供应商风险等级评估

供应商风险等级评估编号：JL-4-PG-072 时间：2018年04月04日评估人：HACCP小组成员编号名称用途供应商风险类型风险来源风险评估风险等级合格供方1代可可脂黑巧克力碎分装广州华海食品过敏原污染非过敏原原料的配料成分判定。中是异物污染木屑、砂石、金属、毛发等杂物原料以及原料在储存、运输过程中可能引入此类杂质。微生物污染有害微生物原料以及原料在储存、运输过程中可能发生污染。化学污染重金属选择合格供应商,定期索取官方检测报告替换或参假无/2代可可脂黑巧克力酱分装广州华海食品过敏原污染非过敏原原料的配料成分判定。低是异物污染金属异物原料以及原料在储存、运输过程中可能引入此类杂质。微生物污染沙门氏菌原料以及原料在储存、运输过程中可能发生污染。化学污染重金属，农残选择合格供应商,定期索取官方检测报告替换或参假无/3黑芝八、、 << 麻黑芝麻酱、黑芝麻粉、烤香黑芝麻驻马店市丰硕粮油过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、作业时间错开，不要两种一起；生产生产线的换场清洁、过敏原的标示中是异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染有害微生物原料黑芝麻在收割、储存中污染霉菌。化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过氧化值无法每批次检测，供应商提供检测报告，使用方随机进行抽检4白芝麻白芝麻粉、烤香白芝麻、白芝麻酱驻马店市丰硕粮油过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、作业时间错开，不要两种一起；生产生产线的换场清洁、过敏原的标示中是异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去

微生物污染有害微生物原料黑芝麻在收割、储存中污染霉菌。化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过氧化值无法每批次检测，供应商提供检测报告，使用方随机进行抽检5芝麻香油黑芝麻粉、白芝麻粉驻马店市丰硕粮油过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、作业时间错开，不要两种一起；生产生产线的换场清洁、过敏原的标示低是异物污染包装异物带入异物在包装过程中带入风险极低微生物污染有害微生物在加工、储存、运输过程中被污染物污染带入。化学污染重金属，农残选择合格供应商,定期索取官方检测报告替换或参假//6黑芝八、、 << 麻黑芝麻酱黑芝麻粉烤香黑芝麻东莞大岭山峥嵘芝麻过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、作业时间错开，不要两种一起；生产生产线的换场清洁、过敏原的标示高是异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染有害微生物原料黑芝麻在收割、储存中污染霉菌。化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过氧化值无法每批次检测，供应商提供检测报告，使用方随机进行抽检7白芝麻白芝麻粉烤香白芝麻白芝麻酱东莞大岭山峥嵘芝麻过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、作业时间错开，不要两种一起；生产生产线的换场清洁、过敏原的标示高是异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染有害微生物原料黑芝麻在收割、储存中污染霉菌。化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过氧化值无法每批次检测，供应商提供检测报告，使用方随机进行抽检8菠萝果酱制品湛江市都赢食品过敏原污染非过敏原/

丁有限公司异物污染砂石，金属，塑料绳等砂石，塑料绳在进行集体收割时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去低是微生物污染菌落总数，大肠菌群根据检测报告和年度外检报告来进行确认化学污染重金属，农残提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//9单莓果酱制品丹东生大食品过敏原污染非过敏原/低是异物污染砂石，金属，塑料绳等砂石，塑料绳在进行集体收割时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染菌落总数，大肠菌群根据检测报告和年度外检报告来进行确认化学污染重金属，农残提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//10蓝莓果酱制品丹东生大食品过敏原污染非过敏原/低是异物污染砂石，金属，塑料绳等砂石，塑料绳在进行集体收割时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染菌落总数，大肠菌群根据检测报告和年度外检报告来进行确认化学污染重金属，农残提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//11芒果果酱制品丹东生大食品过敏原污染非过敏原/低是异物污染砂石，金属，塑料绳等砂石，塑料绳在进行集体收割时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染菌落总数，大肠菌群根据检测报告和年度外检报告来进行确认化学污染重金属，农残提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//12菠萝果酱制品丹东生大食品过敏原污染非过敏原/

