HSE管理体系程序文件

健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件危害、环境因素辨识、风险评风险控制程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第1页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.11目的和范围为识别和分析公司施工经营活动中能够控制和能够施加影使风险削减措施得到有效实施，特制定本程序。本程序适用于公司危害、环境因素辨识和风险评价及更新管2职责2.1管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素控制计划的审批。2.2安全环保科是本程序的主管部门，负责各单位的危害、环境因素辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害和重要环境因素的控制计划和监督检查工作，并将检查结果及时报管理者代2.3各单位负责组织本单位作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并制定重大危害和重要环境因素的削减和2.4职工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。3内容及要求3.1危害、环境因素辨识和风险评价健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件危害、环境因素辨识、风险评风险控制程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第2页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.13.1.1公司成立危害、环境因素辨识和风险评价小组，成员由HSE监督员、相关管理人员、专业技术人员及岗位操作人员组成。评价成员根据自身行业特点，最大限度地排查出施工过程中存在的危害和环境因素，按要求填写《危害因素清单 清单》和《重要环境因素清单》，经本单位主管领导确认后报送公司安全环保科。3.1.2辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则，应考虑同一因素在不同情况下表现不同特征的危害或影响。3.1.3进行危害、环境因素辨识和风险评价时，要考虑三种时态、三种状态、八个方面及全活动、全员、全设施的因素。急和自然资源的使用；能源使用；能量释放(如热、辐射、振动等)；全员：所有进入工作场所的人员全设施：工作场所的设施3.1.4进行危害、环境因素辨识和风险评价时，可使用以健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件危害、环境因素辨识、风险评风险控制程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第3页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.1下方法：1)调查法；2)问卷法；3)现场分析法；4)排查法。5)直接判断法；6)工作危害分析法等。3.2危害、环境因素辨识和风险评价方法及实施3.2.1重大危害、重要环境因素确定依据a)法律、法规和其他要求；b)相关方的期望与职工的合理要求；c)职业健康、安全风险、环境因素的评价结果；d)事故记录、不符合发现；e)工艺技术。3.2.2重大危害和重要环境因素的评价方法及实施用是非判断法与打分法相结合的办法来确定重要环境因素,对所有识别出来的环境因素先用是非判断法来直接判断,被判为素：a)凡不符合法律、法规要求的环境行为；b)紧急状态下的环境因素；c)国家重点控制的化学危险品、危险废弃物的处置；d)污染物排放指标接近国家规定的排放标准；e)相关方有合理的抱怨等。用是非判断法与LSR法相结合的办法来确定重大危害因素,对所有识别出来的危害因素先用是非判断法来直接判断,被判为健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件危害、环境因素辨识、风险评风险控制程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第4页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.1“非”者再用打分法评价,满足以下任何一条则视为重大危害因素：a)不符合法律、法规要求的环境行为；b)高空坠落、触电、火灾爆炸、交通事故等；c)曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；d)直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施；e)相关方有合理的抱怨等。a)危害发生频率及现有措施(L)防防范、控制措施无任何防范或控制措施防范、控制措施不完善个人防护用品)有，偶尔失去作用或出差错有效防范控制措施员工胜任程度(意识、技能、经验)不胜任(无任何培训、培训不够、缺乏经验)不够胜任一般胜任胜任，但偶然出差错高度胜任(培训充分、经验丰富、意识强)操作规程没有操作规程未及时修订行是部分执行未严格执行有合格的操作执行危害/偏差发生频率频繁发生经常发生偶尔发生曾经发生一般不发生安全检查从来不检查偶尔检查未按标准进行严格检查经常检查偶尔疏漏严格检查分数432某某某某建筑安装工程有限责任公司发布日期2009.01.10ZHYJA/HSE/CX5.3.1共8页第5页b)发生事故产生后果的严重性(S)见下表：健康、安全与环境管理体系程序文件危害、环境因素辨识、风险评风险控制程序版本∶A修改码∶0法法规及规章制度符合状况违法国家、地方法律法规违反行业/企业规范违反本公司规章制度不符合操作规程完全符合人员伤亡程度死亡；终身残废；丧失劳动能力部分丧失劳动能力；职业病；重伤；住院治疗轻伤皮外伤短时间身体不适没有受伤形象受损程度严重较重一般较小轻微财产损失无停工时间没有停工分数432c)危险性分值(R=L×S)2、环境因素多因素评分法评价方法及实施发发生频次d合计Σ=a+b+c+d+e+f影响范围a法规符合性e影响程度b社会关注程度f产生量c3.3确定重大危害和重要环境因素3.3.1将6＜R≤12的安全风险确定为中度危险，20＜D为高度危险，高度危险为重大危险。健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件危害、环境因素辨识、风险评风险控制程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第6页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.1分析，建立公司的《危害因素清单(JHA)》、《环境因素识别、3.4危害、环境因素的控制3.4.1对危害和环境因素所采取的削减和控制措施应与风险级别、当前的科技水平、所具备的资源、技术能力相适应，任何时候都要强调预防措施。3.4.2对确定的重大危害和重要环境因素，应制定相应的控制计划，并监督实施，力求将风险降低到合理实际并尽可能低3.4.3对于非重大危害和一般环境因素，应加强管理，防3.5危害、环境因素的更新3.5.1各单位每年进行一次危害、环境因素辨识和风险评价，并将评价结果上报安全环保科。3.5.2当下列情况发生时，安全环保科应及时进行重大危环境因素的评价。a)管理评审要求；b)有关职业健康安全卫生和环保法律、法规提出新的要求；c)施工活动、产品和服务发生变化；健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件危害、环境因素辨识、风险评风险控制程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第7页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.1d)危害、环境因素辨识和风险评价有遗漏；e)相关方有合理抱怨；f)有新、改、扩建项目及施工工艺过程发生变化；g)发生重大事故。