5.3.3工艺纪律检查考核制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档5.3.3工艺纪律检查考核制度目录：1、5.3.3工艺纪律检查考核制度2、工艺纪律考核制度南通华豪巨电子科技有限公司 文件编号华豪巨/GL-5.3.3-2005工艺纪律检查考核制度编制审核批准受控状态2005-06-01发布2005-06-10实施南通华豪巨科技有限公司发布1目的规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。2范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。3职责3.1总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：组长：调度中心主任副组长：各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、3.2工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室，办公室主任由技术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。3.3各车间设工艺纪律检查员，4各级工艺纪律检查组织的职责与权限4.1公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是：领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作；不定期地组织工艺纪律抽查，每半年对公司进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向总裁汇报；对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任；4.2工艺纪律检查考核办公室的职责与权限：检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报；按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。每年六月和十二月，做好半年工艺纪律大检查的总结，报总裁；对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见；4.3各单位工艺纪律检查员职责与权限：根据公司的《工艺记录考核评分细则》，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案；每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表；组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工的工艺质量意识；把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录；4.4有关部门职责：技术部负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批；质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈；质检部是工艺纪律检查考核线的归口单位；总裁部负责工艺纪律的奖惩工作。5工艺纪律考核要求5.1建立健全工艺管理体系企业要建立从调度中心主任，技术部到各车间的完整的适应工作需要的工艺管理体系。5.2建立健全各项工艺管理制度5.2.1制定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责”，并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。5.2.2要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教育。5.3技术标准、设计图样与工艺文件5.3.1正确生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量。主要产品的正确率达到98%以上（包括软件错误）。5.3.2完整产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准的规定。主要产品的完整要求达到100%。5.3.3统一技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到100%。5.4生产工人“三定”和岗位培训5.4.1生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。5.4.2生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有计划地开展各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技能。未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。5.4.3对精、大、稀和关键设备的操作工，焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作。5.5生产人员都要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）。5.5.1生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求是：“借”—接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；“看”—看懂设计、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定；“提”—发现问题或有所建议，要及时向技术部门或有关人员提出，作出处理；“办”—没有问题或问题已经解决时，即严格按照“三按”操作；“检”—做到首件必检，加工中抽查，完工后交检。5.5.2技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检验人员核对后存档备查。5.5.3对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁。5.6各部门要做好执行“三按”的保证工作5.6.1所有技术标准、设计图样和工艺文件，都要贯彻产品有关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。5.6.2生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。