某集团设计变更、现场签证管理办法

某集团设计变更、现场签证管理办法1.目的为了加强设计变变更签证变更更及现场签证管理，规规范工作流程程，有效地控控制成本，确确保工程质量量和工程进度度，制定本管管理办法。2.范围本管理办法适用用于长春公司司工程项目的的设计变更及现场签证的管理。3.职责3.1长春公司成成本管理部按按照集团财务务部成本审算算中心所编制制下发的设计计变更及现场场签证管理办办法适用于长长春公司的管管理规定，并并负责本办法法的解释、指指导、监督检检查。3.2长春公司各各有关部门、人人员（包括经经办、审批、资资料管理等）负负责贯彻执行行本管理办法法。4.方法与过程程控制4.1设计变更签证证变更及现场签证要严格执执行以下原则则：资料归附附件一《关于设计计变更、现场场签证事项的的协议》附件二设计变更通通知单附件三现场签证通通知单附件四变更更签证预算书书附件五变更更签证预算审审核意见汇总总表4.1.1权力限制制原则：公司司对设计变更更签证变更及现场签证管理实行行严格的权限限规定，不在在权限范围之之内的签字一一律无效，如如对公司造成成损失，追究究越权签字人人的责任。4.1.2时间限制制原则：公司司对设计变更更签证变更及现场签证及其结算实行严格的的时间限制，禁禁止事后补办办。4.1.3一单一算原原则：一个设设计变更签证证变更及现场签证单应编制制一份结算单单，且对应一一个工程合同同。4.1.4一月一清原原则：每月10日前，成本本部现场造价价师、承包单单位应就截止止上月末已完完工且手续完完备的设计变变更及现场签签证，核清造造价并签字确确认，交部门门领导复核。4.1.5完工确认原原则：当设计计变更签证变更更及现场签证完工后，工工程部现场工工程师和监理理单位工程师师必须在完工工后5日内签字确确认，如属隐隐蔽工程，必必须在其覆盖之前签签字确认。以便及时确认变变更签证变更更、签证费用用；4.1.6原件结算原原则：设计变更签签证变更及现场签证的结算必必须要有齐备备的、有效的的依据原件，复印件件不能作为结结算的依据。的。4.1.7多级审核原原则：设计变更签证证变更及现场签证的造价结结算至少要经经过二级以上上的审核。4.1.8法律约束签订协议议原则：50万元以上的的工程合同，金额较大的必必须另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。4.1.9标标准表格原则则：所有的设计变更及现场签证单单都必须使用用规定的标准准表格。见附附件，主体合合同一定要签签该协议。；；5.设计变更签签证变更内容、格格式要求及流流程5.1设计变更的的内容及格式式要求5.1.1设计变更是对对设计内容进进行修改、完完善、优化，一一般需要设计计单位的签字字、盖章，或或者公司有关关职能部门（设设计部、工程程管理部）代代签。5.1.2设计变更的的主要类型：：。由于设计单位的的施工图出现现错、漏、碰碰、缺等情况况，而导致做做法变动、材材料代换或其其他变更事项项；由于设计部改变变建设标准、结结构功能、使使用功能、增增减工程内容容，而导致做做法变动、材材料代换或其其他变更事项项；由于工程管理部部、监理单位位、承包单位位采用新工艺艺、新材料或或其他技术措措施等，而导导致做法变动动、材料代换换或其他变更更事项；由于销售部、客客户服务部、业业主要求提出出变更，而导导致做法变更更、材料代换换或其他变更更事项。5.1.3所有设计工程变更签证证变更必须使用用公司规定的的标准表格（见见附件），并并明确以下内内容：编号、工工程名称、发发生的时间、发发生的部位或或范围、变更更签证变更的内容做做法及原因说说明、增加的的工程量、减减少的工程量量、相关图纸纸说明。5.1.4同设计院对对接的部门和和经办人员应应要求设计院院按规定的统统一格式填写写设计变更单单，如设计院院未按规定格格式填写或另另有附图，经经办人员应另另行按规定格格式填写设计计变更单作内内部审批、结结算用，设计计院的文件只只能作为附件件。