3.5.3安全环保科每年年底确定下一年度重大危害与重要环境因素及其控制计划，编制《重大危害清单》和《重要环境因3.5.4安全环保科根据危害辨识、风险评价和风险控制的果不能达到预期效果的情况，及时改进，确定适宜的危害辨识、风险评价方法和要求以达到预期目的。3.6记录的保存4相关文件、资料和记录4.1相关文件和资料健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件危害、环境因素辨识、风险评风险控制程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第8页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.1《中油建安安全管理规定》4.2相关记录ZHYJA/HSE/04/02《环境因素清单》ZHYJA/HSE/04/04《危害因素清单(JHA)》ZHYJA/HSE/04/05《重大危害因素清单》ZHYJA/HSE/04/06《重要环境因素清单》健康、健康、安全与环境管理体系程序文件和其他要求版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第1页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.21目的和范围为了获取、识别和更新适用于公司施工活动过程的有关健康安全环境方面的法律、法规和其他要求并在公司的施工活动中加应用，特制定本程序。本程序适用于公司健康安全环境的法律、法规和其他要求的获取、识别和更新的管理。2职责2.1管理者代表对公司健康安全环境方面的法律、法规和其他要求的适用性进行审核。2.2安全环保科是本程序的主管部门，负责适用于公司的施工活动、产品和服中法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递、登记和汇总。负责收集、传达相关有效的安全、环境保护、职业健康法律、法规、其他要求。2.3各科室负责本部门健康安全环境的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递和管理。3内容及要求3.1获取内容3.1.1国家及地方的法律、法规、规章、条例、标准及行3.1.2公司上级机构的标准、规定或方针。健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件和其他要求版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第2页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.23.1.3公司内部行为准则及标准。3.1.4其他要求：a)与政府机构的协议；b)与顾客的协议；c)非法规性指南；d)自愿性原则或业务规范；e)行业主管部门的要求；f)与社区团体或非政府组织的协议；j)本公司的要求。3.2获取、识别3.2.1获取渠道和方法a)各级人大、政府颁布的法律、法规、条例、办法及其他要求，从国家、省或市等主管部门获取；b)从省或地级市有关健康安全环境的部门和技术监督局获取；c)各级行业标准从标准化委员会获取；d)通过上级主管部门获取；e)通过咨询机构等部门获取；f)通过电子媒体、报纸、杂志、会议、培训等途径获取。健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件和其他要求版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第3页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.2律、法规和其他要求，使法律法规保持最新状态；各相关科室及时收集与其管理职能相关的健康安全环境的法律、法规和其他要求，并传递给安全环保科。3.3判定适用性依据a)公司的施工活动过程中的环境因素或危害；b)公司所属行业类别；c)相关方的要求；d)上级主管部门的有关要求。3.4安全环保科将适用于公司的健康安全环境的法律、法3.5更新3.5.1当法律、法规和其他要求发生变化时，需对施工过程中的危害和环境因素、重要环境因素和重大风险进行重新判3.5.2程序文件、作业文件的编写和修订要与有关法律、法规和其他要求保持一致，具体执行《文件和资料控制管理程3.5.3对作废或改版的法律、法规及其他要求，应在清单健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件和其他要求版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第4页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.23.6传达及应用3.6.1安全环保科、经营科组织对适用的法律、法规和其他要求进行适用条款的识别，并识别这些条款适用公司的活动、要求适用条款清单》。3.6.2为使法律、法规和其他要求保持最新状态，安全环保科及有关职能部门要将获取的最新法律、法规和其他要求内容及时进行传达，必要时组织相关人员进行培训。4相关文件、资料和记录4.1相关文件和资料《危害、环境因素辨识和风险评价及控制管理程序》《文件和资料控制管理程序》4.2相关记录ZHYJAHSE法律法规清单》ZHYJA/HSE/04/08《法律法规适用条款清单》健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第1页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.31目的和范围现对目标、指标及管理方案的控制，确保目标、指标的实现及管理方案的实施，以改进公司健康、安全与环境绩效。本程序适用于公司各部门制定的目标、指标及管理方案的制2职责2.1最高管理者负责健康、安全与环境目标、指标及管理方案的批准，并为其实施提供资源。2.2管理者代表负责健康、安全与环境目标、指标及管理方案的审核，并监督目标、指标及管理方案的实施。评审，并监督验证实施进度。3内容及要求3.1目标、指标制定的依据a)公司健康、安全与环境方针；b)评价出的中高度风险和重要环境因素；c)法律、法规及其它要求；d)可选的技术方案健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第2页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.3及财务状况；e)运行和经营要求；f)来自相关方的观点和要求。3.2目标、指标制定的要求行；b)目标、指标要体现强化污染预防和事故预防的方针；c)目标、指标应分层次，逐渐细化、分解在相关的职能和层次上；d)目标要符合国家的政策和技术要求，应具体、量化；e)指标要体现先进性、可操作性和量化的要求；f)目标、指标的重点应放在持续改善工作条件，加强员工的健康、安全防护措施上；g)管理方案主要包括以下内容：责任部门、责任人；资金预算；启动日期和完成日期等。3.3目标、指标及管理方案制定和审批。3.3.1安全环保科于每年一季度组织公司有关部门对公司最高管理者批准。3.3.2各相关部门按照公司目标、指标，负责制定与本单健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第3页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.3年度目标、指标及管理方案的完成。