三色管理制度

畏春市汽＞w®件有限公司编号CAPPPCP02-WI-03版本A/2ChangchunAutoPressPartsCo.,Ltd.日期2020-6-20页2三色管埋制度目的：通过分层审核和过程监控，使公司各级管理者参与到生产现场和物流库房管理中，识别和控制风险，保持过程的一致性和稳定性，并以红黄绿三种颜色对过程不符合进行标示，以快速反应及风险管控保持过程稳定和持续的符合性，达到既定的目标。范围：适用于公司内生产制造场所、物流库房及检验、搬运、贮存等关键过程。定义：3.1三色管理：以红黄绿三种颜色对过程不符合进行标示及风险管控，实施纠正和预防。3.2分层审核：即LayeredProcessAudit，简称LPA；一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念°LPA是以过程为基础进行的，而不是基于零件。3.3过程监控：当没有达到既定的能力时，须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。职责4.1企管办是本制度的归口管理部门，负责实施和监控，制订审核计划、收集审核结果并对结果进行评价。4.2各职能部门及公司高层依据审核计划，按照LPA指导书的要求进行审核，将审核结果提交企管办，并对审核结果进行跟踪验证。4.3不符合发生部门负责组织不合格项的改善。程序5.1企管办负责组织成立LPA小组，建立LPA组织机构；5.2质保部负责确定过程风险分级，定期将《过程风险等级清单》提交企管办；5.3企管办按照《过程风险等级清单》制订审核计划，顾客抱怨须纳入审核计划中；5.4企管办负责组织技术部、质保部、生产部、物流部等部门编制LPA指导书；5.5企管办按照LPA指导书的要求输出LPA检查表，LPA检查表包括（不限于）过程的所有要素进行定期地评审，以确保：A设备得到恰当地维修保养；B防误方法有效；C标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循；D质量改进的纠正和预防措施得以体现。LPA是一动态的检查表，制订LPA检查表时还要考虑以下的输入（不限于）：A客户抱怨历史记录；B过程稳定性：关键特性、CPK与量具R&R；C首次交验合格率、一次通过数据，废品报告；D过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书、检验指导书；E失效模式影响及后果分析中的高RPN值；F操作者影响；G防误/探测性；H导致客户不满的问题；LPA审核频次A总经理：每月一次；B副总经理：每月二次；C各职能部门经理/主管：每周一次；D质量工程师/车间调度：每天一次。（如有夜班也要审核）5.8生产和物流现场要将使用的各类指导书和管理制度、记录放到工位附近易于得到的地方。5.9生产和物流现场需展示过程绩效指标：A这些展示需定期更新；B目标的确定是可测量的；C目标达成的分析及计划。5.10企管办每月编制LPA审核计划，LPA审核人员按计划开展审核，各部门经理/主管对本部门的LPA审核进行监控，在部门会议进行总结。5.11企管办每月对LPA审核情况进行总结，组织召开LPA会议，通报审核执行情况；各部门经理/主管负责通报本部门LPA检查的问题点及改善情况。5.12反应计划：三色分级性质说明通报层级验证层级绿色符合项符合过程管理要求不通报黄色一般不符合项不会引起顾客抱怨或安全、法律法规问题部门经理/主管部门经理/主管红色严重不符合项可能会引起顾客抱怨或安全、法律法规问题副总经理副总经理一定会引起顾客抱怨或安全、法律法规问题总经理总经理5.13对LPA审核的不合格项，按照《纠正和预防控制措施控制程序》执行。5.14企管办每月将LPA审核问题清单和改善报告收集后，提交公司高层，作为管理评审的输入。参考文件CAPP-MP-08《纠正和预防控制措施控制程序》CAPP-MP-06《内部质量审核控制程