物料资产管理制度

制度文件编号：受控状态：■受控□非受控保密级别：■公司级□部门级□项目级□普通级记录编号：分发编号：长沙********有限公司物料管理制度Version1.02012.8.24长沙********有限公司AllRightsReserved目录第二章总则3一、编制目的3二、适用范围3三、管理部门3四、术语和简称3第三章物料定义4一、物料定义及分类4第四章物料分类5第五章经营性物料管理业务5一、物料申请5二、物料应急申请7三、订单管理9四、验收收货入库12五、物料退厂14六、物料调拨16七、物料出库18八、物料领用20九、物料退库22十、物料移库24十一、物料报损26十二、物料报溢28十三、物料盘点30第六章非经营性物料管理业务32一、物料计划32二、新开店计划35三、物料申请36四、物料应急申请39五、计划价格变更41六、订单管理43七、验收收货入库46八、物料退厂48九、物料领用50十、物料调拨52十一、物料出库55十二、物料退库57十三、物料移库59十四、物料报损61十五、物料盘点63第七章物料管理考核65一、物料的日常管理制度65二、物料遗失、损坏的赔偿制度66三、考评办法66第八章物料管理报表68一、物料库存汇总表68二、物料分类统计表69三、物料验收收货统计表70四、物料出库汇总表71五、物料移库汇总表72六、物料调拨汇总表73七、物料报损汇总表74八、物料领用汇总表75第二章总则一、编制目的谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载效，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于长沙通程控股股份有限公司。三、归口管理部门控股公司物业部代表公司对全公司所属物料行使管理职责。感谢阅读四、术语和简称本文所使用的主要术语或缩略语列举如下：术语、简称说明资产管理部门长沙通程控股股份有限公司物业部或控股公司物业部授权谢谢阅读的各级资产管理部门。资产责任部门资产权属部门。资产使用部门资产实际使用部门。控股公司长沙通程控股股份有限公司及司属各单位。控股公司本部长沙通程控股股份有限公司所属各职能部门。精品文档放心下载酒管公司长沙通程国际酒店管理有限责任公司。商业公司通程商业经营公司。典当公司湖南通程典当有限责任公司。子公司长沙通程国际酒店管理有限责任公司、通程商业经营公司、感谢阅读湖南通程典当有限责任公司各子公司本部各子公司所属职能部门。成员酒店通程国际大酒店、通程温泉大酒店、同升湖通程山庄酒店、感谢阅读通程盛源酒店、通程麓山大酒店。事业部商业经营公司的电器事业部、百货事业部、超市事业部。谢谢阅读门店通程所有电器门店、百货门店、超市门店。部门精品文档放心下载谢谢阅读业部下属门店。各层级控股公司层级关系分为：成员酒店/事业部层级；子公司层感谢阅读级；控股公司层级。权属部门物料所有权的归属部门核算体具有独立帐务处理的单位。第三章物料定义一、物料定义及分类物料，指单件价值较低，使用年限较短的资产。本制度的物料分为经营性物料、非经营性物料两大类。经营性物料：直接服务于生产经营活动的物料。非经营性物料：不直接参与生产经营活动的物料。第四章物料分类第五章经营性物料管理业务一、物料管理框架图1.1经营性的框架图2.1非经营性的框架图二、物料申请1.1业务范围描述谢谢阅读动的物料提出的采购需求的申请过程。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料核算体4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述谢谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述需用部门1、根据部门物料需求，填报《物料申请单》并提交审核；2、填写申请单号、申请部门、申程度、申请事由；3、部门负责人负责审核签字。物料管理审核现有库存中是否有可调拨的部门物料；5.1管理规定1、精品文档放心下载2、物料需用部门须根据部门需求情况进行物料申请，不得盲目申请造成浪费。谢谢阅读3、感谢阅读进行调拨。4、谢谢阅读需用部门。6.1物料申请单据格式物料申请单申请单号：申请部门：申请日期：申请人需求时间紧急程度□紧急□一般申请事由物料物料品牌规询价单价