3.3.3安全环保科组织相关部门、单位，根据公司制定的目标、指标和识别确定的重大危害，制定公司的管理方案，管理位的职责、权限、实现管理方案的方法，包括技术措施、完成的时间和进度、有关的资金预算以及检查、评审、验收等内容；管门按审批后的管理方案组织实施。3.4目标、指标及管理方案的实施和检查3.4.1公司和相关部门各级领导要为实现健康、安全与环3.4.2各部门负责本部门(单位)相关的健康、安全与环3.5目标、指标和管理方案的评审和更新3.5.1为确保健康、安全与环境目标、指标的实现、安全环保科应对管理方案是否能起到消除风险的作用，以及方案本身健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第4页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.3是否存在附加风险和残余风险进行评审，并根据评审结果对管理3.5.2除对管理方案进行评审外，各相关部门应根据公司因素，新技术、新设备、新材料、新工艺的引进，或新的开发等对目标、指标进行评审，必要时进行修改，经审批后实施。3.5.3目标、指标修改时，应及时修改相关的管理方案。3.5.4目标、指标无法按计划完成时，应重新对管理方案进行评审，必要时予以修改。3.5.5目标、指标及管理方案更新后填写《年度健康、安全、环境目标、指标及管理方案一览表》并经最高管理者审批和发放手续。对目标、指标和管理方案在实施过程中发现的问题，按《不符合、纠正和预防措施管理程序》和《事故报告、调查和处理管理程序》执行。4相关文件、资料和记录《不符合、纠正和预防措施管理程序》《事故报告、调查和处理管理程序》《某某某建安公司绩效挂钩考核暂行办法》《某某某建安公司经营目标责任考核管理办法》健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第5页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.3.3《某某某建安公司经济承包安全生成指标考核管理办法》4.2相关记录ZHYJA/HSE/04/09《年度目标、指标及管理方案一览表》ZHYJA/HSE/04/12《管理方案评审表》 健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共6页第1页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.41目的和范围职工素质，保证公司HSE方针、目标的实现，特制定本程序。本程序适用于公司员工能力评价和意识、培训管理。2职责2.1办公室是本程序主管部门，负责人力资源的配置、使用和培训；负责编制公司年度培训计划和对职工培训工作的宏观控制；负责公司工作人员的能力评价工作；负责公司相关人员HSE知识培训和特种作业人员培训的组织工作。2.2安全环保科负责组织对相关方的HSE要求的信息沟通3内容及要求3.1健康安全环境意识和能力3.1.1根据健康安全环境工作的需要，所有职工应具备如下意识：a)了解公司健康安全环境管理体系的承诺、方针和目标；b)了解遵循健康安全环境的法律、法规、程序、管理规定及要求的重要性；c)积极为危害及环境因素的改善做出贡献；d)掌握施工作业活动中实际和潜在的健康安全环境风险,健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共6页第2页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.4努力提高改进工作所带来的健康、安全和环境效益；e)了解和掌握在执行健康安全环境方针、程序、应急预案与响应、作业指导书，实现健康安全环境工作中的作用与职责；f)偏离规定的运行程序的潜在后果。3.1.2所有职工应具备必要的健康安全环境工作能力和操作技能，以确保能够完成其承担的健康安全环境方面的任务和职责，并根据其HSE表现、工作经验和接受培训情况，对其能力3.1.3公司应通过培训和宣传教育等手段不断提高职工的健康安全环境意识和能力，以预防各类事故的发生，确保HSE3.2能力评价3.2.1能力评价对象a)承担健康安全环境管理的有关人员；b)在应急预案与响应中起关键作用人员(管理者、指挥者、现场应急反应人员)；c)特种作业人员及关键岗位作业人员；d)临时组建的项目组成员；e)相关方有关人员。3.2.2能力评价内容及标准健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共6页第3页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.43.2.2.1人员能力评价应考虑的内容、标准及方法训和(或)经历几个方面，办公室应对相关岗位的能力需求予以a)个人素质，包括健康安全环境意识和表现、健康状况、业绩、个人资质(包括学历、资历、技术等级证书和其它相关证书)等；(30分)b)通过实践提高技能的能力，包括工作经验、完成任务能分)c)不断更新知识的能力，包括定期接受必要的培训、对培训效果的评价等；(20分)d)岗位职责规范履行情况。(20分)评价按能力评价标准进行评分，实行百分制，得分在80分分-79分者为胜任；59分以下者为不胜任。3.2.3能力评价管理a)办公室负责公司工作人员的能力评价工作，填写《职工能力评价表》；b)安全环保科对相关方进行相关的HSE知识和要求的沟通健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共6页第4页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.4c)对能力评价结论为不胜任岗位工作的人员，对其进行培在规定时间内仍达不到岗位要求的人员提出处理意见。3.3培训3.3.1培训需求为使职工具备必要的健康安全环境意识和能力，公司依据职工的职责、能力、教育水平及工作经验，确定公司的培训需求。3.3.2培训计划3.3.3培训对象：培训应考虑与健康、安全和环境有关的不同层次的人员，包括：a)承担健康安全环境管理的有关人员；b)在应急预案与响应中起关键作用人员(管理者、指挥者、现场应急反应人员)；c)特种作业人员、关键岗位作业人员及对环境产生重大影响的岗位人员；d)临时组建的项目组成员；健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共6页第5页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.4f)评价结论为不胜任本岗位工作的人员；g)对职工、相关方负有管理责任的人员；h)相关方需要培训的人员。3.3.4培训内容a)健康安全环境的法律、法规和其他要求及常识；b)健康安全环境意识和技能；c)HSE标准及相关知识；d)应急预案；e)作业文件、操作规程及操作技能。3.3.5培训方式：a)新、转岗员工的三级安全教育；b)班组日常班前会等安全教育；c)分公司、单位组织的例行安全教育；d)公司级专项安全培训；e)外委培训3.3.6培训实施参加人员、培训方式。公司各部门根据HSE年度培训计划及上级部门的有关要求，按照管理权限，组织实施各项培训工作。b)办公室根据临时送外培训要求，组织相应的培训人员进3.3.7培训计划的评审健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共6页第6页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.4办公室根据培训计划的实施情况，定期评审培训计划，必要时予以修订，以保证培训计划的适宜性和有效性。3.3.8培训效果评估办公室在培训结束后及时对培训效果进行评估，针对评估结果未达到预期效果时重新策划培训或采取其他措施。