异物污染砂石，金属，塑料绳等砂石，塑料绳在进行集体收割时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去低是微生物污染菌落总数，大肠菌群根据检测报告和年度外检报告来进行确认化学污染重金属，农残提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产替换或参假//13糖粉原料过敏原污染非过敏原/高是异物污染金属异物、包装异物、丝线等1、制糖工艺有经过吸铁处理，但在后工序接触很多裸露金属设备；2、主要集中在包装过程中，包装封口工序，使用的包材物料的携带；微生物污染菌落、大肠菌群、螨虫、霉菌和致病菌1、在高糖环境下，一般微生物因细胞渗透压无法生存；2、每年两次的产品全项检测东莞1市宝象食品化学污染重金属、农残、SO21、重金属残留主要来源于原料种植、土壤、水体污染程度和用药水平，生产制造过程中无法有效彻底消除；2、SO2为生产过程中熏蒸脱色残留，蔗糖系列所有产品出厂检测必须检测SO2残留，合格才了出厂；3、来料做到，所有产品必须有产品出厂检测报告替换或参假/掺杂和掺假已发现，简单的溶解、透明度、杂质检测、可溶固形物含量都可及时快速检测，成本低廉，掺假掺杂风险高14玉米淀粉原料秦皇岛骊骅淀粉过敏原污染非过敏原/低是异物污染金属异物，包装异物精加工原料，除金属异物外，基本无其他异物，金属异物经过玉米淀粉过筛机无法通过，基本可去除，风险系数低，微生物污染/霉菌，风险系数低化学污染重金属和二氧化硫根据检测报告和年度外检报告来进行确认替换或参假面粉等色泽、抽检是否存在明显的面筋含量15葡萄原料秦皇岛骊骅淀粉过敏原污染非过敏原/异物污染金属异物、包装异物、丝线等1、制糖工艺有经过吸铁处理，但在后工序接触很多裸露金属设备；2、主要集中在包装过程中，包装封口工序，使用的包材物料的携带；微生物污染1高糖环境下，一般微生物因细胞渗透压无法生存；2、每年两次的产品全项检测

糖化学污染重金属、农残、SO21、重金属残留主要来源于原料种植、土壤、水体污染程度和用药水平，生产制造过程中无法有效彻底消除；2、SO2为生产过程中熏蒸脱色残留，蔗糖系列所有产品出厂检测必须检测SO2残留，合格才了出厂；3、来料做到，所有产品必须有产品出厂检测报告替换或参假/掺杂和掺假已发现，简单的溶解、透明度、杂质检测、可溶固形物含量都可及时快速检测，成本低廉，掺假掺杂风险高16果葡糖浆原料广州双桥股份有限公司过敏原污染非过敏原/低是异物污染金属异物、包装异物、丝线等1、果葡糖浆属于淀粉糖制品，制作过程中经过活性炭吸附和离子树脂交换，基本无异物污染；2、运输的周转桶和槽车是易因清洁不彻底引入异物微生物污染果葡糖浆属于淀粉糖制品，要经过高温蒸汽液化，不仅让淀粉酶变性也可以将微生物彻底杀灭化学污染重金属、农残、因果葡糖浆属于二级加工产品，再加每年两次检测报告中农残检测。替换或参假/替换掺假回报率低，检测方法简便17白糖原料广西博宣食品有限公司过敏原污染非过敏原/高是异物污染金属异物、包装异物、丝线等1、制糖工艺有经过吸铁处理，但在后工序接触很多裸露金属设备；2、主要集中在包装过程中，包装封口工序，使用的包材物料的携带；微生物污染菌落、大肠菌群、螨虫、霉菌和致病菌1、因白砂糖在高糖环境下，一般微生物因细胞渗透压无法生存；2、每年两次的产品全项检测化学污染重金属、农残、SO21、重金属残留主要来源于原料种植、土壤、水体污染程度和用药水平，生产制造过程中无法有效彻底消除；2、SO2为生产过程中熏蒸脱色残留，蔗糖系列所有产品出厂检测必须检测SO2残留，合格才了出厂；3、来料做到，所有产品必须有产品出厂检测报告替换或参假/掺杂和掺假已发现，简单的溶解、透明度、杂质检测、可溶固形物含量都可及时快速检测，成本低廉，掺假掺杂风险高18白糖广西农垦糖业良圻制糖过敏原污染非过敏原/异物污染金属异物、包装异物、丝线等1、制糖工艺有经过吸铁处理，但在后工序接触很多裸露金属设备；2、主要集中在包装过程中，包装封口工序，使用的包材物料的携带；