物料编码数量单位备注

类别品名格（元）感谢阅读备注：审核部门/审核人审核时间审核意见备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加三、验收收货入库1.1业务范围描述收货部门、库管员根据采购合同/协议以及供应商的送货单，对物料进行验精品文档放心下载收收货入库的过程。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料收货部门物料填报审批；库管员确认收货；4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述感谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述物料收货1、根据部门物料需求，填报《物部门料验收收货入库单》并提交审核；2、填写验收单号、验收时间、库管员、供应商、合同号；库管员审核，确认收货，并生成凭证；供应商签字确认。5.1管理规定(1)谢谢阅读精品文档放心下载应商签字后完成物料的验收过程。(2)谢谢阅读精品文档放心下载(3)感谢阅读入库手续。6.1物料验收收货入库单格式物料验收收货入库单供应商:验收单号:验收时间库管员合同号验收人申物料物料物料品牌/单请含税单进项税数量库位备注编号类别品名规格位单率谢谢阅读号备注：审核部门/审核人审核时间审核意见备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加四、物料退厂1.1业务范围描述需要将物料退回供应商的过程。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料核算体4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述谢谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述物料收货1、根据部门物料需求，填报《物部门料退厂单》并提交审核；2、填写申请单号、申请部门、申程度、申请事由；库管员办理物料退厂手续，收取凭证；供应商确认签字5.1管理规定(1)采购部门与供应商在已签合同协议基础上协商退厂条款。感谢阅读(2)确定要退厂的物料不得进行调拨、移库等。(3)退厂前，库管员要保证物料的安全和完整性，不得拆封或使用。感谢阅读6.1物料退厂单格式物料退厂单退厂单号退厂日期申请部门申请人退厂说明物料物料物料品牌/单价总金额验收单位数量库位编号类别品名规格(元)（元）单号退厂单号:退厂日期:退厂单号:五、物料调拨1.1业务范围描述感谢阅读2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料核算体4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述谢谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述物料管理进行调拨单填报1、根据部门物料需求，下发《物谢谢阅读部门2、填写调拨单号、调拨时间、调出/调入部门、库位；调出部门负责对调拨物料进行确认；调入部门负责对调拨物料进行确认；5.1管理规定1、谢谢阅读2、物料调拨职责范围：调出/调入部门：调拨期间负责对调拨物料的确认，积极配合办理物料调拨精品文档放心下载相关手续。3、感谢阅读物料。4、不允许进行经营性物料和非经营性物料之间的调拨。谢谢阅读6.1物料调拨表单格式调拨单调拨单号：编制人编制日期调出部门调入部门物料物料物料品牌含税单进项

单位数量库位备注精品文档放心下载编号类别品名规格税率备注：审核部门/审核人审核时间审核意见六、物料领用1.1业务范围描述需用部门根据物料申请，进行物料领用的过程。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料核算体4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述谢谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述需用部门1、根据部门物料需求，填报《物料领用单》并提交审核；2、填写领用单号、领用日期、领用人、领用总数、库位、单位；库管员根据领用单上需求单号对应的验收单进行发货5.1管理规定(1)感谢阅读字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物料。(2)谢谢阅读质量是否完好、配套是否齐全，签字后方可领用物料。(3)任何人不办理领用手续不得以任何名义拿走物料，不得在物料库中乱翻谢谢阅读乱动，库管员有权制止和纠正其行为。(4)库管员发货必须遵守"先进先出"的管理规定。(5)谢谢阅读发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。感谢阅读(6)若领用人员所需的物料未到货，库管员应及时通知领用人。精品文档放心下载6.1物料领用单格式物料领用单领用单号:领用日期:领用领用人

总数量需用

物料物料物料品牌/总金额

单位数量申请单价()库位谢谢阅读编号类别品名规格（元）

单号备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加。七、物料退库1.1业务范围描述物料实际使用情况和物料领用存在差异需要将物料按批次退库的过程。精品文档放心下载2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料核算体4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述精品文档放心下载部门部门描述本业务中工作内容描述权属部门1、根据部门物料需求，填报《物料退库单》并提交审核；2、填写退库单号、退库日期、退库部门/库管员对退库物料执行退库单审批；5.1管理规定(1)由于使用计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并办理退库谢谢阅读手续。(2)需要进行退库的物料，必须按领用批次进行退库，不得虚报物料使感谢阅读用情况，私拿、转移需退库物料。6.1物料退库单格式（批次号）物料退库单退库部门/人物料物料物料品牌/规领用总金额