4相关文件、资料和记录4.1相关文件和资料《记录管理程序》《建安公司劳动安全生产教育培训制度》4.2相关记录ZHYJA/HSE/04/14《培训需求申请表》ZHYJA/HSE/04/15《培训记录表》ZHYJA/HSE/04/16《特种作业人员统计表》ZHYJA/HSE/04/17《外出培训人员审批登记表》ZHYJA/HSE/04/18《职工能力评价表》ZHYJA/HSE/04/19《年年度培训计划》 健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件协商和信息交流管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第1页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.51目的和范围司各职能部门和不同层次之间进行有效的信息交流，以及员工参公司与外部相关方联络的接收、文件形成和答复。适用于公司有关健康、安全与环境的内部和外部的协商和信2职责2.1管理者代表负责重大事故处理信息的审批及了解体系运行情况，并向最高管理者汇报。2.2办公室负责收集基层工会组织呈报的员工合理化建提案，并填写《合理化建议征集单》。2.3经营管理科负责相关方的安全信息沟通，分公司、项3内容及要求3.1信息的种类：3.1.1内部信息：从上到下、从下到上、部门之间；3.1.2外部信息：从内到外、从外到内。3.2内部信息交流的内容健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件协商和信息交流管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第2页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.53.2.1环境因素、危险源和重要环境因素，中高度风险的辩识、确认的相关的信息；3.2.2法律、法规及其它要求遵循及更新情况的信息；3.2.3目标、指标、管理方案制定、讨论、传递、实施和检查、评审的有关信息；3.2.4公司人员的培训情况；3.2.5体系运行控制的实施及检查情况；3.2.6应急准备与响应的相关信息(紧急情况、演习等)；3.2.7内审及管理评审的信息(计划、资料准备、实施记录、结果等)；3.2.8事故、时间发生的处理信息；3.2.9不符合、纠正与预防措施实施情况；3.2.10绩效施工、测量的结果；3.2.11公司的各项决定；3.2.12新技术、新工艺、新设备等新项目信息的获取、引进及实施情况；报等；3.2.14组织机构及作业场所的变化情况。3.3外部信息交流的内容健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件协商和信息交流管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第3页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.53.3.1法律、法规和其它要求的获取、更新的信息；3.3.2与上级主管部门或单位的交流信息；3.3.3同行业间的相互交流；3.3.4与外部相关方之间的业务和抱怨及答复；3.3.5公司的健康、安全与环境方针和要求向外部的宣传。3.4信息交流的形式：信息交流可采用多种形式：文件、会议、文件转发、电话、电子邮件、报告、申请、宣传板报、培3.5信息交流的实施3.5.1内部信息交流：3.5.1.1管理者代表将公司HSE管理体系的运行情况、目最高管理者汇报；3.5.1.2各职能部门将监测部门对公司所做的HSE监测报告传达到相关部门；3.5.1.3责任部门应对相关信息及时处理，需要采取纠正预防措施的，应将有关内容通报相关部门。发生重大事故、事件后3.5.2外部信息交流：健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件协商和信息交流管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第4页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.53.5.2.1各部门接收的涉及外部相关方投诉、抱怨的信息，填写《相关方投诉记录》后，及时传达到部门主管领导，由部门领导向最高管理者汇报，并将处理情况反馈到相关方；3.5.2.2办公室负责对外宣传公司的健康、安全与环境方针及对承包方的要求；3.5.2.3在内部、公司与外部之间的信息交流所形成的记录的管理按《记录管理程序》执行。3.5.3紧急情况下的信息交流：紧急情况下的信息交流参照3.6协商3.6.1办公室负责员工合理化建议和员工代表提案收集整理工作，落实情况与员工协商，征求员工对实施的意见；办公室每年初策划员工参与协商的工作安排，并将其形成文件予以传3.6.2如员工对企业的落实情况不满意以及某些权益受到3.6.3经营管理部、分公司及项目部负责定期与顾客、相系的支持。健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件协商和信息交流管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第5页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.54相关文件、资料和记录4.1相关文件、资料《记录管理程序》4.2相关记录ZHYJA/HSE/04/20《相关方投诉记录》ZHYJA/HSE/04/21《员工合理化建议》ZHYJA/HSE/04/22《员工参与协商活动计划安排表》健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第1页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.71目的和范围为保证公司HSE文件得到有效控制，确保与HSE运行有关的场所和人员均使用有效版本的HSE文件和资料，防止失效或作废的文件和资料被使用，特制定本程序。本程序适用于公司HSE文件和资料的控制管理。2职责2.1最高管理者负责批准管理手册。2.2管理者代表负责审核管理体系程序文件，并批准程序2.3办公室负责公司领导审批签发的文件和资料的控制管理。是HSE文件和资料的主管部门，负责以下工作：HSE文件的存档、保管、发放、更新、作废等管理工作。2.4安全环保科负责对手册、程序等的修改工作。2.5各相关部门负责外来文件和资料的识别、传递、控制2.6各相关科室负责编写、审核、修订本科室、本单位的HSE作业文件，以及本科室、本单位文件和资料的日常管理工3内容及要求3.1HSE文件和资料的控制范围a)HSE文件(包括管理体系程序文件、程序文件、作业文健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第2页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.7件等)；b)公司有关HSE的红头文件；c)活动过程的客观依据，包括通知、计划、措施等；d)外来文件和资料；e)有关HSE方面的法律、法规和其他要求等；f)相关方资料。3.2HSE文件的编制、审核和批准3.2.1HSE文件的编制采用A4纸张，要求语言简明、准确。HSE文件应注明发布日期、修订日期、版本编号及其他标3.2.2HSE管理手册a)管理手册是纲领性文件，阐明公司HSE方针、目标和指标，对HSE的覆盖范围进行描述，对HSE的核心要素及其相互作用的基本要求进行描述，并给出查寻相关文件的途径；b手册的编写应符合Q/SY1002.1－2007《健康、安业健康安全管理体系规范》以及公司管理现状；理者批准后发布实施。健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第3页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.73.2.3程序文件a)程序文件是管理体系程序文件的支持性文件，是实现HSE要素要求的具体工作程序，程序规定了目的和范围、职责、内容及要求、相关文件和资料等；b)安全环保科负责组织编写，并组织相关部门和单位进行会审，以确保文件符合公司管理现状；c)程序文件经管理者代表批准后发布实施。