5.1.5所有设计变更更签证变更只有加盖盖变更签证公司司公章才能生生效，承包单单位也应加盖盖公章。5.1.6公司自行提提出的设计变变更必须由设设计师签字确确认并加盖公公司公章。5.1.7成本管理部部、承包单位位均应对设计计变更单进行行编号（(可按归属合同连续续编号，总承包合合同还应分专专业连续编号号)，并整理归归档、号）、妥善保保存；双方都都应设置设计计变更、现场场签证事项的的单据交付记记录，即交付付对方单据时时要求对方签签收，接受方方不得拒签。5.2设计变更签证证变更办理一般般流程：客户的变更要求设计院的变更指令结构专业安装专业客户的变更要求设计院的变更指令结构专业安装专业因本变更导致相关专业需要变更安装专业建筑专业因本变更导致相关专业需要变更安装专业建筑专业客服部填《客户变更要求审批表》并通过后工程部自行提出或按设计院要求客服部填《客户变更要求审批表》并通过后工程部自行提出或按设计院要求设计部自行提出或按设计院要求不产生费用的技术核定不产生费用的技术核定成本部对变更费用进行估算成本部对变更费用进行估算经办部门根据费用的大小报有相应审批权限人审批经办部门根据费用的大小报有相应审批权限人审批2~5万元≤2万元2~5万元≤2万元＞5万元成本部经理、工程部经理、设计部经理会签成本部经理、工程部经理、设计部经理会签除以上人员外，还需副总经理签字字除以上人员外，还需副总经理签字字报总经理签字报总经理签字成本管理部编号，工程部经理审核签发，工程师通知监理、施工方施工成本管理部编号，工程部经理审核签发，工程师通知监理、施工方施工由监理、现场工程师确认完成情况；成本部、发单部门各留一份存档由监理、现场工程师确认完成情况；成本部、发单部门各留一份存档确认后施工单位在5日内施工单位上报变更结算书（附一份变更原件）确认后施工单位在5日内施工单位上报变更结算书（附一份变更原件）成本部在5日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档成本部在5日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档5.2.1设计部、工工程部在填写写设计变更单单时，应根据据事件的重要要性由部门经经理或其授权权人签署。若若涉及到需要要重新报建的的需知会相关关部门；如涉涉及到对客户户销售承诺的的改变需知会会营销部。5.2.2设计部、工工程部在填写写设计变更单单时，若因本本专业变更导导致其它专业业需要一同变变更的，应发发相关知会。（如如因墙体位置置改变导致水水电管线移位位）5.2.3成本部在对对变更费用进进行估算时，应应对措词不清清，结算时易易引起分歧、纠纠纷的变更单单退回，要求求提出部门表表达清楚，不不致引起歧义义。5.2.4一般来说，工工程师确认时时只需要按照照相应的设计计变更文件确确认完成或未未完成的事实实，而不需要要确认具体的的工程量。但但当无法根据据设计变更文文件直接计算算出工程量，或或者相应设计计变更文件的的某条或某几几条只完成一一部分时，监监理工程师及及工程部现场场工程师应直直接在设计变变更单中确认认相应的工程程量。5.2.5对于造价调减的设计变变更，工程部部工程现场工程程师要及时跟跟踪、落实、核核定减少帐的具体数额额，并与承包包单位形达成书面记录录，加强对减减帐部分的办办理，如防止止因漏报而并给公司造成成损失。5.2.6工程管理部部应严格按变变更金额签发发的权限报批批，为提高效效率，公司领领导、职能部部门经理可根根据实际需要要，在自身职职能范围内，对下属职员员作书面授权权，但授权人人仍为责任人人。6.现场签证的的内容、格式式要求及流程程6.1现场签证的的内容及格式式要求。第十二条每每月10日前，甲、乙乙方应就截止止上月末尚未未确定最终审审定价的变更更、签证的费费用预算书，进进行综合性核核对和价格商商谈，并形成成核对与商谈谈记录清单。