5.6.3凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验，符合有标准和技术文件的要求。如需代用时，要评审代用标准或规定的符合性。5.6.4所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。5.6.5对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。5.6.6生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”即不合格的原材料、元配件不进厂；不合格的半成品不转下道工序和组装；不合格的产品不出厂。5.6.7合理化建议和技术改进，要根据纠正（预防）措施程序，经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产。6考核规则6.1工艺纪律的考核采用百分制积分方法。考核内容及评分标准按《工艺纪律考核评分细则》执行，见附录A。6.2公司对各单位执行工业的抽查和大检查，按照《工艺纪律考核评分细则》进行打分，并结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息，综合评定分数。6.3如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时，在抽查和大检查评分基础上，适当的给予增分；如果单位自检分数高于抽查和大检查的分数时，适当给予减分。6.4各单位所得总分达到应得总粉的85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为优秀单位。6.5出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位：当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失，人员重伤、死亡的单位；在工艺纪律检查、考核中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，防碍检查工作正常进行的单位。7奖惩7.1工艺纪律的贯彻情况，要和职工奖励、晋级挂钩，工艺纪律的检查考核结果，作为单位和个人评发奖金的条件之一。7.2每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗的车间、部门和个人（包括各级领导人员），要给予表彰和奖励。7.3通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要扣发单位的当月奖金，并取消参加先进单位评比的资格。7.4不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给当事人与有关领导以批评教育。7.5因为反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故，应及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，进行如下处理：扣发责任者奖金；扣发责任者及主管领导的奖金；扣发单位的奖金；赔偿经济损失；行政处分；送司法机关依法惩处，追究有关领导责任。按有关规定，将事故原因、损失情况和处理结果及时专题上报主管部门。7.6对违反工艺纪律的扣奖、罚款的收入，一并用做奖励执行工艺纪律的先进单位和个人的奖金。8相关/支持性文件8.1《纠正（预防）措施控制程序》8.2《工艺纪律考核评分细则》9记录9.1内部审核计划9.2内部审核检查表9.3内部审核报告9.4处罚单附录A工艺纪律考核评分细则序号项目考核内容与应达到的要求额定分数检查评分标准责任单位1建立健全有效统一的工艺管理体系9（15分）1.1公司和车间件两级工艺管理体制健全，机构设置能满足工作需要，有职责条例，能认真履行51查各级组织机构和职责条例，无机构和职责条例，此项无分1.1.2不认真履行职责，每发现1项，扣0.5分技术部、质检部及其他各单位1.2有完善的工艺管理制度和管理标准，各岗位的工作标准齐全，建立了责任制，职责明确51按职责条例检查相应的管理制度和管理标准，按岗位检查工作标准和责任制，每缺1项扣0.5份1.2.2按记录或信息反馈检查贯彻执行情况，不按标准和制度办事，每发现1次扣1分技术部、质检部及其他各单位1.3有工艺纪律考核制度、考核细则与办法，并认真考核，质检部门对各单位每月抽查1次，每半年进行一次全厂工艺纪律大检查，有考核记录和报表。51.3.1无制度、细则和办法，此项无分1.3.2查考核记录，每少检查1次，扣1分1.3.3各单位报表不及时，每次扣0.5分，少1次报表，扣1分技术部、质检部及其他各单位2在生产中使用的技术标准、设计图样和工艺文件必须完整、正确、统一（20分）2.1产品技术标准和技术文件做到正确、清晰，主要产品的正确率98%，一般产品的正确率95%（包括软件错误）10主要产品达不到98%，每差1%，扣3份；一般产品达不到95%，每差1%，扣2份。正确率=正确项数/抽查项数×100%技术部及有关单位2.2产品设计图样、工艺文件、技术标准的完整性，要符合公司标准规定，主要产品和新产品的完整率应达到100%，老产品95%5主要和新产品完整率达不到100%，每少1%，扣0.5份，一般产品完整率达不到96%，每少1%，扣0.3份，技术部及有关单位2.3各种技术文件的底图和蓝图应统一，各车间、部门使用的同一文件应统一，标准、设计、工艺相关要求要统一，主要产品统一率达到100%，一般产品应达到96%主要产品达不到100%，每少1%，扣0.5份，一般产品达不到96%，每少1%，扣0.3份统一率=统一项数/抽查项数×100%技术部及有关单位3生产工人要实行定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考核（10分3.1各主要生产单位实行“三定”，各岗位实行持证上岗，保障一线有足够的人力、人员稳定4查定员情况，未作到“三定”，此项无分，每少定1个单项，扣1分调度中心及生产车间、人事处3.2生产工人均应经过培训合格后，方能顶岗生产3查培训记录有关资料或现场抽查，发现1人不符合要求，扣0.5分。人事处及有关单位序号项目考核内容与应达到的要求额定分数检查评分标准责任单位33.3对精、大、稀和关键设备的操作工，特殊工种（焊工、炉工等），必须按有关规定考试合格，持证上岗，且证书在有效期内。