3.2.4作业文件a)作业文件分为管理层作业文件和操作层作业文件。管理层作业文件是依据管理体系程序文件及程序文件的要求，为进行HSE活动和运行控制规定具体操作方法和步骤，是程序文件的支持性文件；b)操作层作业文件是各基层单位指导施工完成具体工作的指导性文件，包括“两书一表”(作业计划书、作业指导书和现场检查表)或有关HSE管理的制度(规定)等，是管理层作业文件的支持性文件；c)作业文件由相关科室及各基层单位人员编写，科室(单位)内部会审，主要负责人批准后实施。3.2.5记录是HSE运行的过程和结果的信息，为HSE运行健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第4页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.7末尾处注明保存部门和保存期限。3.3文件和资料的标识和发放3.3.1HSE文件和资料的使用性质及有效性作如下标识控”印章，控制其更改和使用状态，按规定范围发放；b)非受控文件：对外宣传和交流及仅供参考的资料性文件，不做标识；非受控文件可向公司外提供，不控制其更改和使用状态；3.3.2内部使用的HSE管理体系程序文件、程序文件、作业文件必须受控，列入受控范围。HSE管理体系程序文件用于对外宣传和交流时，按非受控文件管理。3.3.3HSE文件的发放放记录》。发放时编写受控号码并加盖“受控文件”标识。凡对HSE体系的有效运行具有关键作用的岗位，确保都可得到有关文件和资料的现行有效版本；b)HSE的管理体系程序文件、程序文件和作业文件必须受关健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第5页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.7文件的使用状态；c)文件的发放，各部门应确保在主控部门备案。3.4文件和资料的保管3.4.1文件和资料的持有者应妥善保管文件和资料，不得随意涂改、损坏、丢弃和复制。3.4.2若HSE受控文件和资料破损严重、影响使用时，持有者应到文件发放科室办理更换手续，交回破损文件，领取新文件，其受控号仍沿用原号。3.4.3需增领文件和资料时，应到文件管理部门办理领取手续，严禁自行复制受控文件。3.4.4若文件持有者调离岗位时，应将受控文件移交给接带走。3.4.5文件和资料应编目、分类存放，便于查找，防止丢失、损坏和变质。3.4.6办公室负责对所有件、资料的保存、保管，储存环境应满足要求，对非纸质文件、资料及时确认其有效性并规定、设置查阅、更改的密码和权限，确保该类文件的受控和在使用处3.5文件和资料的借阅：文件和资料借阅时应办理借阅手健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第6页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.73.6文件的评审：通过每年的管理评审，对HSE文件和资料的持续适宜性、有效性进行评审。3.7HSE文件的更改3.7.1若HSE文件经评审后需要更改时，由原文件编制科3.7.2文件更改由原文件编制科室和单位填写《文件更改非受控文件不进行跟踪更改。3.7.3HSE文件的更改采用将《文件更改通知单》以“附页”的方式添加到文件本章节末页，具体方法如下：a)整条更改：在被更改条款原文每行文字中间用蓝黑墨水画“─”单横线；b)增加条款：在原条款号间用蓝黑墨水画“│←”符号；c)删除条款：在被删除条款每行文字中间用蓝黑墨水画“=”3.7.4管理体系程序文件、程序文件和作业文件的修改采用换版或换页的方式，由文件发放部门按本程序条款中的有关规定发放新文件，同时将旧文件收回。健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第7页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.73.8HSE文件的换版和作废3.8.1文件在下列情况允许换版：a)组织结构发生较大的变化；b)法律、法规和其他要求的变化；c)管理过程或产品结构的变化；d)文件修改次数较多，不易识别时。3.8.2HSE文件进行换版时应有版本标识，版本标识用罗马字母表示，即首版为0，第二版为I，以此类推。新版文件发放时，按本程序3.3条款中的规定执行，同时收回旧版文件。3.8.3HSE文件的作废，由文件发放部门统一收回，经文3.9外来文件的控制3.9.1外来文件应视同公司文件一样纳入管理，办理收发3.9.2外来文件中与HSE有关的法律、法规和其他要求，由办公室负责对其有效性进行跟踪，并识别发放范围、执行相关E健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共8页第8页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.4.74相关文件、资料和记录4.1相关文件、资料《记录管理程序》4.2相关记录ZHYJA/HSE/04/24《收文记录表》ZHYJA/HSE/04/25《文件更改申请单》ZHYJA/HSE/04/26《文件更改通知单》ZHYJA/HSE/04/27《文件和资料有效版本清单》ZHYJA/HSE/04/28《文件借阅登记台帐》健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件性管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第1页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.11目的和范围为了保证公司HSE设施和设备运行良好，削减和控制风险和影响，防止事故发生，特制定本程序。本程序适用于公司HSE设施和设备的控制管理。2职责2.1安全环保科是本程序的主管部门，负责设施的维护、2.2各项目、各单位负责设施的使用、维护、保养和维修。3内容及要求3.1HSE设施范围:a)健康和安全设施：消防设施、辐射报警装、电气设备的安全防护设施、安全防护(用)具、逃生通道标识和应急设施等；b)环境设施：固体废弃物处理设施等3.2HSE设施的更新3.2.1安全环保科根据使用单位的要求及公司发展的需要，对需购置的HSE设施进行健康安全环境方面的可行性评价HSE3.2.2购置HSE设施的部件时，必须到国家指定的、持有国家颁发的“施工许可证”的专业制造公司家选购，并有产品质健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件性管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第2页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.1证明书和产品合格证。安全环保科负责组织有关部门进行验收，并填写《设备安装验收3.3HSE设施的使用3.3.1所有机械、电气设备、设施的安全、信号、指示装置必须齐全、灵敏、可靠、牢固，提示、警告标志和信号必须指3.3.2作业人员在未全面了解所操纵的设备性能前，不得3.3.3各单位的HSE设施必须由专人管理，严格按要求操作和使用，不得擅自开动他人操作的设备。3.3.4当HSE设施发生故障，应及时通知有关人员检查、修理，对达到报废标准的部件要及时进行更换。3.3.5HSE设施在使用初期，使用单位应制定安全可靠的工作程序、操作指南，并对HSE设施的初期运行状况进行适时评价。