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x公司全套质量表格——资料包(85个doc（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）01—01受控文件发放.doc01—02文件更改申请会签记录表.doc01—02质量记录保存年限表.doc01—03文件销毁登记表.doc01—04文件补发申请表.doc01—05磁盘资料审批发放清单.doc01—06非受控文件记录.doc01—07质量记录处理申请单.doc02—01质量目标达成计划.doc02—042002年度质量方针目标展开图.doc03—01每次管理评审计划表.doc03—02管理评审通知.doc03—03会议记录.doc03—04管理评审报告.doc04—01年度教育培训计划表（QC-04-01）.doc04—01教育训练签到成绩表.doc04—02部门培训申请表.doc04—03新进员工资格鉴定表.doc04—04员工培训档案.doc05—01生产设备配置申请单.doc05—02设备验收单.doc05—03设备管理卡.doc05—04生产设备一览表.doc05—05设备日常保养项目表.doc05—06设备检修单.doc05—07设备报废单.doc05—08机械设备保养通知单.doc05—10设备外协加工维修单.doc05—9机械设备零修申请单.doc06—01合同评审表.doc06—02合同更改记录表.doc06—03销售计划（季度）.doc07—01新产品设计和开发计划.doc07—02新产品设计和开发计划修改报告.doc07—03设计任务书.doc07—04设计任务书修改报告.doc07—05设计开发评审报告.doc07—06设计开发验证报告.doc07—07设计和开发确认报告.doc07—08图样艺更改申请表.doc07—09更改通知单.doc07—10改进设计产品记录表.doc07—11产品生产通知单.doc08-01(）月采购计划.doc08-02采购单.doc08-03合格供应商名册.doc08-04不合格供方删除申请.doc08-05供应商评鉴表.doc09-01生产命令单.doc09-02生产通知.doc09-03生产进度管理表.doc09-04生产月报表.doc10—01进料单.doc10—02不良品处理单.doc10—03出厂产品编号记录表1.doc11—01顾客财产登记表.doc11—02顾客财产情况报告.doc12—01验收入库单No.doc12—03领料单.xls12—04车间职工工具卡.doc12—05发货清单.doc12—06（）月份库存余额总表.doc13-01量规仪器管理一览表.doc13-02报废申请表.doc13-03量测仪器履历表.doc14—01客户满意度问卷调查表.doc14—02售后服务记录.doc14—03顾客投诉记录.doc14—04顾客投诉及不合格分析处理报告.doc15-02内审通知.doc15-03不合格项报告.doc15-04内审不合格项跟踪表.doc15—01内审检查表.doc16-01材料进厂检验记录.doc16-02生产过程监视测量记录.doc16-03产品检验测试记录.doc17-01纠正措施要求单.doc17-02不合格项评审报告.doc18-01产品不合格统计表.doc18-02产品不合格分类排列表.doc18-03柏拉图.doc18-04因果分析图.doc18-05顾客投诉及不合格分析处理报告.doc18-06数据分析中主要不合格改进措施.doc18-07預防措施方案改进单.doc受控文件发放/回收记录编号：FR—01—01A版NO：分发号文件名称文件编号发放日期签收人发放部门回收日期经办人记录：预防措施方案改进单编号:FR-18-07A版NO:提案类型□服务过程□客户需求趋势□质量管理体系□其它提案编号潜在异常说明：发现填表日期：填表人：原因分析：预定完成日期：责任者：预防措施：实际完成日期：责任者：效果确认与评估：□能有效预防潜在异常现象发生，预防措施有效。□评估潜在异常现象仍存在，须再观察或重新提出预防措施。确认效果日期：确认人员签章：文件更改申请/会签记录表编号:FR-01-02A版NO:CDYL成都市第一预应力钢丝文件编号:文件版号:文件名称制定日期:生效日期:更改原因:更改内容章节更改详细内容删除更改增加□技术部□供销部□办公室□财务部□生产部□质管部填表：质量记录保存年限表编号：QC—01—02A版No：序号记录/表格名称编号使用部门生效日期保存年限拟定：审定：文件销毁登记表编号：FR—01—03A版No.