产品质量管理制度12705

1、 PAGE PAGE 10第一章 总则第一条 目的来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条 范围本细则包括:采购质量管理制程质量管理；成品质量管理计量器具的管理； 56产品质量公告；7.产品质量奖惩管理.第二章 采购质量管理第三条 进货质检人员(IQC)馈和处理工作。第四条 供应商必须为公司认定的合格供应商.第五条 对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由质管部进行物资的验证,验证合格后，即可进行订购。第六条 采购物资的检验1.采购物资送货前，采购部应以书面形式通知进货质检人员（IQC）进行检验。2。进货质检人员（IQC）负责对订购物资的抽样检验，按

2、相应的产品要求的规定进行检验,并填写相应的进货检验报告。采购物资检验合格后,方可安排送货。若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。对供应商提出改进建议。第七条 采购物资检验的依据1 采购部与供应商签订的采购合同。供应商出示的质量认证。供应商出示的产品合格证。采购物资技术标准。物资工艺图纸。第八条采购物资检验方式的选择工厂指定进行全检的物料.用而特批免检的物资。对于后者，进货质检人员（IQC）应跟踪生产时的质量状况。采用此种检验方式。第九条采购物资检验程序部准备检验和验收采购物资.采购物资运到后，由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（包装情况，填写“采购物资检验通知单，通知进

3、货质检人员(IQC）到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。进货质检人员采购物资进行检验，并填写“进货检验记录。进货质检人员物资的行通知，通知库管人员办理入库手续.库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用.进货质检人员(IQC）储存和保管抽样的样品.检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品的相关规定处置，不合程序执行。第十条采购物资检验结果处理经进货质检人员（IQC）验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时， 印章，通知仓库收货。若不合格品数大于限定的不合格品个数，则判定该送检批为拒收.采进货质检人员（IQC箱标签上盖“退货字样，并挂“退货

4、标牌。第十一条进货质检人员（IQC）应统计供货合格率。第三章 制程质量管理第十二条开始生产时准备工作1。开始生产前质管部确认各种工艺参数都在规格范围内；开始生产前质管部确认所使用量具都在检定周期内。被加工件属转序或领用自制件,操作人员在执行本工序作业前,应对被加工件进行检验，确认流入本工序的工件是合格品.发现不合格品，应报告制程质检人员（IPQC），处理程序处理。将检验结果记录在首件检验记录单栏内。第十三条首件检验作业1。各相关准备工作完成后，由在车间主任对每班/每工单/每开线首件完成品之外观和性能进行确认（其中含人、机、料、法、环）。2。车间主任在制程质检人员（IPQC）核对物料无误的情况下

5、开始生产，生5验；3.制程质检人员（IPQC)收到首件产品时根据做货细节对产品进行检验，同时完成首件检验确认表的填写.第十四条正常作业程序,作业人员应做到自检：告单，按制程异常程序处理。第十五条正常作业程序,制程质检人员（IPQC）应做到对所有工序段巡回检验与稽核（含人、机、料、法、环);人员是否按生产工艺或作业指导书进行操作；所有工艺参数是否正常，是否有员工私自调整现象；制程中之不良品是否与良品区分,并放置于指定区域；相关材料储存环境及摆放是否符合质量要求；制程中进行巡回检查时需将点检数据实测值记录在巡检记录上；（IPQC)才允许作业，同时跟踪验证纠正措施效果，并记录。9.制程质检人员（IP

6、QC）依据图纸、技术要求、工艺规范和检验规范进行检验,作出判定.对于巡检发现的不合格品，应及时标识隔离，在工序完工检时一并按不合格品控制程序进行处理。第十六条完工检验品,填写产品工序流转卡向制程质检人员(IPQC)申请转序或入库检验.制程质检人员（IPQC)接到报检,应查验首件检验记录单巡检记录和工序流转卡,按检验规程对报检制程半成品或成品进行抽样检验（有特殊质量检验规定的从其规定合格批进行转序或入库;不合格批则退回作业员,经拣选和不合格品处理完成后重新报检。IPQC报废）IPQC/或入库。45050-10020100-50010%5008抽检。对产品进行外观及功能全检测试。3PCS（5PCS

7、第十七条 不合格品处理制程中经自检、巡检和完工检发现的不合格品,应及时隔离标识，由制程质检人员（IPQC）填写不合格品处理单，按不合格品控制程序进行处理。作出不合格严重程度判定，并经责任部门负责人签字确认。一般不合格品（500）的处理，首先由责任部门签署报废或让实施。严重偏离质量特性，只能做报废处理的不合格品，制程质检人员（IPQC) 500）的处理，由制程质检人员填写不合格品处理单，首先由责任部门签署报废或让步接收申请，由生产部、技术部、质管部签署意见.并由质检部，组织生产部、技术部和相关部门进行评审并判定责任部门，报总经理批准；由技术部和生产部共同做出不符合处置措施，报总经理批准,由责任部