3.4HSE设施的管理3.4.1各单位建立并保存本单位的《HSE设施台帐登记健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件性管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第3页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.1负责本单位HSE设施的日常使用、维护、保养等工作。3.4.2对特种设备上的HSE设施实行重点监管。特种设备必须由具备上岗资质的专业人员操作，并按有关规定定期对其进3.4.4无修复价值或无法使用的HSE设施，经质量设备科，并3.5HSE设施的监督检查3.5.1安全环保科负责HSE设施的安全环保性能和日常管3.5.2各单位对其所负责HSE设施按相关规定进行检查，对出现的不符合应及时采取纠正和预防措施，并予以完成。具体3.6有关HSE设施对其完整性的鉴定涉及委外时由公司向法定施工机构提出申请，由被委托机构出具报告，结果为不合格时，应及时纠正，执行《不符合、纠正和预防措施管理程序》健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件性管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第4页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.14相关文件、资料和记录《不符合、纠正和预防措施管理程序》《中油建安公司设备管理规定》4.2相关记录ZHYJAHSE/04/29《设备安装验收单》ZHYJA/HSE/04/30《设备检、维修记录》ZHYJAHSE/04/31《设备配置申请单》ZHYJA/HSE/04/32《设施完整性评价表及说明》ZHYJA/HSE/04/33《仪器设备台帐登记表》某某某建筑安装工程有限责任公司健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.2承包方和供应方管理程序发布日期2009.01.10共3页第1页安全，保护环境，特制定本程序。本程序适用于与公司有业务往来的单位、个人及其他承包方2职责2.1经营管理科负责施工承包方的选择、评价、管理及信2.2经营管理科对物资供应方进行评定并对其监督，选择、2.4各部门负责本部门相关方HSE方面的管理与控制。3内容与要求3.1公司施加影响的相关方主要有施工承包方、物料供应方、废弃物处置承包方、外雇工等。3.2外雇工的管理3.2.1外雇工应建立外雇工管理制度，雇用外雇工须严格履行审批手续并建立相关档案。3.2.2外雇工上岗前，单位必须对其进行安全教育培训，健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件承包方和供应方管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共3页第2页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.2，执行《人力资源管理程序》。3.2.3外雇工分配到生产岗位后，其健康安全环境管理与3.3对相关方的评估各部门负责对本部门负责的相关方进行评估。a率、工艺流程、污染源排放情况、能源物资消耗情况、运输方式等。评价施加影响的相关方和影响的方面；b)与公司重要环境因素相关联或可能造成重大环境污染的活动，各部门根据调查情况认为可对其施加影响的相关方定为重点施加影响相关方，列入《重点施加影响相关方一览表》中，该一览表由经营管理科与相关部门各保存一份。其它定为一般施加影响相关方；3.4对相关方施加影响的方式3.4.1各部门负责对各自对应的服务提供方、工程合同方、承包方、物资供应商、废弃物处理者等相关方提交公司的健康、安全与环境方针与要求，以合同协议或通报的形式对其施加影严重污染或已经造成重大污染事故的相关方，对不符合的相关方健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件承包方和供应方管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共3页第3页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.2提出整改意见，对整改不服或拒绝整改的，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济处罚、更换供应商等措施。3.4.2对可施加影响的相关方，由各部门每年以文书或其他的形式向对应的相关方宣传公司的健康、安全与环境方针及要求等，不断提高其HSE意识。3.4.3经营管理科负责监督检查各部门对相关方施加影响3.4.4对相关方的投诉按《协商和信息交流管理程序》和4相关文件、资料和记录4.1相关文件、资料《协商和信息交流管理程序》《培训、意识和能力管理程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》《中油建安公司承包方准入安全管理办法》4.2相关记录ZHYJA/HSE/04/34《合格供应方、承包方名录》ZHYJA/HSE/04/35《重点施加影响相关方一览表》ZHYJA/HSE/04/36《承包商综合能力评估》健康、安健康、安全与环境管理体系程序文件业许可管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共3页第1页ZHYJA/HSE/CX5.5.51目的和范围本办法适用于各单位各种状态下的特殊作业活动。2职责2.1公司安全环保科负责特殊作业安全许可的审批；2.2安全环保科是特殊作业许可的归口管理部门，负责特殊作业的审核、监督及相关资料的备案、存档；2.3各部门各单位按本办法的要求履行申请手续；3内容及要求3.1特殊作业范围：包括但不限于以下活动3.1.1车辆长途行驶：连续驾驶车辆2小时以上，或者行驶150—200公里的车辆驾驶作业。有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的作业、集中短时间高3.1.3易燃、易爆场所和5级以上大风室外动火。3.2特殊作业审批程序3.2.1长途车辆审批健康、安健康、安全与环境管理体系程序文件业许可管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共3页第2页责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.5a)车辆使用者向办公室提出用车申请，需要同时提供执行任务的内容、需用车型、目的地等必要信息；调派承担任务车辆和司机；c)司机填写《长途车辆审批表》报办公室审批。d)审批完成后，执行长途行驶任务；e)任务完成后，由司机通知公司办公室。3.2.2特殊施工作业及动火审批程序a)作业单位填写《特殊作业审批表》报安全环保科审批；b)审批完成后，由作业单位安全管理人员对现场进行检查，落实特殊作业安全措施和监护人后方可实施作业。c)任务完成后，由作业单位通知公司安全环保科。3.3变更3.3.1长途车辆变更a)长途车辆行驶过程中，如果遇到天气变化等不可抗拒的因素影响而无法正常行驶，需要变换行车路线的，驾驶员应及时与公司办公室联系，办公室请示主管领导后确定更改路线；b)如车辆本身出现故障需要修理的，驾驶员应及时与办公室取得联系，并确定和汇报修理方案，就近修理。健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件业许可管理程序版本∶A修改码∶0.10共3页第3页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.53.3.2其他特殊作业变更a)特殊作业实施后，出现异常情况无法作业时应及时向主管领导汇报，确定方案后方可实施；b)发生事故应及时启动应急预案。3.4对许可的关闭3.4.1完成长途行驶任务回公司后，驾驶员应向办公室汇3.4.2其他特殊作业任务完成后，作业单位领导及时向公司安全环保科和主管领导汇报，本次特殊作业许可关闭。