4001QHSASI8001法律法规的要求；一些控制，如具体操作的指导文件、记录表

3、格还需完善。建议专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运行的评价：ISO9001ISO4001QHSASI8001 标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。HACCP和以人为本的理念已深入人心，本公司各项管理目标基本达成。20161123行了体系知识培训，对体系运行起到积极作用。由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门。基层单位的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。3、体系符合性、有效性评价符合性方面，体系管理手册、程序文件和管理制度严格按照国家法律法规和行业标准、上级文件、规章制度的标示进行了编写，并较好地结合了公司的生产实际，运行一年来，无法律纠纷，未发生安全环保事故，较好地履行了与业主方的合同要求，与相关方未产生不良后果，体系的符合性得到有效保证。201612少，员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有

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