：编号文件类型文件名称发放日期作废日期备注文件补发申请表编号：FR—01—04A版NO：序号补发文件名称文件编号申请部门审批签字磁盘资料审批发放清单编号：FR—01—05A版No.：磁盘编号文件名称审批部门签字接收部门签字日期记录：非受控文件记录编号：FR—01—06A版NO：序号文件或资料名称编号借阅日期接受部门接受人归还日期填表：审核；审批：质量记录处理申请单编号：FR-01-07Ａ版ＮＯ：记录名称申请部门处理原因处理方式处理人管理者代表签名记录：质量目标达成计划eq\o\ad(编订人,)：eq\o\ad(审核人,)：发布时间：执行年度：年月日到年月日编号：FR-02-01类别分解的质量目标作证资料／记录频率备注生产部技术部质管部办公室供销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件eq\o\ad(资源,)eq\o\ad(过程,)组织结构填表：管理者代表：成都市第一预应力钢丝2002年度质量方针目标展开图编号：QC—02—04A版生效日期：2002年质量方针质量目标部门目标行动方案完成日期责任者进步、发展是人类的追求质量、信誉是我们的根本1、生产过程中的产品一次性合格率95%2、设备生产一次性合格率100%3、顾客投诉一年不超过4次4、售后服务顾客满意度96%1、供销部：采购物资合格率98%以上；严格对原有的供应商进行资质与质量审核，做到只采购“合格供应商一览表”中厂商的原材料严格执行进料检验、严格按程序规定进行操作。每日持续进行供销部负责人2、办公室：完成培训计划为98%以上；文件收发出错率为01、对人事行政人员进行相关文件程序的培训；2、对相关人员制定培训计划并落实培训，保证在9月通过ISO9001：2000国际质量认证。每日持续进行办公室负责人3、供销部：售后服务顾客满意度分数达96分以上；年投诉不超过4次建立质量跟踪服务项目，主动征求顾客意见；进一步加强业务培训，提供更加快捷优质的服务。每日持续进行供销部负责人4、技术部：技术指导出错率为0；图纸出错1年不超过3次1、提高服务指导工作，确保钢丝产品和钢丝加工设备不出任何技术差错。每日持续进行技术部负责人5、质检部：钢丝产品、钢丝设备产品退货率为0，一次性生产合格率为98%以上。严格执行进行检验、过程检验、成品检验、出货检验工作；按计划送检量测仪器每日持续进行质检部负责人6、生产部：生产合格率为98%，年安全事故为0加强对操作员的技术培训，严格按工艺文件指导书执行；操作人员必须执行“自检、互检、首检”的三检制。每日持续进行生产部负责人7、财务部：资金合理应用率为98%以上，债务回收率为95%严格对财务审批手续、大项目资金须讨论后执行；制订激励政策，鼓励相关人员追回债务。每日持续进行财务部负责人每次管理评审计划表编号：FR—03—01A版No.：评审日期主持人评审人员评审目的依据文件评审内容：准备资料部门内容备注：编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：管理评审通知编号：FR-03-02Ａ版ＮＯ：评审时间地点评审内容评审资料准备要求总经理管理者代表质管部技术部生产部财务部供销部办公室参加人员传阅者签名／时刻说明本通知由编制人员传阅后签名。传阅顺序总经理管理者代表质管部技术部生产部供销部办公室财务部办公室收存。3.传阅时限为1小时。编制／日期会议记录编号：FR—03—03A版NO：会议主题日期主持人职务会议地点参加单位：时间会议内容记录：记录：管理评审报告编号：FR—03—04A版NO：教育训练签到成绩表编号：FR—04—01A版NO：训练课程测验方式口试笔试实做心得报告其它训练时间年月日时分~月日时分总计小时上课地点上课讲师职务主持单位或主持人应/实到人数应到：人/实到：人签到记录单位姓名及格不及格单位姓名及格不及格备注制表：年度教育培训计划表编号：QC-04-02NO：日期：年月日序号培训内容预定训练月份预定培训对象课时外训内训123456789101112制表：管理者代表：A版部门培训申请表编号：ＦＲ－04-02Ａ版部门ＮＯ：序号申请培训内容培训对象培训日期课时外／内训制表：新进员工资格鉴定表编号：FR-04-03A版NO：姓名性别出生日期评核日期民族籍贯婚否政治面貌学历专业毕业学校何年毕业部门试用职务到职日期家庭住址特长爱好身份证号联系评核项目简历专长技能试用期年月日至年月日试用期工资元整无其它任何费用及津贴训练纪录到职前曾接受的训练（领有证明者）到职后接受本公司的训练（含职能训练、外训）试用表现专业技能：□优□尚可□差工作表现：□优□尚可□差出勤状况：□优□尚可□差人际关系：□优□尚可□差沟通能力：□优□尚可□差其它说明：评核结果试用合格，正式任用。