4相关文件、资料和记录4.1相关文件、资料《中油建安安全管理标准》4.2相关记录ZHYJA/HSE/04/37《安全工作许可证》ZHYJA/HSE/04/38《高处作业许可证》ZHYJA/HSE/04/39《进入受限空间作业票》ZHYJA/HSE/04/40《公司临时用电许可证》ZHYJA/HSE/04/41《公司挖掘工作许可证》ZHYJA/HSE/04/42《工业动火许可证》健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件管理程序某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-1版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第1页1目的和范围为加强职工健康管理，保障职工身心健康，减少职业危害，本程序适用于公司职工健康管理。2职责2.1安全环保科是本程序的主管部门。负责公司职工健康病、疫情的预防、控制和管理工作。2.2安全环保科负责有毒有害作业人员健康查体工作的组织实施；负责防暑降温保健品的采购计划的制定与发放。2.3各单位负责对本单位不良劳动条件进行控制和改善，对职工的劳动保护措施执行情况进行检查和管理。3内容及要求3.1作业场所管理3.1.1作业场所管理执行相关的作业场所的管理规定。3.1.2安全环保科部依据国家有关法律、法规和其他要求，配合上级监测部门组织对作业场所进行监测，执行《绩效测量和3.1.3作业场所发生职业伤害事故，执行《应急准备和响、调查和处理管理程序》。健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件管理程序某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-1版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第2页3.1.4职工在噪声超标场所下工作时，应按照《工业企业职工听力保护规范》(卫生部1999年12月24日)中的规定执3.2工伤管理3.2.1安全环保科负责组织工伤鉴定与管理，建立并保存3.2.2安全环保科负责工伤职工伤愈后的工作安排及培3.3劳动保护用品、保健品管理3.3.1职工的劳动防护用品、用具采购与发放，执行《劳动3.3.2职工的防暑降温保健品由办公室制定计划并发放，填写“防暑降温用品发放登记表”。3.4职工健康检查及疗养3.4.1新入公司及调入职工应参加入公司前身体检查，确3.4.2从事有毒有害作业人员的健康查体工作，执行《中3.5传染病、疫情的预防、控制与管理安全环保科应采取有效措施预防各类传染病、疫情的发生。健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件管理程序某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-1版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第3页如发生传染病、疫情，由各单位上报安全环保科，安全环保科组织相关人员对感染人员进行隔离治疗，确认感染范围，并上报公司主管领导和市卫生防疫部门。3.6职工健康培训及教育3.6.1职工健康培训及教育工作，执行《人力资源管理程。3.6.2职工健康培训及教育的内容：b)个人卫生、公共卫生及职业保健教育；c)专业安全防护规程及安全防护用品的使用教育；d)相关法律、法规和其他要求的教育；3.7安全环保科对职工健康管理情况进行监督检查，对发现的不符合，执行《不符合、纠正和预防措施管理程序》。3.8职工健康记录管理，执行《记录管理程序》,各级卫生部门的资料、档案由相关部门保存。4相关文件、资料和记录4.1相关文件、资料《中油建安施工现场管理规定》4.2相关记录健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件管理程序某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-1版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第4页ZHYJA/HSE/04/43《HSE活动记录》ZHYJA/HSE/04/45《劳保防护用品发放卡》ZHYJA/HSE/04/46《水、电使用月统计表》ZHYJA/HSE/04/47《消防器材配备登记表》ZHYJA/HSE/04/48《职工健康档案》健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件品管理程序某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-2版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共3页第1页1目的和范围为了加强危险品、物质的管理，保护职工生命和财产安全，对所使用的化学危险品进行有效控制，特制定本程序。本程序适用于公司化学危险品、物质的管理。2职责2.1安全环保科是本程序的主管部门,负责对作业场所内化学危险品、物质的使用情况进行安全管理。2.2分公司负责化学危险品、类物质的采购、贮存、供应和委托运输管理，以及组织入库验收工作。2.3各项目单位负责对本单位化学危险品、物质使用、处置和废弃过程进行管理。3内容及要求3.1化学危险品、类物质的范围：化学危险品包括燃油、油漆、稀料及其他易燃、易爆、腐蚀、放射等物品；3.2化学危险品的管理3.2.1化学危险品的采购a)化学危险品的采购执行《物资管理办法》；3.2.2化学危险品的运输健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件品管理程序某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-2版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共3页第2页a)运输人员和装卸人员应经过相关的安全培训；b)化学危险品的运输、装卸要按照《化学危险品安全管理条例》(国务院344号令)规定执行。3.2.3化学危险品的贮存与保管a)化学危险品，应有专库贮存，不能与其它物品混存；b)贮存过程按照《化学危险品安全管理条例》要求执行。3.2.4化学危险品的领取施工用化学危险品由各项目单位根据施工实际需要进行发3.2.5化学危险品的使用a)化学危险品的使用人员应经过培训，了解性能和有关防护规定，并按规定的操作方法进行操作；b)操作时应穿戴好防护用具c)使用剩余的化学危险品应指定专人妥善保管，及时放回指定地点；3.2.6化学危险品的处理a)对于需要回收处理的废弃化学危险品，由使用单位负责回收3.3安全环保科负责化学危险品及油类物质使用、贮存、健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件品管理程序某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-2版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共3页第3页保管、运输过程的监督检查，发现不符合执行《不符合、纠正和预防措施管理程序》4相关文件、资料和记录4.1相关文件和资料《化学危险品安全管理条例》《不符合、纠正和预防措施管理程序》健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共3页第1页中油建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-31目的和范围为了控制和减少污染物的排放，保护生态环境，实现企业可持续发展，特制定本程序。本程序适用于公司污染物管理。