原料微生物污染菌落、大肠菌群、螨虫、霉菌和致病菌1、因白砂糖在高糖环境下，一般微生物因细胞渗透压无法生存；2、每年两次的产品全项检测高是化学污染重金属、农残、SO21、重金属残留主要来源于原料种植、土壤、水体污染程度和用药水平，生产制造过程中无法有效彻底消除；2、SO2为生产过程中熏蒸脱色残留，蔗糖系列所有产品出厂检测必须检测SO2残留，合格才了出厂；3、来料做到，所有产品必须有产品出厂检测报告替换或参假/掺杂和掺假已发现，简单的溶解、透明度、杂质检测、可溶固形物含量都可及时快速检测，成本低廉，掺假掺杂风险高19白糖原料广西都安永鑫糖业过敏原污染非过敏原/高是异物污染金属异物、包装异物、丝线等1、制糖工艺有经过吸铁处理，但在后工序接触很多裸露金属设备；2、主要集中在包装过程中，包装封口工序，使用的包材物料的携带；微生物污染菌落、大肠菌群、螨虫、霉菌和致病菌1、因白砂糖在高糖环境下，一般微生物因细胞渗透压无法生存；2、每年两次的产品全项检测化学污染重金属、农残、SO21、重金属残留主要来源于原料种植、土壤、水体污染程度和用药水平，生产制造过程中无法有效彻底消除；2、SO2为生产过程中熏蒸脱色残留，蔗糖系列所有产品出厂检测必须检测SO2残留，合格才了出厂；3、来料做到，所有产品必须有产品出厂检测报告替换或参假/掺杂和掺假已发现，简单的溶解、透明度、杂质检测、可溶固形物含量都可及时快速检测，成本低廉，掺假掺杂风险高20白糖原料广西农垦糖业黔江制糖过敏原污染非过敏原/高是异物污染金属异物、包装异物、丝线等1、制糖工艺有经过吸铁处理，但在后工序接触很多裸露金属设备；2、主要集中在包装过程中，包装封口工序，使用的包材物料的携带；微生物污染菌落、大肠菌群、螨虫、霉菌和致病菌1、因白砂糖在高糖环境下，一般微生物因细胞渗透压无法生存；2、每年两次的产品全项检测化学污染重金属、农残、SO21、重金属残留主要来源于原料种植、土壤、水体污染程度和21用药水平，生产制造过程中无法有效彻底消除；2、SO2为生产过程中熏蒸脱色残留，蔗糖系列所有产品出厂检测必须检测SO2残留，合格才了出厂；3、来料做到，所有产品必须有产品出厂检测报告

替换或参假/掺杂和掺假已发现，简单的溶解、透明度、杂质检测、可溶固形物含量都可及时快速检测，成本低廉，掺假掺杂风险高21代可可脂原料南海油脂工业（赤湾）过敏原污染非过敏原原料的配料成分判定。低是异物污染金属异物生产过程中乳化，经过筛网微生物污染细菌、真菌、酸败1、起酥油使用的是植物油脂，做好了微生物防护；2、该原料在使用过程中，温度超过180r，包括孢子在内的微生物可杀灭化学污染重金属、农残农残重金属检测，每年两次外检报告替换或参假无/22麦芽糊精原料保龄宝生物股份过敏原污染/原料不涉及过敏原，糖业公司一般生产单一和糖相关的前道工序的原料糖类，基本不接触到过敏原物质高是异物污染金属异物、包装运输设备1、麦芽糊精属于淀粉糖制品，制作过程中经过活性炭吸附和离子树脂交换，基本无异物污染；2、运输的周转桶和槽车是易因清洁不彻底引入异物。微生物污染/麦芽糊精属于淀粉糖制品，要经过高温蒸汽液化，不仅让淀粉酶变性也可以将微生物彻底杀灭化学污染重金属、农残农残重金属检测，每年1次外检报告替换或参假/替换掺假回报率低，检测方法简便23葵花瓜子原料新疆雨承农业科技过敏原污染非过敏原/高是异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B1，大肠菌落，沙门氏菌，原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过氧化值无法每批次检测，供应商提供检测报告，使用方随机进行抽检24南瓜子廉江市骏马食品过敏原污染非过敏原/异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金