3查有关培训记录或资料，发现无操作证，每1人次扣1分，操作证过期，每1人次扣0.5分人事处及生产车间4坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作（35分）4.1生产工人要认真执行“借、看、提、办、检”五字要154.1.1进行现场抽查，如不符合此项要求，每发现1次，扣1分4.1.2现场抽查，发现1人次不知五字要求时，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分质检部及生产车间4.2严格执行“三按”，如脱离工艺（由于设备等原因），应履行适宜的审批手续，工艺贯彻率达到98%15现场抽查，工艺贯彻率达不到98%，每少1%，扣3分工艺贯彻率=贯彻项数/抽查项数×100%质检部及生产车间5各主要有关部门要做好保证“三按”执行的工作（25分）5.1生产作业计划要严格按工艺流程安排，做到均衡生产，均衡生产的指标是：A商品量月考核：1，2，7B车间量月考核：工时或/位装配车间：1，2，7机加车间：3，3，435.1.1查生产作业计划、措施计划的安排同工艺文件的一致性，低于80%，无分5.1.2抽查月份入库台帐，未达到均衡率指标，扣1-3分。、5.1.3抽查统计报表，未达到均衡指标，扣1-3分调度中心及生产车间5.2凡交付生产的原材料、辅助材料以及外购件、外协件等，必须进行检验，符合标准和有关文件，代用材料，应有代用的审批手续。2查有无合格或审批的凭证，每发现一项不符合要求，扣0.5分供应处、质检部及调度中心5.3生产设备要经常保持良好的技术状态，满足生产技术要求，设备完好率要达到XX%以上，精、大、稀和关键设备完好率达到xx%以上35.3.1根据设备维修保养制度进行检查，每发现一次不符和要求，扣0.2-0.5份5.3.2查设备完好率报表，达不到XX%完好率，此项无分，精大稀设备完好率达不到XX%，扣0.2-0.8分设备动力处及生产车间5.4认真贯彻工装管理制度，对在用工装做到及时检修、维修、报废，保证工装处于完好状态3按工装管理制度进行检查，每发现1个问题，扣0.5分设备科及生产车间5.5监测装置按周期检定和校准，保证使用精度适宜。35.5.1无监测装置台帐，扣2分。5.5.2现场观察，发现1次超期未检定的，扣0.5分质检部及生产车间序号项目考核内容与应达到的要求额定分数检查评分标准责任单位55.6产品另部件加工、装配、试验、包装运输等都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格检验把关，做到“三不”，不合格的材料、配件不进厂；不合格的半成品、零部件不转入下道工序和装配；不合格的产品不出厂4查原始记录、检验记录或现场抽查，没发现1个问题，蔻蔻0.5-1分质检部及生产车间5.7工位器具必须齐全，零部件、工装要分类定位存放，加工后的零件不准直接接触地面，大件要有垫，防止磕碰、划伤、锈蚀25.7.1现场观察，不配备工位器具者，此项无分；工位器具配备不齐，扣0.2-1分5.7.2发现零部件有磕碰，划伤、锈蚀，每件扣0.1-0.5分调度中心及各生产车间5.8物品要按规定位置管理摆放，建立标准信息标志，明显各类区间零件摆放位置，严格隔离废品和不合格品35.8.1现场观察，按标准信息标志，每缺1中，扣0.5分5.8.2不按定置摆放，每发现1处，扣0.3分调度中心及各生产车间标准信息标志红色——禁止进入绿色——合格品蓝色——半成品黄色——回用品、待处理品白色——废品5.9生产现场内外，经常保持清洁，交通畅通，各类金属屑、末做到分类村放，及时运出，工具箱摆放整齐2现场观察，发现不符合要求者，每项扣0.2-0.5分各生产车间精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档汽车制造有限公司企业标准12.02工艺纪律考核办法(第X版)批准审核编制发布实施汽车制造有限公司文件会签及文件修改记录表文件会签表会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期冲压车间焊装车间涂装车间总装车间车间制造部运输管理科检验科质量部人力薪资科文件修改记录表序号修改单号修改人修改日期1目的：为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。2范围：工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括：2.1冲压车间2.2焊装车间2.3涂装车间2.4总装车间2.5车间2.6检验科2.7运输管理科（厂内库存车库）3职责：3.1工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。3.2被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。3.3被考核部门在考核结果公布前有申诉权。3.4被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。4考核项目和内容：4.1主要考核项目及考核内容见附表。4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产）进行严格要求和控制。制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。5考核办法：5.1工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。5.2工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。6考核标准:6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项以上处罚责任部门每项5元。6.3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；3项以上处罚责任部门每项10元。6.4出现A类项，单项处罚责任部门20元。6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处罚责任部门6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《纠正措施计划表》，在一个自然年度内，第一次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核；注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100％工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。附表1.1：冲压工艺纪律检查记录表附表1.2：焊装工艺纪律检记录查表附表1.3：涂装工艺纪律检查记录表附表1.4：总装工艺纪律检查记录表附表1.5：车间工艺纪律检查记录表附表1.6：成品车运输管理工艺纪律检查记录表附表1.7：检验工艺纪律检查记录表附表2：考核通知单附表3：纠正措施计划表附表1.1冲压工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.