单位数量单价(元)库位感谢阅读编号类别品名格单号（元）退库单号:退库日期:八、物料移库1.1业务范围描述物料移库是为了满足公司物料供应需求等原因进行的库位之间的移动。精品文档放心下载2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料所属层级所属层级进行审批4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述谢谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述1、根据审批流程填报《物料移库物料管理2、填写移库单号、移库日期、职部门料类别、物料品名、规格、数量、金额、备注。移出库位对需要进行库位变更的移动申请库管员进行确认。移入库位对需要进行库位变更的移动申请库管员进行确认。5.1管理规定物料移库时，库管员须认真核对所移物料数量、规格、品种是否与移库单谢谢阅读上一致，并按移库单要求办理移库手续。对移库过程中毁损、帐实不符的物料感谢阅读应及时上报给上级领导，对损坏的物料应单独存放。6.1物料移库表单格式物料移库表单移库单号:移库日期出库入库库管员库管员移库前移库后库位库位金额

物料编号物料类别物料品名单位数量

(元)感谢阅读备注：审核部门/审核人审核时间审核意见备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加九、物料报损1.1业务范围描述对经营性物料中因损坏或过期导致的不能正常满足生产运营需求的物精品文档放心下载料进行处置的过程。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料核算体4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述谢谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述仓管员1、根据审批权限表提交《物料报损申请单》进行审核；2申请人、申请日期、报损原因等。物料管理物料报损执行审核。部门法审/财务对报损物料价值进行核算；部门总经理执行审批。5.1管理规定(1)所有物料的报损，必须按照《物料报损审批流程》执行。感谢阅读(2)需要报损的物料，各部门不能隐瞒不报，必须在该物料已损坏后的一个精品文档放心下载月内提出报损申请，填写《物料报损申请单》进行审批。(3)在《物料报损申请单》审批过程中，所有审批未通过的环节，直接将申精品文档放心下载请单退回物料报损申请部门。(4)物料报损应遵守“杜绝浪费，回收利用”的原则，最大限度利用残余价感谢阅读值，节约成本。6.1物料报损单格式物料报损单申请人申请日期报损原因备注物料物料品牌/报损单价

物料编号库位验收单号单位

类别品名规格数量（元）感谢阅读报损单号:申请部门:十、物料报溢1.1业务范围描述谢谢阅读溢。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料管理部门报溢执行审核财务部门费用核算总经理报溢物料审核4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容部门部门描述本业务中工作内容描述仓管员1、根据审批权限填报《物料报溢申请单》进行审核；2、填写报溢单号、申请部门、申请人、申请日期、报溢原因等。物料管理物料报溢执行审核。部门法审部门物料报溢执行审核财务部门对报溢物料价值进行核算；总经理执行审批。5.1管理规定(1)谢谢阅读私有等。(2)谢谢阅读交审批。(3)对于非正常报溢的物料，必须要查明报溢原因，合理处置分配物料。谢谢阅读(4)对于报溢的物料，财务部门对报溢物料进行财务核对。感谢阅读(5)对报溢的物料，填写物料报溢入库单，形成新的入库单号，物料价格为0。精品文档放心下载6.1物料报溢单格式物料报溢入库单申请人申请日期报溢原因备注物料物料物料品牌/规