2职责2.1安全环保科是本程序的主管部门，负责本程序的管理和对污染物排放情况执行监督检查。2.2各单位负责本单位污染物排放的控制管理。3内容及要求3.1术语3.1.1污染物：是指外排的废水、废气、危险废物、生活垃圾、固液废弃物、噪声等，在进入环境后能使环境的组成、结3.1.2危险废物：是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的3.2污染物排放标准3.2.1外排废水中各污染物指标(包括悬浮物、石油类、COD等)执行GB8978-1996《污水综合排放标准》。健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共3页第2页中油建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-33.2.2大气污染物中各污染指标(包括烟尘、二氧化硫等)3.2.3生活垃圾焚烧污染物控制标准执行GWKB3-20003.2.4建筑施工场界噪声执行GB12523-90《建筑施工场3.3废水的管理市环境监测部门对污染源进行监测，监测项目按国家标准执行，3.4废气的管理化物、一氧化碳等)及车辆尾气等要严格控制，禁止超标排放。3.5固体废物的管理3.5.1固体废物的分类a)可回收类：金属废料、废塑料、废焊接料等；b)不可回收类：生活垃圾、建筑垃圾等；c)特殊类：废电池、废墨盒、硒鼓、废放射品等。3.5.2固体废弃物的存放及处理健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共3页第3页中油建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.6-3a)对于“可回收类”固体废弃物，各部门(单位)负责将本部门(单位)产生的“可回收类”固体废弃物进行标识，分类存放，送回收部门(或回收公司)处理；b)对于“不可回收类”固体废弃物，各单位要设置“不可回收类”废弃物箱，送有资质的单位进行处理，废弃物箱要做到防雨、防渗漏；c)对于“特殊类”固体废弃物，要求分类存放，其中废电池、废墨盒、硒鼓、废放射品等交有关回收部门处理。3.6污染事故管理4相关文件、资料和记录4.1相关文件、资料《建筑施工场界噪声限值》《建安公司施工现场环境保护与卫生管理制度》4.2相关记录ZHYJA/HSE/04/44《危险废弃物处置记录》健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第1页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.71目的和范围为了控制和减少由于文件、职责、机构、工艺、设施、操作程序等变更时对HSE的有害影响，特制定本程序。本程序适用于公司的变更管理。2职责2.1办公室是本程序的主管部门，负责HSE文件和体系运行的变更管理及变更的风险评价，参与变更实施的验收工作。2.2各相关科室负责本科室和本单位的变更管理的实施。3内容及要求3.1变更的原因a)法律、法规和其他要求发生变化；b)HSE发生变化；c)组织机构发生变化；d)健康安全环境专用设施发生变化；e)施工运行过程中系统流程、技术、方案等发生变化；f)操作规程和工作程序不能满足新技术、新工艺、新设施的要求，技术不能满足健康安全环境管理要求而发生变化；g)应急准备及测量监视程序发生变化；h)其他可能对HSE造成重大影响的变化。3.2变更的审批及评价健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第2页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.73.2.1由于法律、法规、管理体系、组织机构发生变化需3.2.2由于操作程序、工艺流程、设备、设施、作业环境等因素不能满足HSE运行，需要修改时应由发生变更的单位提批，其内容应包括：a)变更实施方案或设计；b)变更可能导致的风险和环境影响的初步评价；c)变更所需时间、要求及经费预算；d控制措施和应急救助措施。3.2.3办公室、安全环保科负责组织相关专业部门人员，确认变更是否符合HSE的要求。3.3变更的实施管理3.3.1由变更申请单位制定变更实施计划，组织实施。3.3.2变更风险评价后确认的危害、环境影响要制定并实施相应的风险控制或削减措施。3.3.3变更实施中要配备相应的人力和物资资源，由变更申请单位组织实施，并根据变更需求对职工进行相关知识培训。3.3.4变更管理部门应派人或委托专业技术人员到现场监健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第3页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.7督和检查变更实施情况是否达到变更计划的要求。3.4变更实施后的验收和评审3.4.1所有变更应依据不低于原有功能的原则进行变更，如变更的设施、设备、装置的技术性能达不到原有技术性能时，施工运行应进行变更评价，并将评价的结果和采取措施报公司归3.4.2变更管理部门组织验收小组对变更的实施结果进行3.5变更后资料的管理与信息的传递3.5.2将变更及采取的相应风险、环境影响控制或削减措4相关文件、资料和记录4.1相关文件、资料《记录管理程序》《文件和资料控制管理程序》《协商和信息交流管理程序》4.2相关记录健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共4页第4页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.7ZHYJA/HSE/04/67《变更审批表》ZHYJA/HSE/04/68《变更验收记录表》健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件和响应管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第1页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.81目的和范围为了对潜在的紧急情况和意外事件采取预防措施，做好应急准备和响应，特制定本程序。污染等事故等紧急情况。2职责2.1安全环保科是本程序的主管部门，负责突发事件的总发事件的调查、分析和处理。2.2经营管理科负责应急物资的采购，负责应急物资和应2.3各科室及各基层单位负责本单位应急管理的相关内3内容及要求3.1应急准备3.1.1公司成立应急总指挥部，设应急总指挥、副总指挥，成员由公司各相关科室负责人组成，下设应急办公室。3.1.2公司应急总指挥由最高管理者担任，副总指挥由管理者代表担任，应急办公室设在安全环保科。3.1.3各项目单位成立应急领导小组，组长由单位行政正健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件和响应管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5页第2页某某某建筑安装工程有限责任公司ZHYJA/HSE/CX5.5.8职担任，副组长由单位行政副职担任，成员由相关人员组成。3.1.4应急指挥机构的第一负责人外出不在时，由其指定3.1.5各项目单位应成立应急抢险队，并落实应急计划和3.2应急计划3.2.1应急计划应包括以下内容：a)由相关部门、人员组成的应急机构；b)应急指挥及特殊人员的职责和权利；c)应急措施、方法、步骤；d)伤员的急救措施；e)医疗救援；f)人员疏散的组织及路线；g)重要设备和资料的保护；h)危险物料的处理；i)对内的警报、对外的通报；j)应急机构所能提供的服务；k)与应急有关单位和人员的联系方式。应急计划应考虑与施工作业服务现场的相关方建立联合应的单健康、安全与环境管理体系程序文健康、安全与环境管理体系程序文件和响应管理程序版本∶A修改码∶0发布日期2009.01.10共5