8、门实施.第十八条制程异常处理1 备料异常:制程质检人员（IPQC）人员经与生产计划或相关文件数据检验，发现料况异常时，立即通知相关人员,且知会车间主任以上管理人员确认后，换上正确材料。首件异常:制程质检人员（IPQC)人员发现首件异常时，立即通知会车间以上人员，并(IPQC）核合格后方可生产.生产过程中异常：制程质检人员（IPQC）人员巡检时从人、机、料、法、环对各段进行确认， 异常时立即反映给相关人员,由责任人提出原因分析与对策。制程质检人员(IPQC)的不符合由生产部给出长期改善措施，如因来料不良则由进货质检人员(IQC）进行对策及给出长期改善措施。出现质量异常时，IPQC间主任召开分析会

9、，IPQC；IPQC异常追踪所有异常之改善对策，制程质检人员（IPQC）需复核之，若复核结果未改善或改善不彻底，需重新提出由责任单位完全改善为止;若预防措施中有对相关部品尺寸作修改或参数变更等类似问题，经生产部试作可以后，技术部应在 36 小时内发出标准化文件。第十九条 不良问题统计:制程质检人员（IPQC)应对检验过程中发现的不良问题点进行统计。第二十条 各制程质检人员应做好各项记录，每批产品装配完成时由成品质检人员收集。第四章 成品质量管理第二十条明确检查项目是否合格原则：a 是否影响产品安全可靠及最终用户的使用维护；b（包装、储运c第二十一条 产品装配的首检、巡检、完工检按制程检验要求进

10、行。第二十二条 成品出厂检验a 检验时机包装完整、放在仓库区域成品，或待出货查验;b（如有）机文件及操作试验等.第二十三条 成品质检人员在成品检验时，做好成品检验的记录；同时，应收集该批合同的所有检验记录、操作记录（锻造、热处理、喷涂等）和工序流转卡； 并完成产品的质量证明文件（例如：合格证、产品质量证明书等）.第二十四条 当产品出货后应向质管部上交该合同的所有记录.第五章 计量器具管理使用说明书、合格证、设备配件清单、设备维修记录、设备运转记录等.第二十六条计量管理员应建立仪器检定、校正、维护计划1校准、维护计划的拟订及执行的依据。23并对校准结果进评定；保证仪器设备在符合公司生产产品的使用

11、要求.第二十七条 仪器的维护与保养1 由使用人负责实施。在使用前后应保持清洁且切忌碰撞.计量设备维护保养周期实施定期维护保养并作记录。人员修复。久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。不得任意使用(经主管核准者例外).的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。、第二十八条 仪器设备的使用管理的.计量管理员应建立，计量器具借用台账.第六章 顾客质量投诉管理第二十九条 当质量部经理接收到业务部门的质量异常的投诉后应做到： a.通过销售部门了解顾客诉求；b。根据顾客分解，成立临时小组，并通知相关部门对顾客诉求进生围堵； c.问题解决后，对质量做出相应的分析；d.理清责任,并要求相应的责任部门做出预防

12、方案e.对预防方案跟踪，确认其是否能够起到预防作用。第三十条 质量经理指定相应的质检人员对质量投诉做完整记录,并保存其质量记录（保存期限至少为 3 年)。第三十一条 质量部经理根据顾客投诉情况不同，分类统计。做好年度顾客投诉分析.第七章 质量公告管理5生原因、产品质量的具体事件等 。第八章 产品质量奖惩管理（无法检验的项目除外100验。第三十四条被加工件属转序或领用自制件，操作人员在执行本工序作业前,应对050.40。150第三十六条 首检正确，生产过程产生不良，质检人员要对巡检不力负责（一小时内生产完成的产品除外）给予质检人员处罚 50 元.20110%。多次送检不合格（3应负有不自检或自检不到位责任，处罚 100 元。200200/次.第四十条 装车发货前,员工必须在出货质检人员在场的情况下，对产品进行组装400/次. 第400/次,如不良属于外观问题或品检员已反应并要求挑选/返修的不良，加工单位责任人负同等责任。第50/次。第四十三条 公司的所有量具必须在检定、校准周期内，计量管理人员应对此负责，如出现不按计划送检处罚 100 元/次。第四十四条 每个工步的质量记录应完整,记录文件缺失或漏做记录；每次处罚100-200 元。第四十五条 公司员工所使用的量具必须在检定、校准周期内，如工作人员私自使用不受公司控制量具,2