＜单位：职称：职务：＞尚难判定，延长一个月试用期。试用不合格，予以解职。＜原因：＞核准单位主管记录保存期限：员工在任则永久保存，员工离职后3个月作废A版员工培训档案编号：FR—04—04A版NO：姓名职务/岗位编号教育培训记录序号培训内容时间考核结果授课人备注记录：生产设备配置申请单编号：FR—05—01A版NO：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力评价（必要时附各种证明资料）：申请人：日期：日期：日期：设备验收单编号：FR—05—02A版NO：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：设备管理卡编号：FR-05-03Ａ版ＮＯ：设备名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填表：生产设备一览表编号：FR—05—04序号型号设备名称数量适用范围出厂日期购买日期价格加工精度使用状况耗电量备注11200拉丝机2自制专利品良好2收线机2自制专利品良好3行车43T3台5T1台自制良好4WE—100万能试验机1拉力试验1999．9良好5SH—350试样分析器11999．5良好6GT—6/12钢筋切断机17链条拉丝机118．5KW836KVA电焊机29UN—25脚踏式对焊机110W—0211/10打气泵1113G400A—切割机112轧卷机113TD—1000—4T—0037变频器114BT—40S45KWTA变频器115配电柜216叉车13T17车床118电动机237．95各1统计：设备日常保养项目表编号：FR-05-05Ａ版NO:设施名称使用部门设施编号保养人月检查项目周期方式╲日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031A润滑检查Ｂ电源检查C传动系统D锈污检查E工模具损坏F漏电漏油G设备局部坏H无法启动I灰尘油污J辅助设施已坏K其他损坏异常情况记录备注审核人：注：操作员每天在启动设备前必须对相应的设备进行检查，每天在相对应的日期表格内填写：无问题时打“√”表示。如发现有什么问题就按以上Ａ、Ｂ、Ｃ…Ｋ符号所代表的内容填在相应的日期空格里。设备检修单编号：FR-05-06A版年月日班组值班人工作编号设备工作内容更换件名称数量维修时间备注填表：设备报废单编号：FR-05-07Ａ版使用部门ＮＯ：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间： 备注：机械设备保养通知单编号：FR—05—08A版NO：部门：定于年月日，对车间机进行停机保养，必须于年月日停机保养。保养项目：保养办法：保养结束签名保养人员：值机员：车间主管：时间：制表：机械设备零修申请单编号：FR—05—09A版NO：申请人申请部门坏机时间故障内容：修理人员填写维修内容：更换零部件：维修人员签字：申请人填写维修结果确认：□正常运行□不能正常运行备注：确认人：日期/时间：制表：设备外协加工维修单编号：FR—05—10A版NO：类别：□机械设备□仪器日期：年月日名称使用人外协修理单位工件规格施修人施修工时使用部门修理部件故障原因申请日期修理结果确认人签字：□能正常使用□不能正常使用备注：日期：审核制表：合同评审表序号：初次评审修订（原合同评审编号）编号：FR－06－01A版顾客名称常规合同特殊合同顾客规定要求签名/日期附加要求及顾客潜在要求签名/日期评审部门评审意见签名/日期生产部生产能力、交货期财务部价格付款条件技术部设计能力供销部原物料供应销售能力质管部检测能力供销部其它方面评审结论备注常规合同评审部门：生产部、财务部、供销部、质管部特殊合同评审部门：生产部、财务部、供销部、技术部、办公室、质管部、总经理.3．顾客潜在要求栏，包括与产品有关的法律、法规、标准要求合同更改记录表编号：FR—06—02A版合同号：顾客名称（）顾客提出（）公司提出联系人更改依据更改内容：签名：日期：审核意见：签名：日期：顾客确认：签名：日期：合同负责人：信息接受或传达人：生产部：财务部：质检部：技术部：制表：审批：销售计划（季度）编号：FR-06-03A版No：计划项目销售目标完成办法本季度共项，产值元。