6.1.1。现场签证是指对对施工管理中中发生的零星星事件的确认认，例如：因因设计变更引引起的拆除、地地下障碍的清清除迁移、现现场简易通道道的搭建、临临时用工等。6.1.2现场签证的主主要类型：因设计变更导致致已施工的部部位需要拆除除（需注明设设计变更编号号）；施工过程中出现现的未包含在在合同中的各各种技术措施施处理；在施工过程中，由由于施工条件件变化、地下下状况（土质质、地下水、构构筑物及管线线等）变化，导导致工程量增增减，材料代代换或其他变变更事项；在施工合同之外外，委托承包包单位施工的的2万元以内的的零星工程；；合同规定需实测测工程量的工工作项目；红红线外施工道道路的修补（红红线内的施工工道路修补宜宜在合同中包包干）。6.1.3所有的现场签证单都必须须使用公司规规定的标准表表格（见附件件），并明确确以下内容：：编号、工程程名称、发生生的时间、发发生的部位或或范围、变更更签证变更签签证的内容做做法及原因说说明、增加的的工程量、减减少的工程量量、相关图纸纸说明。6.1.4关于临时用用工的签证事事项，双方应应在签证通知知单上洽商确确定以下问题题：工作内容容及工作量、工工日、工日单单价（如属综综合单价，则则包含间接费费、管理费和和利润，并明明确是否包含含税金）。6.1.5所有现场签证证单只有加盖盖变更签证公司司公章才能生生效，承包单单位也应加盖盖公章。6.1.6成本管理部部、承包单位位均应对现场场签证单进行行编号（(可按归属合同连续续编号，总承包合合同还应分专专业连续编号号)，并整理归归档、号）、妥善保保存；双方都都应设置设计计变更、现场场签证事项的的单据交付记记录，即交付付对方单据时时要求对方签签收，接受方方不得拒签。6.2现场签证的的一般办理流流程因设计变更需要拆除，或营销、现场施工的需要，经办工程师提出签证事项经办工程师填写签证单，施工方提报签证估价，现场成本工程师审核签证估价估价因设计变更需要拆除，或营销、现场施工的需要，经办工程师提出签证事项经办工程师填写签证单，施工方提报签证估价，现场成本工程师审核签证估价估价≤3千元3千~2万元成本部经理、工程部经理、设计部经理会签除以上人员外，还需副总经理签字报总经理签字成本部编号，工程经理审核签发，现场工程师通知监理、施工方实施签证事项完成后5日内，监理、现场工程师实核定工作量，验收完成情况签证事项验收后5日，施工方上报签证结算书一份（附一份签证单原件）现场成本工程师在5日内审核完签证结算，并存档成本部审核重大签证的费用，工程部内业人员按权限报批2~5万元＞5万元因设计变更需要拆除，或营销、现场施工的需要，经办工程师提出签证事项施工方填写现场签证单，并进行估价。监理、现场工程师初步核实工作量估价≤2万元2~5万元成本部经理、工程部经理会签除以上人员外，还需分管副总签字报总经理签字项目部内业人员编号，项目总经理签发，专业工程师通知监理、施工方实施施工完成后，监理、现场工程师在5日内按实核定工作量；并各留一份存档按现场工程师核定的工作量，施工单位在10日内报上报签证结算现场工程师在10日内初审签证结算，成本部终审，签字盖章并存档成本部审核重大签证的费用，项目部内业人员按权限报批5~10万元＞10万元6.2.1现场工程师师必须将签证证工程的施工工时间、工作作内容、发生生原因、发生生的工程量、工工日数、机械械台班数以及及签证所发生生的费用应由由何方负担等等事项填写清清楚。特别是是对发生的原原因以及责任任单位的交代代应详细、明明了。6.2.2现场工程师师填写签证时时应征求成本本人员的意见见，成本人员员审核签证费费用也应避免免措词含糊、用用词不准在结结算时造成经经济纠纷。6.2.3签证内容完完成后，工程程师应避免签签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内内容，而必须须实度实量后后签字确认完完成或未完成成的事实或者者工程量、材材料材质和规规格、工日数数、机械台班班等。