库位报溢数量单位单价（元）

编号类别品名格感谢阅读报溢单号:申请部门:十一、物料盘点1.1业务范围描述从实物管理的角度对物料进行清查，并进行账务核对和清查盘点。谢谢阅读2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料核算体4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述感谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述物料管理下发盘点通知；部门仓管员5.1管理规定(1)各级物料管理部门必须定期组织对所属物料进行全面实地清查盘点。仓精品文档放心下载精品文档放心下载(2)盘点结果必须上报法审部门、财务部门、物料管理部门。感谢阅读(3)谢谢阅读仓管员须积极配合，并全程在盘点现场参与，不得借故推诿和拖延。精品文档放心下载(4)对于盘亏、盘盈，仓管员必须查清原因、落实责任，拟制处理意见，并谢谢阅读出据盘点报告及时上报。(5)盘点时作业人员根据盘点内部安排进行相关作业。精品文档放心下载(6)盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。(7)盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，严禁弄虚作假、虚报谢谢阅读数据、书写数据潦草、错误、丢失盘点报告、随意换岗等行为。精品文档放心下载(8)对于不按盘点流程执行盘点的行为，根据情况追究相关责任人的责谢谢阅读任。(9)盘点人、监盘人均需要签名确认以对结果负责，监盘人和盘点人不精品文档放心下载允许为同一部门的人员。6.1物料盘点报告格式物料盘点报告盘点部门监盘人物料物料物料品牌/账面盘点盘点盘点单位库位编号类别品名规格数量数量人结果盘点单号:盘点日期:第六章非经营性物料管理业务一、物料计划1.1业务范围描述感谢阅读料的需求状况，以利于物料采购的进行。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料所在核算体

行审批4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述感谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述需用部门填写《物料计划单》财务部门对部门财务进行监督审核总经理对《物料计划单》进行审批5.1管理规定1、精品文档放心下载部门的物料计划。2、财务部门根据公司年度预算，监督需用部门物料计划预算。精品文档放心下载3、精品文档放心下载门。4、每年11月30日之前申报次年年度物料计划。谢谢阅读6.1物料计划单格式物料计划单计划单号:计划期:编制部门编制日期编制人物料类品牌/计划数计划单价

物料编码物料品名单位备注

别规格量（元）感谢阅读备注：审核部门/审核人审核时间审核意见备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加二、物料申请1.1业务范围描述各需用部门对需用物料进行申报和审批的过程。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料所在核算体

行审批4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述谢谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述需用部门1、根据部门物料需求，填报《物料申请单》并提交审核；2、填写申请单号、申请部门、申程度、部门预算、部门已用预算、申请事由；物料管理部门监督物料申请的合理性。采购部门核定物料的采购价格。财务部门监督与控制需用部门的物料预算开支。总经理对《物料申请单》进行审批。5.1管理规定1、精品文档放心下载料申请审批流程》中的审批环节进行审批。2、谢谢阅读度、财务制度对需用部门的物料申请进行审核。3、精品文档放心下载门。4、对于超预算的物料申请不予批准。6.1物料申请单据格式物料申请单申请单号：申请部门：申请日期：申请人需求时间紧急程度□紧急□一般部门预算金部门已用额（元）预算（元）申请事由：物料类品牌/询价价格

物料编码物料品名数量单位备注

别规格（元）精品文档放心下载备注：审核部门/审核人审核时间审核意见备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加三、验收收货入库7.1业务范围描述采购部门、仓管员根据采购合同/协议以及供应商的送货单，对申请的物料感谢阅读进行验收收货入总库的过程。8.1业务流程9.1审批权限管理层级审批权限物料所在核算体

行审批10.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述谢谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述收货部门1、根据物料验收入库情况，填报《物料收货入库单》并提交审核；2、填写验收单号、验收日期、合详细信息。仓管员办理物料入库。11.1管理规定1、谢谢阅读谢谢阅读2、谢谢阅读库单》一并交财务部挂账。3、谢谢阅读入财务物料账，对其进行物料管理。4、物料验收收货后，要相应的对需求部门物料计划进行扣减谢谢阅读5、精品文档放心下载单退还收货部门。12.1物料验收收货入库单格式物料验收收货入库单验收单号:验收时间:合同号供应商库管员验收人物料物料物料品牌/含税单进项库订单单位数量备注编号类别品名规格税率位号谢谢阅读备注：审核部门/审核人审核时间审核意见备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加四、物料退厂1.1业务范围描述物料接收部门对需要进行将物料退回供应商的过程。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料所在核算体

