OA系统表单流程

（一）费用报销申请单编号： 填报日期： 年 月日姓 名 部门 职务费用金额费用项目 附千 百 十 万 千 百 十 元 角 分件金额（大写） 合计张部门负责人审批 财务部门审核 财务总监签字 分管领导审核 总经理签字流程图：部门经理及以相关会计人员财务总监审核分管领导审核总经理审批出纳付款负责人审核审核上人员申请事业部审核1000元以下部门负责人会计审核分管领导审批出纳付款经办人申请审核1000元~10000元之间10000元以上部门负责人会计人员审核财务总监审核分管领导审核总经理审批出纳付款审核事业部负责人审核（二）差旅费用报销单编号：填报日期：年月日姓名职务出差部门事由起止日期年月日～年月日，共计天备注附交通住宿餐费其他金额合计日期起止地点费费补助费用十万千百十元角分件～金额（大合计写） 张部门经理签字 分管领导审批 总经理审核 财务总监签字流程图：财务总监申请人 部门经理审批分管领导审批总经理审核出纳付款签字（三）接待用餐申请表编号：日期：年月日接待人接待部门工作职务来客负责人所在单位工作职务用餐时间用餐人数陪客人数接待事由用餐规格是否符合公司规定部门经理行政部经理经办人流程图：行政部经理申请人 部门经理签字经办人签字审核（四）招待费用报销单编号： 日期： 年 月日姓 名 职务 招待 附部 门招待对象

招待人数

客人

人，陪同

事由人

备注

件礼品

其他

金额合计

张日 期

招待地点

餐饮费

住宿费礼金

费用

十 万 千 百 十 元 角 分金额合计（大写）部门经理审批

行政部审核

分管领导审批

财务总监签字

报销人流程图：申请人部门经理签字行政部经理分管领导审批财务总监签字出纳付款审核（五）员工请假申请单编号：

日期：

年 月

日姓名

所属部门

填表日期请假类别

□事假

□病假

□婚假

□产假

□丧假

□其他（请注明）请假事由请假时间

年 月

日～

年 月 日部门负责人签字分管领导批准人事部签字备案三天以内（含三天）员工负责人批准三天以上三天以上负责人审核用人部门批准三天以内含三天部门负责人以上副总用人部门批准经理以下员工请事假三天以上总经理批准五天以内（含五天）副总经理总经理批准五天以上董事长批准总经理 董事长批准（六）违纪处分通知单编号： 日期： 年 月 日姓名 职位 所属部门□擅自旷工 □行为不检点□屡次迟到 □工作时或在公司赌博所犯过失□做与工作不相关的事 □故意不以正确方法工作□屡次逃避工作 □故意不服从或拒绝接受上级正当命令发生日期 年 月 日处分类别 □批评 □停职（由 年 月 日至 年 月 日共 日） □撤职撤职生效日期 年 月 日（请于撤职生效日期前到人力资源部报到）相关说明处分人姓名 董事会签字流程图：（七） 办公用品领用申请表编号：

日期：

年 月

日项次

物品名称

规格

领用部门

用途

数量

金额12⋯⋯领用部门经理 经办人仓库管理员发放领用人部门经理签字办公用品管理领用人签字员发放签字流程图：（八）印章签批单编号：

日期：

年 月

日日期申请部门是否携带外出

时 间印章类别申请人用印事由批准人

印章管理员流程图：用印人申请部门经理签字事业部负责人分管领导批准用印人签字印章管理员审核签字（九）外派培训申请表编号：日期：年月日姓名部门职位学历性别部门负责人工作任务受训机构受训课程培训要求申请说明名称

日期起

申请人签字：申请日期：日期迄

年 月学费

日课程内容部门负责人意见 人事部负责人审批 行政负责人意见 总经理批准审核记录流程图：部门负责人人事部负责行政部负申请人申请人审批总经理批准意见责人意见(十)采购申请单编号：

日期：

年 月 日厂商

地址

电话申请部门

申请人

日期项次

物品类别

编号

物品名

数量

单价

金额12合计金额（大写）

万

仟

佰

拾

元部门负责人

事业部负责人分管领导

总经理流程图：大宗饲料原材料/预混料原材料采购计划根据库存制定计划种禽苗引种计划种禽部申报禽药与疫苗采购计划服务部申报小猪饲料与猪药采购计划销售三部物资申请申报商品鸡苗采购计划销售一部申请公司不养殖的鸡、鸭、兔子及鸽子等动物的订购计划屠宰部申请米、面、油等大宗食堂物资与接待用品的请购行政部申请办公、劳保用品及低耗品请购综合仓库管理员申请食品事业部办公用品、超市促销用品、白条兔肉的采购业务和生产部门人员提出设备请购20万元以下人员申请金额在20万元以上且在200万元以下的人员申请金额在200万元以上的，且未达《公司章程》规定应由董事会审批权限人员申请

采购负责人饲料生产部/业务生产部门科技研发中心总经理审批审核负责人审核提出业务生产部门分管领导审批负责人审核业务生产部门事业部负责人分管领导审批负责人审核审核业务生产部门事业部负责人分管领导审批负责人审核审核负责人审批负责人审核 行政部审批事业部负责人负责人审核审核分管领导负责人审核审批分管领导负责人审核 总经理审批审批负责人审核财务部备案分管领导总经理办公审核会审批（十一）合同签批单编号： 日期 ： 年 月 日合同名称 合同编号经办部门 经办人联系方式合同概述合同有效期 合同类别拟定时间 签订地点是否法律顾问审阅 法律顾问意见部门负责人 分管领导总经理或总经理办 法定代表人或授权公会 代表人签章部门： 签章人：签章日期： 合同份数：备注：本合同一式＿＿份，其中合作方＿＿份，本公司＿＿份，存于＿＿＿＿部门流程图：承办人申请负责人审核财务部部质量控制中法律顾问行政部参与心参与参与参与审计监察 分管领导审 总经理或总经 法定代表人或授权部参与 核、论证 理办公