原则上上工程师不应应直接在签证证上签认有关关单价或总价价。所有签证证单都需工程程部经理核准准后，加盖发发包方公章方方为有效。6.2.4工程管理部部对签证单上上直接签定的的工程量的准准确性负责。6.2.5如果签证证单附有交工工图纸，则监监理及经办工工程师应审核核图纸是否与与实际施工结结果相符，并并在图纸上签签字确认，此此时可以不对对工程量进行行确认，由成成本部工程师师按照图纸核核算工程量。6.2.6如签证单单涉及到隐蔽蔽施工、金额额、工日、机机械台班及其其它事后不可可复核的项目目时，则应由由经办工程师师及成本部工工程师共同现现场认定。7设计变更签证证变更及现场签签证办理时间间的规定7.1正常的设计计变更和现场场签证单，应应在有效签字字人共同签署署完成，并与与承包单位核核定费用后，才通知承包单位位开始实施。；，否则无效，并追究相关人员的责任；第八条特特急类（指如如果不立即实实施将造成更更大损失的签签证）设计变变更和现场签签证，可以先先实施再核定定费用；，如属隐蔽工工程，则必须须要求承包单位位在隐蔽部位位覆盖之前提提出预算并对清工工程量。7.2对于费用未未核定的设计计变更和现场场签证单，发发包单位工程程部必须督促促承包单位尽尽快计算变更更签证费用，最最迟在变更签签证内容全部部施工完后的的5日内（自监监理及甲方工工地代表确认认完工情况的的日期开始计计算），向甲甲方报送完整整的变更签证证结算书。设设计变更现场场签证由成本本管理部负责责5日内核定工程程量、确定造价价。7.3合同中应规规定“承包方违反反变更签证结结算上报时间间的违约条款款”。如处罚：如属施工单位的的原因，每拖拖延一天，则则扣减上报结结算总价（增增帐部分）的的510%，扣完为止止。7.4监理、现场场工程师应在在变更签证内内容完成的5个工作日内内在设计变更更和现场签证证单上对完成成时间和完成成情况进行说说明。7.6成本管理部部每月应将变变更签证变更更、签证发生生的情况分析析汇总，报送送公司领导、设设计部、工程程管理部，并并进行数据综综合分析，提提出相应的管管理建议。。8设计变更及及现场签证结结算书的格式式要求8.1变更签证的的结算书应包包括：变更或或签证单原件件以及与变更更签证相关的的所有往来函函件、结算书书、（监理审审核意见）、施施工合同中相相同工作内容容的综合单价价、费率合同同或合同缺项项时应附取费费表、材料调调差依据、不不执行定额的的应附工料分分析表、其他他需要说明的的与造价有关关的问题等。8.2成本管理部部内部审核不不得少于两级级审核。8.3变更签证结结算书的内容容必须完整、准准确，并可以以制定防止承包单位位高估冒算的的约束措施，如在合同中约定：变更结算报价超过最终审定价10%，将把最终审定价降低一定比例。8.4双方核定设设计变更或现现场签证的造造价后，应在在变更签证单单上注明核定定费用，并由由双方造价工工程师签字、盖盖章。5.表格HYPERLINK\l"设计变更单"长春公司设计变变更单HYPERLINK\l"现场签证单"长春公司现场签签证单6.支持文件设计变更单合同编号：变更更编号：（连续续编号）事项名称适用范围（注明对应的图图纸楼号、轴轴线；适用的的房型及楼层层）提出时间：提出方□设计院□设计计部□工程部□销售部□客服部□购房客户□承包单位□其它变更原因施工前变更内容（如附有变更图图纸请注明）注：1、变更单单审批通过后后，由成本部部分施工单位位、分合同连连续编号（总总包需分专业业）；2、不盖甲方公公章无效；3、没有完成情情况说明，预预算员不予以以结算；4、完成后5个个工作日内上上报预算，超超时扣款；（每每月5日前上月汇汇总呈报）5、技术核定以以甲方最后认认可为准，重重要的技术核核定需设计院院确认。