原料探，无法有效去高是微生物污染黄曲霉B1，大肠菌落，沙门氏菌，原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过氧化值无法每批次检测，供应商提供检测报告，使用方随机进行抽检25紫薯原料海吉星农批发市场过敏原污染非过敏原/高是异物污染砂石，塑料绳，重金属砂石，塑料绳在进清洗时，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B1，大肠菌落，沙门氏菌，霉菌原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//26番薯原料海吉星农批发市场过敏原污染非过敏原/高是异物污染砂石，塑料绳，重金属砂石，塑料绳在进清洗时，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B1，大肠菌落，沙门氏菌，霉菌原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//27香芋原料海吉星农批发市场过敏原污染非过敏原/高是异物污染砂石，塑料绳，重金属砂石，塑料绳在进清洗时，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B1，大肠菌落，沙门氏菌，霉菌原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮使用方随机进行抽检

28栗子原料海吉星农批发市场过敏原污染非过敏原/高是异物污染砂石，塑料绳，重金属砂石，塑料绳在进清洗时，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B1，大肠菌落，沙门氏菌，霉菌原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//29南瓜原料海吉星农批发市场过敏原污染非过敏原/高是异物污染砂石，塑料绳，重金属砂石，塑料绳在进清洗时，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B1，大肠菌落，沙门氏菌，霉菌原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假///30胡萝卜原料海吉星农批发市场过敏原污染非过敏原/高是异物污染砂石，塑料绳，重金属砂石，塑料绳在进清洗时，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B1，大肠菌落，沙门氏菌，霉菌原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//31绿豆原料海吉星农批发市场过敏原污染非过敏原/高是异物污染砂石，塑料绳，重金属砂石，塑料绳在进清洗时，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B2，大肠菌落，沙门氏菌，原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮使用方随机进行抽检

32红豆原料海吉星农批发市场过敏原污染非过敏原/高是异物污染砂石，塑料绳，重金属砂石，塑料绳在进清洗时，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B2,大肠菌落，沙门氏菌，原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮使用方随机进行抽检33莲子原料海吉星农批发市场过敏原污染非过敏原/高是异物污染砂石，塑料绳，重金属砂石，塑料绳在进清洗时，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B1，大肠菌落，沙门氏菌，原辅料为初级农产品，因此存在较大的微生物污染风险化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮使用方随机进行抽检34花生原料东莞农批发市场过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、生产线的换场清洁、过敏原的标小高是异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金探，无法有效去微生物污染黄曲霉B1每年提供2次黄曲霉B1外检报告化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测，原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮使用方随机进行抽检35香精食品添加剂广州雅迪香精过敏原污染非过敏原1、 香精香料属于食品添加剂，有严格的食品添加剂生产监管；2、 香精香料中过敏原主要是含乳香精携带低是异物污染包装异物带入异物在包装过程中带入风险极低微生物污染//化学污染//替换或参假//36宁波王龙科技过敏原污染非过敏原/

山梨酸钾食品添加剂异物污染砂石，重金属异物在包装过程中带入风险极低低是微生物污染//化学污染重金属根据检测报告和年度外检报告来进行确认替换或参假//37—水柠檬酸食品添加剂潍坊英轩实业过敏原污染非过敏原低是异物污染砂石，重金属异物在包装过程中带入风险极低微生物污染//化学污染重金属