记录填写不符合规定要求,漏项2.

记录数据不真实3.

字迹不清楚正确4.

记录保存不完好5.

无模具使用记录4未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具B5未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录B6模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具清理不彻底，润滑不良，收藏块丢失。C7野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤A8在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报工艺科A9模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差，带病运转，不及时上报工艺科B10未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途A11工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C12压件后末件未按规定检查存放,工件落地存放，外覆盖件堆放C一三未严格执行《工艺卫生守则》，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序C14没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求A一五不认真执行首件、末件检验，中间抽检，未按有关程序交检。B16未按工艺规程和计划对模具进行定期维护保养，维护实施情况不符合工艺要求，记录不完全。B17压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物A一八冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未填写监控记录，工艺参数发生变化时未及时反馈给工艺组C19压件后模具状态指示牌未按规定填写，或填写不清，存放不符合要求。C20模具帐、物、卡不一致C21未贯彻执行临时工艺B22上岗、换岗未经过工艺培训认可C23次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题B24废次品存放无标识、未隔离。25冲压件或板料有踩踏痕迹C26外覆盖件模具未按要求用甲级棉丝擦拭，与板料接触的设备或工位器具未擦拭干净有脏污C27所用记录表格不符合工艺规定C注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.2焊装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.记录填写不符合规定要求，漏项2.记录数据不真实3.字迹不清楚正确4.记录保存不完好4未按工艺操作规程规定正确使用工装夹具，操作者违反操作规程造成工装夹具非正常损坏A5未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作A6野蛮操作，不注意保护冲压件及工装，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，工装夹具部件损伤B7未经工艺人员许可，擅自使用工艺样车、样件A8擅自拆卸工装夹具，改变原形状、尺寸、定位、用途情况A9工装定位失准、带病运转，不及时上报工艺科B10工装维护保养情况不符合工艺要求B11工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C12工件落地存放，外覆盖件堆放C一三选用工艺参数不符合工艺规程规定B14未严格执行《工艺卫生守则》，零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等缺陷C一五焊机、电极头未按规定维护、更换、修整B16转涂装车身、货厢有锈蚀、脏、划伤未修复、杂物等C17车身修整未按工艺要求的方法进行操作B一八未按规定检验频次检验并记录B19工装维修人员每日未对工装进行巡检，或检查后无记录C20未贯彻执行临时工艺B21上岗、换岗未经过工艺培训认可C22所用记录表格不符合工艺规定C23工装随意放置，不符合规定C24废次品存放无标识、未隔离。B注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.3涂装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.记录填写不符合规定要求,漏项2.记录数据不真实3.字迹不清楚正确4.记录保存不完好4未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作A5野蛮操作，造成在产品变形、磕碰划伤、脏污，工装部件损坏B6未按工艺要求对有关工艺参数进行监控，未填监控记录A7擅自拆卸四门一盖，未做标记，调换、拆卸件未装配到位。A8工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C9在产品及散件落地存放，外覆盖件堆放C10车身、货厢在地板上推拉，搬运车身、货厢造成变形C11未严格执行《工艺卫生守则》，在产品有锈蚀、磕碰、划伤、脏、乱等缺陷C12选用工艺参数不符合工艺规程规定A一三使用材料、辅料等不符合工艺要求和材料消耗定额规定B14未按规定检验频次检验并记录B一五车身防护装置未安装或不正确B16转入总装成品车身、货厢有杂物，防护措施不符合要求C17未贯彻执行临时工艺B一八产品制造过程中存在缺陷，打磨露底未按要求处理C19上岗、换岗未经过工艺培训认可C20产品移动时受力部位不合理，存在变形的隐患B21所用记录表格不符合工艺规定C22工艺装备未按计划进行维护保养B23废次品存放无标识、未隔离。注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.4总装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.记录填写不符合规定要求,漏项2.记录数据不真实3.字迹不清楚正确4.记录保存不完好4野蛮操作，造成车身及零部件变形、磕碰划伤A5调试司机随意用商品车载物载人A6关键件、保安件装配不牢固，不按规定使用定扭力扳手A7工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C8零部件未按要求使用存放架存放整齐，错放、乱放、落地存放及堆放C9车身、货厢及零部件在地板上推拉C10装配的顺序、部位和要求不符合工艺规程规定A11使用材料、配件、标准件、辅料不符合材料消耗定额规定B12未严格执行《工艺卫生守则》，所用零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象C一三内饰、成车转序车辆及待入库车辆内外不干净卫生，有磕碰、有杂物C14无准驾证人员驾驶未入库车辆B一五未按规定检验频次检验并记录B16车身防护装置脱落、位置不正确未及时修整或提前拆除，有防护要求时未防护B17工位装配内容私自变更或未通知工艺组C一八未贯彻执行临时工艺B19使用不符合技术或工艺要求的零部件C20上岗、换岗未经过工艺培训认可C21所用记录表格不符合工艺规定C22工艺装备未按计划进行维护保养B23计量器具或工具超过鉴定期使用C24关键零部件的防护装置未装配时去掉C25废次品存放无标识、未隔离。B注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.5工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.

记录填写不符合规定要求,漏项2.

记录数据不真实3.

字迹不清楚正确4.

记录保存不完好4未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规程规定正确的装运。B5未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录B6野蛮操作，不注意保护零部件造成零件变形、磕碰划伤、脏污，损坏。A7工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C8未按规定存放,零件存放不到位、工件落地存放，外覆盖件堆放。C9未严格执行《工艺卫生守则》，零部件件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复装箱。B10没得到工艺允许，擅自更改包装箱的使用规格、不符合工艺要求。C11不认真执行首件、末件检验，中间抽检，未按有关程序交检。B12包装作业时未按规定数量、品种进行包装记录，发生变化时未及时反馈给工艺组。B一三装箱后零件清单未按规定填写，或填写不清、不正确。A14帐、物、卡不一致C一五未贯彻执行临时工艺B16次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题B17防护不到位造成淋雨受潮现象。C一八冲压件未按要求喷涂防锈油B19所用记录表格不符合工艺规定C20废次品存放无标识、未隔离。B注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.6成品车运输管理工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1未严格按照工艺要求对库存车维护保养并记录A2库存车维护保养实施人员不熟悉库存车保养项目及保养标准B3库存车保养记录填写不符合规定要求,漏项C4库存车保养记录数据不真实C5库存车