重大变更签证会签章重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理副总经理总经理变更提出人：（工工程师、设计计师汇签）估价减～预算员:建设单位（盖章）设计单位（盖章）施工单位（签字即表示同同意按本变更更施工）（盖章）施工后完成情况实施完成时间；；及质量状况况；监理工程师：甲方工程师师：乙方结算价（附每单的结算算书）乙方预算员：最终审定价双方签认：计或结填部部施无不依现场签证单施工单位：合同同编号：签证证编号：（连续续编号）事项名称适用范围（注明对应的图图纸楼号、轴轴线；适用的的房型及楼层层）提出时间：提出方□承包单位□工程部□其它（请注明明）签证原因施工前变更内容（如附有图纸请请注明）注：1、签证单单审批通过后后，由成本部部分施工单位位、分合同连连续编号（总总包需分专业业）；2、不盖甲方公公章无效；3、没有完成情情况说明，预预算员不予以以结算；4、完成后5个个工作日内上上报预算，超超时扣款；（每每月5日前上月汇汇总呈报）5、技术核定以以甲方最后认认可为准，重重要的技术核核定需设计院院确认。6、超过3千元元的现场签证证请在本单空空白处加盖如如下会签章：：重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理副总经理总经理现场工程师：价格确法甲方预算：乙方预算：：建设单位3千元以下工程程经理同意即即可；超过3千元需报公公司会签；（盖章）监理单位（盖章）施工单位（盖章）施工后完成情况实施完成时间；；及质量状况况；监理工程师：甲方工程师师：乙方结算价（附每单的结算算书）乙方预算：最终审定价双方签认：程程工本一工无不依关于设计变更、现现场签证的协协议甲方：乙方：甲、乙双方经协协商于年月日日签订了合同同，为规范与与该合同有关关的设计变更更、现场签证证（以下简称称“变更”“签证”）的管理工工作，分清责责任，提高结结算效率，保保护甲乙双方方的利益，特特签订以下协协议：第一条：乙方对对于甲方正式式发出的变更更、签证，应应及时、完整整地的执行，并并保证工程的的质量和进度度要求；甲方方应按照变更更、签证的内内容及其完成成情况及时、足足量地支付乙乙方变更签证证的价款。第二条：关于变变更、签证办办理的约定（一）甲方发出出的变更、签签证通知单，应应加盖甲方指指定的印章，否否则乙方可以以不接受；乙乙方出具的要要求甲方结算算价款的变更更、签证单，如如果没有甲方方指定的印章章，甲方将不不予结算费用用。（二）甲、乙双双方指定的有有效印章式样样如下：（甲方方印章式样）（乙方印章章式样）（三）合同履约约中，甲、乙乙双方填制的的变更、签证证通知单都应应使用本协议议后附的标准准表格，否则则甲方可以不不予审核费用用，乙方可以以不予接受。（四）甲、乙方方均应对变更更、签证通知知单分专业连连续编号、妥妥善保存；甲甲、乙双方都都应设置变更更、签证事项项的单据交付付记录，交付付对方单据时时应要求对方方签收，接受受方不得拒签签。第三条关于变变更、签证计计价及结算的的约定（一）变更、签签证的计价严严格执行与其其相关的主合合同的经济条条款，执行相相同项目的综综合单价或套套用相同的定定额、取费标标准、材料调调差方式。当当没有合适的的定额套用时时，双方可以以按当时当地地的市场合理理低价协商确确定。（二）在双方核核对变更、签签证的价款时时，乙方负责责事先就每张张变更、签证证通知单做一一份完整结算算书，提交于于甲方；甲方方不接受乙方方以汇总方式式编制的多项项变更、签证证事项的结算算书。（三）结算书的的内容必须完完整、准确，若若结算报价超超过最终审定定价10%，将把最最终审定价降降低10%；结算书书一般包括以以下内容：①结算总费用用；②原合同相同同工作内容的的综合单价；；③套用定额编编号的直接费费计价表；④其他直接费费、间接费的的取费表；⑤综合调差系系数和主材调调差依据；⑥定额以外项项目的工料机机分析