新产品设计和开发计划编号：FR—07—01A版NO：新产品名称及型号设计开发各阶段的工作内容及进度评审、验证及确认活动参与设计开发人员新产品设计和开发计划修改报告编号：FR—07—02A版NO：新产品名称及型号修改原因修改内容确认结论设计任务书编号：FR—07—03A版NO：新产品名称及型号基本参数及性能指标、要求采用标准当前国内外同类产品发展情况及特点新产品的用途和范围设计任务书修改报告编号：FR—07—04A版NO：新产品名称及型号修改原因修改内容确认设计开发评审报告编号：FR—07—05A版NO：新产品名称及型号评审方式评审内容评审记录评审结论纠正措施评审人员签字设计开发验证报告编号：FR—07—06A版NO：新产品名称及型号验证方式：验证记录评审结论：验证结论：参与人员签字设计和开发确认报告编号：FR—07—07A版NO：新产品名称及型号确认活动：确认结论：评审人员签定图样艺更改申请表编号：FR—07—08A版NO：图样、工艺零部件名称申请人产品名称代号申请日期更改原因更改内容评审人员签定更改通知单编号：FR—07—09A版NO：图样、工艺产品型号及名称产品代号更改实施日期第页第页更改原因：更改内容：分发部门备注改进设计产品记录表编号：FR—07—10A版NO：产品名称规格型号编号改进设计计划：确认：改进设计输入内容：改进设计输出内容：输出确认：改进设计更改：改进设计验证：参加人员签名：制表：审批：产品生产通知单编号：FR—07—11A版（）设计开发产品（）改进设计产品NO：产品名称数量时间制作部门负责人发通知部门有关要求和规定：产品生产通知单编号：FR—07—11A版（）设计开发产品（）改进设计产品NO：产品名称数量时间制作部门负责人发通知部门有关要求和规定：（）月采购计划编号：FR-08-01A版NO：序号采购物品名称规格型号计划数量实购数量计划日期实到日期备注采购单订单编号：合格供应商：订购日期：年月日编号名称规格单位数量需求日期备注备注接到本订单，请尽速确认，并回复本公司。经确认而逾期交货者，本公司有权取消订单。订单号码，请务必注明于送货单及发票等资料上。出货请勿超交，若超交超过5%，超交部份本公司将不付款，且不负保管之责任。付款条件依本公司规定。如有任何问题，请与本公司采购人员洽询。采购经办：年月日厂商确认：年月日主管核准：年月日 FR-08-02A版采购单订单编号：合格供应商：订购日期：年月日编号名称规格单位数量需求日期备注备注接到本订单，请尽速确认，并回复本公司。经确认而逾期交货者，本公司有权取消订单。订单号码，请务必注明于送货单及发票等资料上。出货请勿超交，若超交超过5%，超交部份本公司将不付款，且不负保管之责任。付款条件依本公司规定。如有任何问题，请与本公司采购人员洽询。采购经办：年月日厂商确认：年月日主管核准：年月日 FR-08-02A版合格供应商名册编号：FR-08-03A版NO：编号供应商负责人供应材料备注制表：不合格供方删除申请编号：FR-08-04A版NO：供应商名称法人主要产品（材料）地址供货情况（质量、交期、服务）：删除原因：分析结论： 签名：审批意见： 签名：填表：供应商评鉴表供应商名称登录日期供应商地址负责人供应商联络联络人产品／服务项目评鉴日期考核评鉴记录项次考核评鉴要项评鉴结果评分考核评鉴总结说明1产品质量(70%)□优□普通□劣2交期控制(10%)□优□普通□劣3不合格品控制(10%)□优□普通□劣4配合度(10%)□优□普通□劣合计总分□合格，续为合格供应商。□不合格，应予除名。备注说明请重点说明供应商于评鉴期间所交产品验证情形或产品质量状况:总经理考核人FR-08-05A版生产命令单FR-09-01A版年月日生产部门生产日期总经理批示：产品名称产品规格产品数量质量要求料号品名规格单位单机用料量标准用量备件备注制作方法经办生产部负责人生产班组长生产人员签名生产通知单编号：FR-09-02A版NO:需方单位名称合同号需方联系人序号制造产品名称规格型号数量技术标准、质量要求１２３４５６７8技术说明交货时间年月日交货地点包装格式运输方式生产班组通知任务时间年月日通知人姓名生产批准时间年月日批准人接单时间年月日生产主管经理本通知壹式肆份，分别由通知人、批准人、生产主管经理及生产班组存备，相关人员必须按规定要求认真填写并检查执行不得有误。本通知单产品：其技术标准，产品规格型号、数量已清，生产部门必须按通知时间优质完成。本通知制造产品及技术标准由生产主管经理交由生产车间安排工班制造，并通知质管部随时配合检查生产质量。填表:审核:生产进度管理表编号：FR-09-03A版年月日产品名称规格型号出货日期生产单位生产数量记录日期预定产量实际产量累计产量日期预定产量实际产量累计产量日期预定产量实际产量累计产量生产月报表编号：FR-09-04A版