行审批4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述精品文档放心下载部门部门描述本业务中工作内容描述收货部门1、根据物料实际情况，填报《物料退厂单》并提交审核；2、填写退厂单号、退厂日期、申料详细信息。仓管员办理物料退厂手续。5.1管理规定1、采购部门与供应商协商退厂条款。2、供应商确认签字。6.1物料退厂单格式物料退厂单申请部门申请人退货说明：物料物料物料品牌/单价总金额验收单位数量库位编号类别品名规格(元)（元）单号退厂单号:退厂日期:五、物料领用1.1业务范围描述需用部门到仓管员处领用物料的过程。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料所在核算体

行审批4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述精品文档放心下载部门部门描述本业务中工作内容描述需用部门1、根据物料实际情况，填报《物料领用单》并提交审核；仓管员办理物料领用手续。成控部门监督是否按照物料管理规定执行需用部门需用部门确定领用的物料5.1管理规定1、需用部门根据部门需求申请单、物料领用制度进行物料领用。精品文档放心下载2、仓管员根据需用部门的领用申请单，对应的需用申请单谢谢阅读3、需严格按照“物料领用表”来发物料。4、物料领用后，要及时填写物料费用凭证提交至财务部。谢谢阅读6.1物料领用单格式物料领用单申请部门申请人物料物料物料品牌/单价总金额需求单位数量库位编号类别品名规格(元)（元）单号领用单号:领用日期:六、物料调拨1.1业务范围描述仓管员根据需用部门申请物料信息，由于特殊原因申请部门的物料未送货，感谢阅读感谢阅读2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料所在核算体

行审批4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述精品文档放心下载部门部门描述本业务中工作内容描述物料管理进行调拨单填报1、根据部门物料需求，下发《物精品文档放心下载部门2、填写调拨单号、调拨时间、调出/调入部门、库位；调出部门负责对调拨物料进行确认；调入部门负责对调拨物料进行确认；5.1管理规定1、谢谢阅读2、物料调拨职责范围：调出/调入部门：调拨期间负责对调拨物料的确认，积极配合物料调拨相关谢谢阅读手续。3、精品文档放心下载物料。4、不允许进行经营性物料和非经营性物料之间的调拨。精品文档放心下载6.1调拨单格式物料调拨单调出部门调入部门调拨申请部仓库

门物料物料物料品牌/总金额

单位数量单价()仓位精品文档放心下载编号类别品名规格（元）调拨单号:调拨日期:七、物料退领（前面对应）1.1业务范围描述对使用过程中产生的不良物料或者领用物料过多进行确认后及时退领。精品文档放心下载2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料所在核算体行审批4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述谢谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述权属部门领单》并提交审核；库管员办理物料退领手续。5.1管理规定1、物料在使用中发现的不合格的可退回。2、在日常使用中发现物料剩余过多，将多余的物料退回。精品文档放心下载6.1物料退领单格式物料退领单退领部门/仓库人退领原因物料物料物料品牌/总金额

单位数量单价()仓位谢谢阅读编号类别品名规格（元）退领单号:退领日期:八、物料移库1.1业务范围描述物料移库是为了满足公司物料供应需求等原因进行的库与库之间的移动。感谢阅读2.1业务流程及描述3.1审批权限管理层级审批权限物料所在核算体行审批4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述感谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述1、根据审批流程填报《物料移库物料管理2、填写移库单号、移库日期、职部门料类别、物料品名、规格、数量、金额、备注。移出库库对需要进行库位变更的移动申请管员进行确认。移入库库对需要进行库位变更的移动申请管员进行确认。5.1管理规定(1)谢谢阅读谢谢阅读导，对损坏的物料应单独存放。(2)接收部门物料库管员接收物料时，严格对入库物资进行核对、清点。精品文档放心下载6.1物料移库单格式物料移库单移动单号:申请部门:申请人申请日期移出仓库移入仓库金额

物料编号物料类别物料品名责任人库位单位数量

(元)谢谢阅读备注：审核部门/审核人审核时间审核意见备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加九、物料报损1.1业务范围描述物料报损分为两大类：1）正常报损：物料的使用期限已过；2）非正常报损：对于物料在使用过程中出现遗失、损坏等因素造成物料需感谢阅读要报损的情况。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料所在核算体

行审批4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述精品文档放心下载部门部门描述本业务中工作内容描述仓管员1、根据审批权限表提交《物料报损申请单》进行审核；2申请人、申请日期、报损原因等。物料管理物料报损执行审核。部门财务部门对报损物料价值进行核算；总经理执行审批。5.1管理规定1、对所有物料报损，必须按照《物料报损审批流程》执行。谢谢阅读2、感谢阅读月内提出报损申请，填写《物料报损单》进行审批。3、谢谢阅读料责任部门。4、精品文档放心下载按照公司要求及时填报的，控股公司物业部将按照相关规定对其进行处罚。感谢阅读6.1物料报损单格式物料报损单报损单号:申请部门:申请人申请日期报损原因备注物料物料物料品牌/规

移位报损数量单位单价（元）

编号类别品名格精品文档放心下载:十、物料报溢1.1业务范围描述谢谢阅读溢。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限物料管理部门报溢执行审核财务部门费用核算总经理报溢物料审核4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容部门部门描述本业务中工作内容描述仓管员1、根据审批权限填报《物料报溢申请单》进行审核；2、填写报溢单号、申请部门、申请人、申请日期、报溢原因等。物料管理物料报溢执行审核。部门财务部门对报溢物料价值进行核算；总经理执行审批。5.1管理规定(1)谢谢阅读私有等。(2)精品文档放心下载交审批。(3)对于非正常报溢的物料，必须要查明报溢原因，合理处置分配物料。感谢阅读(4)对于报溢的物料，财务部门对报溢物料进行财务核对。谢谢阅读(5)对报溢的物料，填写物料报溢单，形成新的批次号，物料价格。谢谢阅读6.1物料报溢单格式物料报溢单报溢单号:申请部申请人申请日期报溢原因备注物料物料物料品牌/规

库位报溢数量单位单价（元）

编号类别品名格精品文档放心下载十一、物料盘点1.1业务范围描述精品文档放心下载数量进行盘点清查。2.1业务流程3.1审批权限管理层级审批权限对管理职责范围内的物料盘点情况进各级物料管理部门

行汇总确认。4.1业务流程中审批环节及各审批环节的工作内容描述谢谢阅读部门部门描述本业务中工作内容描述物料管理下发盘点通知；部门仓管员5.1管理规定(1)物料管理部门必须定期组织对所有物料进行全面实地清查盘点。仓管员感谢阅读在进行盘点时，必须采用见物盘物的方法，按盘点表要求规范登记。精品文档放心下载(2)谢谢阅读仓管员须积极配合，并全程在盘点现场参与，不得借故推诿和拖延。谢谢阅读(3)对于盘亏、盘盈，仓管员必须查清原因、落实责任，拟制处理意见，并感谢阅读出具盘点报告及时上报。(4)盘点时作业人员根据盘点内部安排进行相关作业。谢谢阅读(5)盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。(6)盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报精品文档放心下载数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，感谢阅读丢失盘点报告，随意换岗等，不按盘点流程执行等需要根据情况追感谢阅读查相关责任。(7)盘点人、监盘人均需要签名确认以对结果负责，监盘人和盘点人不谢谢阅读允许为同一部门的人员。6.1物料盘点报告格式物料盘点报告制表人监盘人盘点人盘点部门物料物料物料品牌/单位库位账面盘点盘点盘点结精品文档放心下载编号类别品名规格数量数量人果盘点单号:盘点日期:第七章物料管理考核一、物料的日常管理制度1)感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读负责本部门的物料管理工作。2)谢谢阅读谢谢阅读精品文档放心下载同相关责任部门审批通过。二、物料遗失、损坏的赔偿制度1)精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读人须承担连带管理责任。2)物料遗失、损坏是因被盗、执行公务等非故意、非人为的不可抗力的因素，精品文档放心下载精品文档放心下载谢谢阅读三、考评办法1)考评周期：季度、年度考评。2)精品文档放心下载管理工作考评。3)感谢阅读精品文档放心下载给予全公司通报批评，对物料管理部门每例罚款5